抽查管理软件操作流程

思迅商业软件盘点操作手册文档控制说明：本文中截图及相关设置说明是以商业之星7软件为例，其他版本也可以参考此操作。

一、盘点所谓盘点，是指定期或临时对库存商品的实际数量进行清查、清点的作业，即为了掌握货物的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。

1.1 盘点的方式1）定期盘点，即仓库的全面盘点，是指在一定时间内，一般是每季度、每半年或年终财务结算前进行一次全面的盘点。

由货主派人会同仓库保管员、商品会计一起进行盘点对账；2）临时盘点，即当仓库发生货物损失事故，或保管员更换，或仓库与货主认为有必要盘点对账时，组织一次局部性或全面的盘点。

1.2 盘点的目的1）店铺在本盘点周期内的亏盈状况。

2）店铺最准确的目前的库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。

3）得知损耗较大的营运部门、商品大组以及个别单品，以便在下一个营运年度加强管理，控制损耗。

发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境，清除死角。

1.3 盘盈盘亏盘盈盘亏简单讲就是实物与账面的差异。

盘点实物存数或价值大于账面存数或价值，就是盘盈；盘点实物存数或价值小于账面存数或价值就是盘亏。

在商业之星7中商品的盘盈、盘亏只与商品的库存相关。

二、盘点流程2.1 盘点流程1）制定盘点计划，分配盘点人员；2）在商业之星7仓库管理中生成盘点批次号；3）盘点人员手工点数，并记录下盘点数据（初盘）；4）盘点人员对已盘点的数据进行二次盘点（复盘）；5）盘点人员对已盘点的数据进行抽查盘点（抽盘）；6）盘点人员确认手工盘点完成；7）在商业之星7仓库管理中录入盘点信息；8）盘点信息录入完毕后可以查看报表核对；9）录入数据无误，可以做差异处理，生成商品的盈亏信息；10）完成盘点，更新商品库存信息。

2.2 盘点注意事项1）前台停止营业2）确保没有未上传的断网数据3）审核会影响库存的单据，如入库单、调整单等4）申请盘点号前要做日结5）录单过程中可以做日结6）录单时，多张单上有同一商品，软件只会累加，不会覆盖7）如只盘点个别商品，不要申请全场盘点8）所有商品未完成录单，不要做差异化处理，避免造成更新库存错误三、盘点的方式3.1 前台盘点为了方便客户使用前台收银POS机的扫描抢扫描商品，快速录入盘点数据。

工商综合业务软件基层监管模块操作手册点击综合软件→显示工商综合业务软件管理系统窗口→输入用户名（操作者胸牌号、密码）点击登录后显示→（操作者根据工作需要选择相应工作模块，本部分重点介绍基层管理工作模块）→点击基层管理工作模块显示→工商综合业务管理系统基层管理窗口，输入用户名（操作者胸牌号、密码）点击登录后显示→第一部分：我的桌面我的桌面：是该子模块自行选择，操作者可根据工作需要选择其他子模块。

→工作提示：显示操作者待办工作；工作任务：显示操作者各项工作任务完成进展情况；通知通告：显示操作者所属部门的通知；事务管理：显示操作者基本情况；→在此窗口将显示条向下拖动，在窗口左下角显示1、主体情况统计，单击三角形箭头，出现操作者所属部门，各监管服务责任区名称，操作者可查询自己及所属部门监管服务责任区市场主体情况。

2、进展情况统计，单击三角形箭头，出现出现操作者所属部门，各监管服务责任区名称，操作者可查询自己及所属部门监管服务责任区常用工作指标完成情况（数据库自动生成）。

第二部分：户口管理点击户口管理：显示户口建档、建档信息修改、变更重建档、户口退回等工作项目。

→户口建档，点击查询后，出现操作者所在监管服务责任区待建户口，点击待建户口录入，显示经济户口基本信息，将显示条向下拖动出现经济户口建档信息任务，操作者根据待建户口所在管理网格录入相关信息，点击保存。

