材料计划领用发放流程

湖南X X食品有限公司部门：XX生产基地口请示口申请口通知口通报口简报领料控制程序一、目的为了保障仓库发料数量:准确，同时能有效控制、节约公司物料成本。

二、范围适用于公司所有领料人员。

三、职责1、仓管员：负责仓库物料的发放。

2、各部门主管：负责部门物料领料单审核签字。

四、工作程序1、开领料单凡需领料的单位或个人，必须开具领料单（一式三联），领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、领料人、申领数量并经部门经理或指定人员签名（特殊情况如主管外出，但返回后必须耍求其补签。

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2、仓库发料仓管员接到领料单后，依据领料单上申领数量如实照发，并在实发数量栏上注明实发数量。

发料数量经双方确认无误后，由仓库打印出库单经双方签名，最后经部门经理或指定人员签名。

3、仓库入账仓管员按照领料单上实发数量入好手工账目和电脑账目，以便准确控制库存和核对账目。

4、表单保存与分发仓库将入库单分发仓库、领料部门、财务各一联进行对帐。

5、流程图开领料单→领料人和部门经理签名→仓库发料→打印出库单→相关人员签名→分发出库单编制：审核：核准:物资仓储管理办法一、总则第一条为加强物资仓储管理、规范管理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。

第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。

第三条库管人员绝对不允许与供应商和客户单独接触。

一旦有人举报库管人员与供应商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。

二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供应商送货员及采购员共同进行验收。

第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，认真核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。

原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。

领用材料业务的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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材料计划申报及领用制度模版一、表单申请1. 员工在领用材料前，需填写《材料计划申报表》，详细填写以下内容：- 部门及项目名称- 申请日期- 材料名称及规格型号- 预计使用数量- 用途及理由- 预计使用日期- 预计完成日期- 接收人（部门经理或负责人）签名2. 员工需将填写完整的《材料计划申报表》提交至部门经理或负责人进行审批。

二、审批流程1. 部门经理或负责人在收到《材料计划申报表》后，应在3个工作日内完成审批，并填写《材料计划审批表》。

2. 部门经理或负责人在审批表中详细填写以下内容：- 审批日期- 审批意见- 审批人签名三、材料计划领用1. 领用人在收到经过审批的《材料计划申报表》后，在3个工作日内向仓库管理员提出领用申请。

