发票登记记录表

合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣2022/06/01C-10001合同1 10,000.00 8,000.00 2,000.0080% 2022/06/10C-10002 5,000.00****2022/06/20C-10002专票已抵扣2022/06/02C-10002合同2 10,000.00 10,000.00-100% 专票2022/06/10C-10003 3,000.00****2022/06/20C-10003专票2022/06/05C-10003合同3 10,000.00 3,000.00 7,000.0030% 专票2022/06/15C-10002 5,000.00****2022/06/22C-10004普票2022/06/08C-10004合同4 10,000.00 2,000.00 8,000.0020% 普票2022/06/16C-10005 8,000.00****2022/06/25C-10006专票已抵扣2022/06/08C-10005合同5 10,000.00 8,000.00 2,000.0080% 2022/06/16C-10001 8,000.00****2022/06/09C-10006合同6 10,000.00 10,000.00-100% 专票2022/06/18C-10004 2,000.00****2022/06/10C-10007合同7 10,000.00 3,000.00 7,000.0030% 2022/06/19C-10006 10,000.00****2022/06/11C-10008合同810,000.00 9,000.00 1,000.0090%2022/06/20C-10008 9,000.00**** - - -2022/06/21C-100073,000.00****- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -对方单位**有限公司**有限公司**有限公司**有限公司**有限公司**有限公司**有限公司**有限公司合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣合同数：8合同金额：80,000已付款：53,000 待付款：27,000付款率：66%付款记录发票记录对方单位签订日期合同编号合同名称 合同金额 已付款 待付款付款率 已收票完成付款日期合同编号 付款金额银行流水号收票日期合同编号发票类别是否抵扣。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------发票管理业务流程一、发票领购（一）纳税人首次领购发票1、纳税人申请依法办理税务登记的单位和个人，在领取税务登记证件后，可向主管税务机关申请领购发票,并如实提供以下证件和资料：领购发票应提供的资料和证件清单---------------------------------------------------------------------------------------------------------------备注：需要报送的有关证件和资料全部需用A4纸复印；纳税人提供的复印件需加盖单位公章或负责人签名；第二代居民身份证应同时复印正、反两面。

说明：纳税人首次领购总量超过20本或1000份的千位及千位以上手写发票的，领购面额1000元以上的定额发票的，领购电脑发票、电子发票的，还要提供主管税务机关要求提供的其他资料。

2、税务机关受理、审核税务机关对纳税人提交的相关证件和资料进行审核并确认无误后，为其核定可领购的发票种类和数量，并发售发票。

纳税人提交的证件和资料不符合规定的，税务机关应告知其补正。

发票领购业务流程图：（二）纳税人日常续购发票1、纳税人申请纳税人领购发票一般采用验旧供新的方式，办理了首次发票领购事项后，日常续购发票时提供以下证件及资料：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------续购发票应提供的资料和证件清单备注：需要报送的有关证件和资料全部需用A4纸复印；纳税人提供的复印件需加盖单位公章或负责人签名。

发票管理台账管理制度一、目的为确保公司发票管理工作的规范、高效和可追溯性，建立健全的发票管理台账管理制度，保证公司财务数据的完整性和准确性。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及发票管理的部门和人员。