→建档信息修改，将需要修改信息查询条件录入后，点击查询，显示需要修改信息的企业名称，点击修改进入经济户口基本信息，进行修改。

→变更重建档，将变更后待重建档的户口，查询条件录入后，查询，显示需要变更后待重建档的户口，点击录入，进入经济户口基本信息，根据变更内容，进行修改。

→户口退回，将查询条件中状态选择为未建档或已建档，录入查询条件，显示相关信息，操作者根据实际信息，确定是否为本责任区户口，如不是点击退回，显示经济户口基本信息及退回理由，（软件自动生成：该户口不属于本单位管理，退回重新分配）录入后保存。

一、登录系统点击桌面极致物业管理系统图标出现下面如图所示的界面：输入相应的用户名和密码，如下面要直接进入也可以匀选“记住密码”、“开机自动运行”，这样下面一开机就可直接进登录系统；不直接登录则不选。

二、收费部分1、登录系统后可以看到如下面图所示的界面：图 1在界面内可以看到如图 1 所示的三个大区域，即左边的“主要功能模块”、中间的“处理导航图”、右边的“辅助功能模块和相关的报表信息”。

2、选择左边主要功能模块中的“财务管理”模块，选择“收费管理”，就可以看到如图 2 所示的界面：图 23、具体操作我们按照“导航图”内所示的箭头表示方向进行相关的操作：（1）、对仪表抄表记录数据进行录入，比如对房间仪表的数据进行录入，点击导航图内的“抄表（房间仪表）”，进入到如图 3 所示的界面：图 3在对应的房间仪表的“本次读数”和“上次读数”中，输入该仪表的读数，系统会自动计算出相对的“实际行度”；确定您输入的数据后最后点击工具栏上的“保存”。

（注：抄表读数输入时请注意红线圈指定的区域抄表月份和仪表种类的选择，本次读数日期不要输错）作一样，输入完成后只要再点击一下导航图中的“公摊计算”，通对“公摊计算”系统即可将每个房间需要分摊的行度分摊到每个房间。

（2）、生成费用（即每个房间的相应收费标准（管理费、水电费等）和相应的使用行度进行计算，通过计算得到每个房间在收费期间应缴纳的相关费用）A、生成常规费用：a.点击导航图中的“生成常规费用”进入到如图（4）所示的界面，就可以看到需要计算的费用，如果需要全部生成该小区的全部费用，可以选择左边的树型目录点到管理处名字下面就能显示出该管理里需要生成的费用图 4如果只需要生成其中的一个管理区，一栋楼，一个房间的费用，只要要在左边的属性目录中选择你要选择的，管理区，楼宇，房间就能准确看到你要生成的费用（注：在生成费用窗口中我们提供了几个程序按钮：“过滤”，“修改计费时间”，“生成费用单”后点击工具栏上的“过滤”功能，出现如图5，6所示的对话框：其中“过滤”功能比较强大，能够很好的帮助大家找到需要查看的信息，大家可以摸索使用，可以将每次的设好的条件保存成查询方案，减少每次点开的操作量。