2. 领用人需将经过审批的《材料计划申报表》交给仓库管理员，由仓库管理员核对材料计划中所列材料的库存情况。

3. 仓库管理员核对库存后，填写《材料领用登记表》。

4. 领用人在仓库管理员的陪同下，按照《材料计划申报表》中的预计使用数量领取材料。

5. 仓库管理员填写领用人、领用日期等信息，并与领用人签字确认。

四、材料使用监督1. 领用人需按照《材料计划申报表》中的用途及预计使用日期使用材料，并在完成使用后的3个工作日内将剩余材料归还给仓库管理员。

2. 领用人必须妥善保管领取的材料，禁止私自转借、挪用或滥用材料。

3. 领用人需根据情况及时向仓库管理员说明材料使用情况，并及时向仓库申请补充材料，确保项目顺利进行。

五、材料归还与报废1. 领用人在完成材料使用后的3个工作日内，应将剩余材料返还给仓库管理员。

2. 仓库管理员在收到材料后，核实材料数量并填写《材料归还登记表》。

3. 如材料已过期、损坏或无法使用，仓库管理员应将其报废，并填写《材料报废申请表》。

4. 仓库管理员需在报废材料登记表中填写报废原因，报废日期，并报告部门经理或负责人。

六、制度执行与监督1. 各部门经理或负责人负责对本部门的材料计划申报及领用制度的执行和监督。

材料领用流程范文1.材料需求提出：员工首先需要确定所需材料的种类和数量，并填写一份材料领用申请表。

申请表通常包括以下信息：材料名称、规格、数量、用途、领取日期等。

员工还需要提供相关的证明文件，例如任务派遣单或使用合同。

申请表和证明文件通常需要被上级主管审核和批准，以确保申请的合理性和必要性。

2.审批过程：上级主管会对申请表进行审查，并根据工作需要和预算限制，对申请进行评估。

如果申请被批准，上级主管会签署申请表，并将其转交给物料管理员进行下一步处理。

如果申请被拒绝或需要进行修改，上级主管会提供相应的反馈意见给员工，并要求重新提交申请。

3.材料准备：一旦申请得到批准，物料管理员将根据申请表中所列的详细信息，准备相应的材料。

管理员通常会检查库存，并将所需材料从仓库中调拨出来。

在取出材料之前，管理员会根据公司规定对材料进行检查，确保其质量和完整性。

4.领取材料：一旦材料准备完毕，物料管理员将通知员工前来领取材料。

员工需要在领取时出示申请表和相关证明文件，以便核对。

管理员会查验这些文件，并将领取材料的情况记录在文件中。

员工需要在领取材料时在领取单上签字确认，并可以将材料带回自己的工作区域。

5.归还材料：一旦员工使用完所领取的材料，根据公司规定，他们往往需要将材料归还给物料管理员。

员工需要填写一份归还申请单，表明归还的材料种类、数量和日期。

管理员会核对归还材料的情况，并在归还单上进行记录。

在核对无误后，管理员会签字确认并将材料重新放回仓库。

6.记录与报告：所有的材料领用和归还记录都应被物料管理员进行归档和保存。

这些记录包括申请表、归还申请单、领取单和相关的证明文件。

这些记录不仅可以用于追踪材料的使用情况和库存数量，还可以提供数据支持，用于制定预算计划和优化材料管理。

以上是一个典型的材料领用流程，可以根据实际组织的需求进行调整和修改。

通过这一流程，组织可以更有效地管理材料领用过程，确保材料的合理使用和库存的准确掌握。

2024年材料计划申报及领用制度范本一、计划申报：1、每月____日前。

由各车间根据下月所需用量分别向设备科、生产技术科申报下月用量计划，辅料生产用料报生产技术科，设备备件、标准件报设备科。

2、设备科、生产技术科根据各车间计划用量，落实查验库存量，编制总计划，于每月____日前上报公司有关部门及领导审批签字，并报有关部门。

3、临时计划亦按此程序申报。

二、物料的领用：1、各车间开具《奥宇公司炼钢厂领料出库单》、分别向设备科、生产技术科开具《领料单》，经厂长或副厂长审核签字并加盖《材料专用》章，派人到物资部领用。

2、在使用中发现质量问题及时填写《备件质量异议申报单》反馈到设备科、生产技术科，设备科、生产技术科反馈到公司有关部门做退货或赔偿处理。

炼钢厂2024年材料计划申报及领用制度范本（二）一、制度目的本制度的目的是规范和管理公司内部材料计划的申报和领用流程，确保材料计划的准确性和合理性，提高材料的利用率和管理效率。

二、申报流程1. 部门负责人每季度组织本部门相关人员对所需材料进行申报。

2. 部门负责人根据实际需要填写材料计划申报表，并在申报表上注明具体材料名称、规格型号、数量、用途等信息。

3. 部门负责人将填写完整的申报表及相关附件提交给物资管理部门，物资管理部门进行审核。

4. 物资管理部门对申报表进行审核，核实数量和用途是否合理，并在3个工作日内给予部门负责人审核结果。

三、领用流程1. 物资管理部门根据部门申报表的内容及审核结果，编制材料领用计划。

2. 材料领用计划分为内部领用和外部采购两种方式，具体执行方式根据实际情况进行决定。

3. 内部领用：物资管理部门根据内部材料库存情况，安排相关人员领取所需材料。

领用人员需要填写材料领用单，并在领用单上注明用途和领料日期等信息。

领料过程需要经过物资管理部门的确认和记录。

4. 外部采购：物资管理部门根据申报表和审核结果进行材料的外部采购。

采购过程需要经过采购人员的比价、招标及商务谈判等流程，并签订相关合同。

桦甸丰泰油页岩综合开发有限公司材料计划、领用程序为进一步理顺材料计划、领用流程，规范程序，体现计划严肃性、准确性减少领用环节，确保生产材料及时领用，不断压缩库存资金，特做如下规范说明：一、总体原则必须坚持无计划不领用的原则。