三、发票管理台账的建立和管理1. 发票管理台账应以电子形式建立，并由公司财务部门负责维护和更新。

2. 每张发票应有唯一的编号，并在台账中进行登记，包括发票号码、开具日期、金额、开具单位、收款单位、经办人等信息。

3. 发票管理台账应按照发票号码的顺序进行排列，确保每张发票都有对应的台账记录。

4. 在每次使用发票时，应及时在发票管理台账中进行登记和更新。

5. 发票管理台账应定期进行备份和归档，确保数据的安全性和可追溯性。

四、发票的领用和存放1. 公司应将发票统一存放在专用的发票柜中，确保发票的安全性和完整性。

2. 发票领用应该由财务部门负责，并有专门的发票领用登记表进行记录。

3. 领用发票的人员应按规定的流程进行申请，并在领用登记表中签字确认，确保发票的合理使用和管理。

4. 发票的存放和管理应符合相关法律法规的要求，确保发票的有效性和合规性。

五、发票的使用1. 发票的使用应按照公司的财务制度和规定进行，严禁私自使用发票和挪用发票。

2. 发票的使用必须与实际交易相符，严禁乱开乱用发票和虚假开具发票。

3. 在使用发票时，必须按规定的程序进行审核和盖章，确保发票的真实性和合法性。

六、发票的销售和报销1. 发票的销售和报销应按照公司的财务政策和流程进行，严格控制发票的开具和使用。

2. 发票的销售应有专门的财务人员进行审核和登记，确保发票的可追溯性和可控性。

3. 发票的报销必须符合相关规定和要求，严格按照流程进行审核和报销。

4. 公司内部发票的使用和报销应有专门的部门进行监督和检查，确保公司财务数据的准确性和完整性。

七、发票管理台账的审计和监督1. 公司应定期对发票管理台账进行审计和监督，确保其数据的准确性和完整性。

酒店财务管理制度之票据管理1. 引言在酒店运营中，票据管理是财务管理的重要环节之一。

良好的票据管理制度能够确保酒店财务数据的准确性和完整性，避免财务风险和纠纷的发生。

本文将详细介绍酒店财务管理制度中的票据管理流程、要求及其重要性。

2. 票据管理流程2.1 发票开具酒店在与客户完成交易后，应准确开具发票。

开具发票前，应核对交易金额、商品名称等信息，并确保符合税务部门规定的开票要求和流程。

发票的开具可以采用电子发票或纸质发票，但必须符合相关的法规和规定。

2.2 发票登记开具发票后，酒店应将发票进行登记。

登记表包括发票号码、开票日期、金额、销售对象等关键信息。

登记表的目的是统计和记录发票的使用情况。

在登记表中，还应包括发票的存档位置，以便后续查阅和审计。

2.3 票据审核酒店财务部门对发票进行审核是保证财务数据准确性的重要环节。

审核内容包括发票的真伪、金额的一致性、发票号码的连续性等。

审核过程中，财务部门应密切与销售部门、采购部门等相关部门的合作，确保审核结果的准确性。

2.4 票据存档已审核的发票应进行存档。

存档时，可以将发票按日期、发票号码等方式进行分类，以方便后续的查阅和管理。

存档的目的是保留发票作为财务数据的有效凭证，并为可能发生的财务审计提供依据。

2.5 票据销毁在一定时间后，已存档的发票可以进行销毁。

销毁时，应采取安全可靠的方式，如文件粉碎机等，确保发票的信息不会被泄露。

销毁的记录应进行登记，并保存一定的时间。

销毁记录的保存是为了与财务数据的一致性核对，以防止发票丢失或被冒用。

3. 票据管理要求3.1 票据规范酒店应严格按照国家税务部门关于发票管理的规定，开具规范的发票。

发票上的信息应准确无误，包括发票号码、销售对象、金额等信息。

同时，发票的格式和样式也需符合相关规定，以确保发票的合法性和可识别性。

3.2 票据真实性所有发票都应是真实的，销售部门不得私自开具虚假发票。

财务部门及时对发票进行审核，验证其真实性。

企业税务账簿管理实务指南税务账簿是企业在纳税过程中非常重要的记录工具，对于企业的纳税申报和税务考核具有举足轻重的作用。

正确、规范地管理税务账簿对企业来说至关重要。

本文将为大家介绍企业税务账簿管理的实务指南，以帮助企业更加有效地进行税务账簿管理，增强税务履约能力。

一、税务账簿的种类及要求税务账簿主要包括：进项税额抵扣凭证台账、销项税额台账、发票登记表、税金缴纳凭证台账和其他必要的会计账簿。

进项税额抵扣凭证台账是记录企业购进货物、接受服务等应税行为而取得的发票，并进行进项税额抵扣的凭证；销项税额台账是记录企业销售货物、提供应税服务、不动产租赁等应税行为而开具的发票的台账；发票登记表是记录被认定为发票的或者作为发票使用的任何记账、清单、商品销售票、费用票据等发票信息的表格。

税务账簿的管理要求有以下几点：第一，准确无误地记录所有涉税交易的信息；第二，按照发票的开具、认证和记账的时间顺序进行登记；第三，对账簿信息进行及时更新和整理，以确保账簿的准确性；第四，保护好税务账簿的纸质和电子版的安全，避免遗失、损毁或篡改。