《舵手》药业管理软件_操作指南《舵手》药业管理.简易指南一、基础档案1、商品档案：（1）位置：商品维护—商品档案维护（2）分类：商品维护—商品类别维护（分类方式：按功能、按剂型）（3）信息录入：剂型、生产厂家、单位（可通过快捷窗口选择、增加），相关GSP信息按要求录入（4）系统中商品的4种查询方式：中文、拼音简码、货号、条码（5）禁用：禁用后将停止采购，入库时将无法提取到，有库存还可以销售（6）中药：需勾选中药选项（7）复制、粘贴：用于快速建立比较类似的商品，选择要复制的商品、点复制、点粘贴、修改保存（8）销售价格：销售定价及（零售价）；（9）拆零设置，设置拆零数量、拆零价、拆零单位（10）快速编辑：受权情况下，可以对货号、品名、剂型、规格、产地、生产厂家、销售价格等任意修改；2.供应商：（1）位置：采购维护—供应商档案维护（2）信息录入：供应商名称必须录入，其他根据GSP需要填写二、采购管理1、期初（采购）入库：(1)期初入库，主要用于老店安装软件时第一次启用软件盘点后入库；操作流程：库房管理，期初入库（在商品框内录药品回车，录入数据量、进价、批号及有效期）确认无误后入库审核（2）采购入库：采购管理、商品采购入库、入库审核（注：只有审核后才增加库存）（3）常用查询报表：采购管理—采购入库单查询、采购商品查询等；库房管理—商品当前库存查询、商品流水账明细（汇总）查询；2、入库修正（采购管理.下接菜单）：针对进价、批号、效期录入错误部份进行修改，如品种选择错误，数量录入错误请使用退货或初录入库的方式解决；2、采购退货：（1）采购管理—商品采购退货—退货审核（注：只有审核后才减少库存）（2）常用报表查询：采购管理—采购入库单查询、采购商品查询等；库房管理—商品当前库存查询、商品流水账明细（汇总）查询；3、采购计划：商品采购计划—商品采购计划自动生成—销售日期选择（时间段）—刷新—打印三、零售管理（实现零售、换货、赠送、退货为一体管理模式）1、零售：（1）零售管理—零售—录入商品（可通过商品名称、拼音简码、货号、条码提取，找到对应品种回车）按F1：确认（只下账）、F3：打印（下账并打单）、F6拆零、F5议价、F2查看最近进价（2）挂单：暂存单据，可挂单提取后继续操作，挂单会临时占用库存，若挂单不再需要，请在挂单提取中删除（3）处方登记（处方来源登记）、特殊药登记（身份登记功能）、配方引入（4）商品退货(在商品退货处录入商品选择录入数量确认)，换货时只需在商品销售处录入品种下帐即可（5）赠送：同一品种可同时录入多条，只需在赠送所对应栏位上打勾即可（6）付款方式：方式选择（现金、社保卡等）（6）打票（备注：用于打临时票据，不影响实际经营及库存）2、零售日结（每天营结束时必做操作）：（1）零售管理—零售日结—刷新—审核四、会员管理，零售会员：（1）建档：会员管理—会员建档—增加（修改）—姓名、卡号，会员类别（会员卡）其他根据需要填写（2）使用：在零售下账之前在零售界面“会员卡号”栏目中录入，可通过会员卡（姓名拼音码（姓名）、手机号）多种方式查找（3）积分兑奖：会员管理—会员积分兑奖—选择会员—兑奖—录入点数—保存（4）储值卡：会员管理—储值卡充值—充值—保存五、促销管理1、（1）位置：促销管理—商品促销方式设置（2）促销管理—商品促销方式设置（增加、删除促销方式等，优先级是促销方式时间相同时优先设置）（3）促销管理—销价智能设置、特价限购设置等（先选择促销方式、会员类别、数据筛选（利润率），再刷新、全选、赋值，最后保存）2、（1）促销管理—销价智能设置—选择促销方式—会员类别选择—刷新—数据筛选（按利润等）—促销商品选择—赋值（F3价格赋值、F4折扣率赋值、F6积分系数赋值）—确定—保存（2）促销管理—特价限购设置—选择促销方式—会员类别选择—刷新—数据筛选（按利润等）—促销商品选择—赋值（F3价格赋值、F4折扣率赋值、F6积分系数赋值、F7限购类型赋值、F8当日限购赋值、F9限购总数赋值）—确定—保存六、盘点（1）位置：库房管理—全部盘库（2）盘库方式：单品盘库【该方式比较灵活，可随时抽查盘点单品，纠正库存，不影响日常销售，操作步骤：单品盘库—盘库审核】全部盘库：库房管理—全部盘库—盘库启动—刷新，保存—盘点表录入—盘库审核【注：盘点前与审核前请注意备份，分中西药店盘点时请选择中西药属性的西药或中药，若需要盘拆零品种时请勾选“盘点拆零商品”】七、其他1、销售员：(1)位置：系统维护—用户管理（增加、修改里面进行销售员勾选）2、提成设置：（1）位置：销售维护—销售提成标准维护—刷新—赋值（录入提成参数）—确认（注：提成基数：按销售数量提成、按销售金额的百分比提成、按销售利润的百分比提成）3、提成额查询：（1）位置：零售管理—零售营业员提成查询5、添加操作员、授权：系统维护—用户管理，可增加、修改、删除用户及授权6、数据备份：系统管理—数据备份—数据备份；系统默认21点在这个时间后退出程序都可以自动备份。