所有领用的材料必须从材料计划中体现，任何单位部门所用材料必须提前按照相关要求填写材料计划审批单，所有材料计划必须经相关部门、公司相关领导审批后，方能生效。

凡没有材料计划的一律不予发放。

二、材料计划1、材料计划原则上实行每月3次集中审批。

审批时间为：第一次月度材料计划审批，一般为月度计划平衡会前两天，暂定为每月23日下班前。

第二次为每月10日，第三次为每月20日。

其他时间原则上不予办理。

月度材料计划必须占全月材料计划的90%以上.2、各单位填写计划时，字迹必须清楚，有条件打印的，可按照提供的格式样本自行打印。

机电材料必须与生产材料分别提报。

专用资金项目必须在备注栏标明。

3、材料计划填写时，必须按照供应科要求的标准名称、计量单位填写，施工地点必须按照技术科提供的标准名称填写，并且不得出现多个地点所用共同材料，一并填写。

4、必须保证材料计划的严肃性和准确性，各单位填写材料计划审批单时，必须根据生产需要填写，不得超数量填写。

5、凡是当月月度计划出现的材料，不得在临时计划中重复出现。

6、生产急需的材料在备注栏注明最晚到货时间，有特殊要求的必须注明相关标准，凡是上月已经提报的但尚未到货的物资，本月不得继续提报。

凡是提报时间超过两个月，且提报单位没有提出异议的，提报的材料计划自动作废。

7、材料计划审批：（1）各单位按照生产需要，由本单位材料员按照相关格式要求，认真填写月度（临时）材料计划审批单。

（2）填写完毕后，首先由本单位主要负责人签字确认，不得代签。

（3）然后报送供应科计划员进行划价，计划员必须认真核实，特别是材料名称、规格型号、计量单位、相关要求，凡是未按照标准填写的，供应科负责通知修改，否则，不得签字确认。

建筑工程现场材料领发制度
一、目的和原则
本制度旨在规范建筑工程现场的材料领用与发放流程，确保材料的安全、合理、高效使用。

所有参与材料领发的人员必须遵循公正、公平、透明的原则，严格执行本制度规定。

二、材料管理责任
1. 项目经理负责全面监督材料的管理工作，确保材料领发制度的执行。

2. 材料管理员负责具体的材料登记、保管、发放和记录工作。

3. 施工人员需按照施工计划和实际需要，合理领取材料。

三、材料领用程序
1. 施工班组根据施工进度提前向项目部提交材料需求计划。

2. 项目部审核需求计划后，由材料管理员准备相应材料。

3. 施工班组在指定时间内到指定地点领取材料，并签字确认。

4. 材料管理员记录领用情况，包括领用时间、数量、领用人等。

四、材料发放原则
1. 严格按照施工计划和材料需求单进行发放，不得擅自更改或超额发放。

2. 特殊材料或大宗材料发放需经过项目经理审批。

3. 对于易损耗或关键材料，应实行限额领用，减少浪费。

五、材料使用与回收
1. 施工人员应当合理使用材料，避免浪费。

2. 对于剩余或废旧材料，应及时归还仓库，以便回收利用。

3. 材料管理员定期盘点库存，处理积压和报废材料。

六、违规处理
违反材料领发制度的行为，将根据情节轻重进行警告、罚款或其他纪律处分。

严重者将被
追究法律责任。

七、附则
本制度自发布之日起生效，由项目部负责解释。

如有变更，需经过项目部讨论并公告实施。

材料计划申报及领用制度为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的各项工作科学.安全.高效.有序.合理地运作.确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌.型号.规格以及质量合符要求.保证仓库材料供应不延误生产的进度.用最小的库存来满足生产的需求.从而使企业的资金加速周转.特制定仓库材料领用作业流程：1.仓库在接到生产计划单后，应认真审阅，根据公司的生产能力和进展，提前列出材料领用单.2.根据领用单上的材料名称.规格.型号.数量等.立即核查库存情况，库存不足时速报采购部门.3.按领用单进行发放，材料在仓库门口交接清点，领料一般由小组长实施，并在领用单上签字.发料原则一般采用先进先出法，旧货根据实际情况合理利用.4.铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下，由操作工本人填写领料单，经小组长核实后签名，在仓库下班前领用。

5.准确做好材料进出仓库的帐务工作，确保帐-卡-物一致。

6.仓库内严禁吸烟，非仓库人员没经许可禁止进入仓库。

7.每月盘存一次，将盈亏情况及时上报公司，年终盘存或办理移交时，须由三人以上共同参与.8.做好仓库安全保护工作，合理摆放各类材料，防止材料变形变质受潮生锈等现象发生。

妥善保管各种单证票据，不断提高仓库管理水平。

鄞州齐心电子元件厂.04.05材料计划申报及领用制度（二）1总则1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。

1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。

1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。

1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。

2材料计划申报审批规定2.1材料计划分类材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。

2.1.1根据项目的不同，备品备件计划又分为如下几种计划：技改、日常检修（含大小修）、紧急抢修备品备件计划。