二、税务账簿管理的实务操作1. 正确使用会计软件企业应当使用符合税务机构要求的会计软件进行税务账簿的管理。

会计软件应当满足账簿信息的准确记录、存储和查询等基本要求，并具备数据安全和备份功能。

同时，企业还应按照税务机构的要求进行软件的备案和申报，确保合规合法地运营。

2. 提高信息化水平随着信息化技术的不断发展，企业应积极推进税务账簿管理的信息化建设。

通过建立电子票据、自动化记账和票证管理等系统，实现账簿信息的自动化记录和处理，提高工作效率和准确性。

3. 加强员工培训企业应定期组织税务知识和税务账簿管理的培训，提高员工对税务政策和规定的理解和掌握，增强税务账簿管理的能力。

培训内容可以包括税务政策变化、税务登记和备案的要求、发票认证和记账的注意事项等。

4. 设立专人负责企业应该设立专职或兼职的会计人员，负责税务账簿的管理工作。

第一章总则第一条为确保公司仓库管理工作的规范化和标准化，提高发票管理效率，防止发票遗失和滥用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库发票的领取、使用、保管和核销等工作。

第三条仓库发票管理应遵循以下原则：1. 实物管理原则：发票与实际物资相符，确保物资的准确性和安全性。

2. 严格审批原则：发票领取、使用、核销等环节需严格审批，防止违规操作。

3. 安全保密原则：加强发票的保管，确保发票信息安全。

第二章发票的领取第四条仓库发票由财务部门统一管理，其他部门需使用发票时，应向财务部门提出申请。

第五条申请领取发票时，需填写《发票领取申请表》，并附上相关证明材料。

第六条财务部门对申请进行审核，确认无误后，办理发票领取手续。

第三章发票的使用第七条发票的使用应严格按照相关规定执行，不得随意变更用途或转借他人。

第八条使用发票时，需填写《发票使用登记表》，包括发票种类、号码、领取人、使用部门、用途、数量、金额等信息。

第九条使用发票后，应及时将发票存根联粘贴在《发票使用登记表》上，并妥善保管。

第四章发票的保管第十条发票的保管由财务部门指定专人负责，确保发票安全。

第十一条发票保管人员应定期对发票进行清点，确保发票数量与财务部门记录相符。

第十二条发票保管场所应具备防火、防盗、防潮、防蛀等条件，确保发票不受损害。

第五章发票的核销第十三条发票使用完毕后，需及时进行核销。

第十四条核销时，需核对发票使用登记表和实际使用情况，确认无误后，在发票上注明核销日期和核销人。

第十五条核销后的发票存根联需粘贴在《发票使用登记表》上，并归档保管。

第六章奖惩第十六条对严格遵守本制度，发票管理规范的单位和个人给予表彰和奖励。

第十七条对违反本制度，造成发票遗失、滥用、损坏等行为的，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。