公司管理制度抽查
一、前言
为了提高公司管理规范化水平，确保企业运营的稳定和发展，公司制订了管理制度抽查管理办法，明确了管理制度抽查的基本要求、程序和责任等，以便对公司制度的执行情况进行全面监督和评估。

二、目的
1.规范公司管理制度的执行；
2.发现存在的问题，采取措施及时解决；
3.提高全员法制观念和自觉执行管理规定的意识。

三、抽查范围
1.公司各个部门、单位的管理制度；
2.公司各级管理人员的执行情况；
3.公司员工对管理规定的遵守情况。

四、抽查内容
1.公司制度是否合理、完善；
2.管理制度的执行情况；
3.公司管理人员的责任落实情况；
4.员工自觉遵守管理规定情况。

五、抽查程序
1.确定抽查对象和时间，由公司领导小组商议决定；
2.制定抽查计划，明确抽查内容、抽查方法和抽查标准等；
3.抽查由公司领导小组成员组成的抽查组实施；
4.编制抽查报告，报告由抽查组负责，汇总汇报给公司领导小组；
5.整改方案，公司领导小组审查抽查报告，在报告中提出问题和改进意见，要求单位要在规定时间内整改。

六、责任追究
1.对违反管理规定、不遵守公司制度的员工进行批评教育或者相应的纪律处罚；
2.对相关管理人员进行追究责任，依照公司规定给予相应处罚或调整职务。

七、总结
公司管理制度抽查是一项常规工作，通过抽查，不仅可以及时发现和解决问题，也可以促进公司管理规范化水平的提高。

希望公司全员积极配合，抽查工作能够顺利进行，取得良好效果。

以上是关于公司管理制度抽查的基本内容，希望公司能够认真执行，提高公司制度的实施效果，推动公司健康发展。

验收测试和安全操作工具流程管理程序旨在使工作场所测试和操作安全工具流程标准化。

该程序适用于所有负责使用和维护安全工具的雇员。

程序的第一步是要求对新的安全工具进行接受测试。

填写表格并提交安全部门即可做到这一点。

安全部门随后将安排验收测试，并通知雇员何时何地进行验收。

在验收期间，雇员必须证明其熟练使用安全工具，并表明他们了解如何适当维护和储存安全工具。

安全部门随后将评估雇员的业绩，并根据他们的评估批准或拒绝该工具。

如果该工具获得批准，将添加到授权的安全工具清单中，雇员将负责其安全使用和适当维护。

如果该工具被拒绝，雇员将需要接受进一步培训并重新申请接受测试。

一旦使用安全工具，必须定期检查和测试，以确保它仍然处于适当的工作状态。

这包括检查任何损坏或损耗，以及测试任何电子部件以确保其正常运行。

发现安全工具存在缺陷或者故障的，必须立即除籍，并报安全部门备案。

随后安全部门将尽快安排该工具的修复或更换。

除了定期检查外，所有雇员都必须参加年度安全工具培训，以审查适
当的使用和维护程序。

这种培训对所有雇员都是强制性的，不参加培
训可能导致纪律处分。

所有雇员都有责任向其主管和安全部门报告任何涉及安全工具的安全
关切或事件。

这包括可能影响到该工具安全运行的近乎缺失、事故或
任何其他问题。

验收测试和安全操作工具流程管理程序对确保所有雇员在工作场所的
安全至关重要。

通过使测试和处理安全工具的程序标准化，我们可以
尽量减少事故和伤害的风险，并为每个人创造一个更安全的工作环境。

单位软件正版化自查整改方案一、背景分析近年来，随着信息技术的迅猛发展，软件应用已经成为各个单位不可或缺的一部分。

然而，在软件应用的过程中，很多单位存在着软件非法使用的问题，严重影响了企业的形象和发展。

为了促进单位软件的正版化，保护软件知识产权，我们制定了以下自查整改方案。

二、整改目标通过此次自查整改，旨在实现以下目标：1.了解当前单位软件的使用情况，确保软件的正版化。

2.完善单位内部软件管理制度，建立合理的软件管理体系。

3.提高单位员工对软件正版化的认识和意识。

4.健全动态监测机制，及时发现和纠正非法软件使用行为。

三、自查内容1.软件资产清查2.软件许可证管理查看软件许可证的使用情况，确认许可证是否有效，是否与软件实际使用情况一致。

对于许可证使用不当、过期或者超范围使用的情况，进行整改并补齐相应手续。

3.软件安装与卸载管理明确软件安装与卸载的权限，确保只有授权人员才能进行软件的安装和卸载操作。

建立软件安装和卸载审批流程，记录每一次安装和卸载操作的相应信息。

对非法安装和卸载行为，进行相应处罚并从源头进行查找，以防止类似事件再次发生。

4.软件使用合规性做好员工的软件使用培训，提高员工对软件正版化的认识和意识。

确保员工严格按照规定的软件使用方式进行操作，不得超范围或者滥用软件。

5.软件更新与升级建立软件更新和升级的制度，及时跟进软件的最新版本和补丁，确保软件的安全性和稳定性。

对软件更新和升级的过程进行记录和审核，防止由于版本不一致导致的软件正版化问题。

四、整改措施1.单位内部政策制定根据自查结果，及时制定和完善单位软件管理制度和政策，明确各个岗位的责任和权限，建立合理的软件管理体系。

2.加强宣传教育通过内部宣传和培训，提高员工对软件正版化的认识和意识。

开展专题讲座、宣传活动等，向员工普及软件知识产权的保护意义和正版软件的重要性。

3.设立监督和检查机制建立软件使用监督和检查机制，加强对软件使用情况的监控和规范。

XX机关单位软件正版化考核评议制度XX机关单位软件正版化考核评议制度为了加强XX机关单位软件正版化工作，推动软件合法使用，保护知识产权，提高单位软件管理水平，特制定此《XX机关单位软件正版化考核评议制度》。

一、考核目的本考核制度的目的是：1. 促使XX机关单位全面了解软件正版化工作的重要性和必要性，自觉遵守软件使用授权，杜绝盗版软件的使用；2. 提高XX机关单位软件管理水平，规范软件采购、安装、使用等环节，保护软件知识产权；3. 加强对软件正版化工作的监督和管理，推动软件合法使用和行业发展。

二、考核内容本考核制度将对以下内容进行评估：1. 软件采购：评估单位软件采购制度和流程，要求单位在软件采购时尽可能优先选择正版软件；2. 软件安装：评估单位软件安装管理制度，确保每台计算机上的软件均为正版授权；3. 软件使用：评估单位软件使用管理制度，要求单位制定并执行详细的软件使用规定，严禁未经授权的软件使用行为；4. 软件审计：评估单位软件审计工作，要求定期对单位所有计算机进行软件授权合规性检查并备案；5. 软件运维：评估单位软件维护工作，确保软件更新升级及时进行，保持软件的合法授权状态；6. 软件违规行为处理：评估单位软件违规行为的处理措施和执行情况。

三、考核方法1. 定期开展软件正版化考核评估，任务由XX机关单位内部指定的相关部门负责；2. 考核评估采取不定期抽查和定期专项检查相结合的方式，由内部评估团队对单位软件管理进行全面评估；3. 考核评估采用量化指标和专家评议相结合的方式，综合评定单位的软件正版化工作成绩。

四、考核结果及奖惩措施1. 对软件正版化考核评估结果，根据得分情况，按照优秀、良好、一般和差的等级进行评定；2. 对优秀和良好的单位，给予表彰及奖励，作为单位绩效考核的重要指标之一；3. 对一般和差的单位，要求其限期整改，并进行专项督导，直至达到要求；4. 对严重违规的单位，可依法追究相关责任人的法律责任。