第七章附则第十八条本制度由财务部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

通过上述制度，我们旨在规范仓库发票的管理流程，确保发票使用的合规性，提高公司财务管理水平，为公司发展提供有力保障。

登记表的分类和用途一、引言登记表是一种常用的组织性文件，被广泛应用于各个领域和行业。

它具有整理和记录信息、监管和管理资源的功能，能够提高工作效率和信息管理的准确性。

本文将就登记表的分类和用途展开讨论，帮助读者更好地了解登记表的应用场景和作用。

二、分类根据用途和内容的不同，登记表可以分为多个类别。

以下是常见的几类登记表：1. 人事登记表人事登记表是用来统计和管理人力资源信息的一种工具。

它可以记录员工的个人信息如姓名、性别、年龄、学历等，也可以包含部门、职位、工作经历等信息。

人事登记表常被用于招聘、员工档案管理和统计分析。

2. 财务登记表财务登记表用于记录和归档财务相关的信息。

它可以包括收入、支出、会计账目、发票等内容。

财务登记表在企业会计、财务管理以及报税等方面起到重要的作用，能够提供准确的财务数据和决策依据。

3. 学生登记表学生登记表主要用于学校和教育机构管理学生信息。

它可以包含学生的基本信息如姓名、年龄、学号，还可以记录学生的课程表、考试成绩、奖惩记录等。

学生登记表有助于教育管理者全面了解学生情况，为教学管理提供依据。

4. 客户登记表客户登记表是企业和服务机构管理客户信息的工具。

它可以记录客户的联系方式、购买记录、偏好等，方便与客户进行沟通和提供个性化的服务。

客户登记表在市场营销和客户关系管理方面具有重要作用，有助于提升客户满意度和忠诚度。

5. 项目登记表项目登记表常用于项目管理和组织协调。

它可以记录项目的基本信息、进度、责任人、任务分配等内容，有助于团队成员对项目进行有效的协作和跟踪。

项目登记表能够提高项目管理的效率和透明度，确保项目按计划进行。

三、用途登记表的用途多种多样，以下是登记表常见的几个用途：1. 信息整理登记表作为一种整理信息的工具，可以帮助整理和分类各种数据和资源。

通过登记表的记录，人们可以快速地查找、比对和分析信息，提高工作效率。

2. 监管与管理登记表常被用于监管和管理各个领域的资源和活动。

回票登记表填写说明1、各助理填写各区/部门回票登记表（此表不包含工程项目费用登记，工程项目单独填表），要求每个人的票据要及时报销，最迟不能超过一个月，具体财务制度里面会有规定。

2、大区/部门寄回来的发票必须是贴好的（按要求贴好，不合格发票退回给交票人重新粘贴），助理对票据进行初审登记，每张报销单登记一行（便于以后核对）。

3、所属部门写相关人员的分类，一般分业务、技术推广、部门助理、工程人员、研发、监测、人事行政、物流、宣传等（工程人员平时出差，不属于项目上的支出，也填在此表）。

4、回票日期指实际收到票据的日期，寄回总部日期指票据整理初审登记后寄回总部的日期。

5、不同部门之间的调派，产生的费用在所属部门处填上调派部门。

如工程部人员临时接受监测部门的工作安排，他虽然属于工程部，但产生的费用属于监测部门的费用，在所属部门处填上监测部，并加上备注说明。

此种情况一般比较少，一般部门/大区人员产生的费用都属于本大区/部门的费用。

6、出差住宿费指出差所产生的住宿费。

参加会议而发生的住宿费填在后面的会务住宿费那一项。

住宿费的报销标准参照财务制度，超额的不能报销。

在报销单上需按实际能报销的金额填写。

7、交通费一般包括出租车票、火车票、汽车票、公交地铁票、购票手续费、退票手续费、车船票、机票等，为避免大家混淆，而且方便以后对账和备查，现统一规定按明细填写。

8、汽车费用包括汽油费、过路费、停车票、汽车年票、汽车保养、汽车维修、洗车费、汽车违章、汽车滞纳金等。

注意汽车违章指因为工作原因而客观产生的违章费才能在公司报销，而且只能报销2/3（各区/各部门助理审核时就需区分清楚是否能报销而且报销只能报销2/3，不能全部金额都写上然后寄回总部），因个人原因产生的汽车违章公司不予报销。

汽车滞纳金也要分情况，因工作而客观产生的滞纳金才能在公司报销，因个人原因产生的滞纳金不予在公司报销。

9、租车费需备注说明时间段，如租车费500元，在备注里注明时间2012.03.06-2012.03.10。

发票填写与登记要点1. 发票填写须知发票填写应规范清晰，字迹工整，不得有涂改、擦改痕迹。

发票填写的金额应准确无误，不得有超过实际金额或篡改金额的情况。

发票填写时应在规定的位置盖章，防止篡改。

发票填写不允许漏填必要的内容，如购买方信息、销售方信息等。

电子发票的填写应符合相关电子发票管理规定。

发票填写应及时登记入账，确保发票的使用和管理的准确性。

2. 发票填写要点2.1 发票基本信息填写发票类型：根据实际情况选择增值税专用发票、普通发票或其他特殊类型的发票。

发票代码：填写相应的发票代码，确保准确性。

发票号码：填写与发票代码相匹配的发票号码，确保准确性。

开票日期：填写发票的开票日期，按照年、月、日的顺序填写。

销售方信息：填写销售方的纳税人识别号、名称、地质、方式号码等详细信息。

购买方信息：填写购买方的纳税人识别号、名称、地质、方式号码等详细信息。

2.2 发票金额填写货物或应税劳务、服务名称：填写明细的货物或应税劳务、服务名称，包括数量、计量单位等。

金额：填写货物或应税劳务、服务的金额，确保准确无误。

税率和税额：填写货物或应税劳务、服务的税率和税额，计算正确。

2.3 发票其他要点在填写发票过程中，要注意保护发票的安全，防止丢失或被篡改。

发票填写后，要及时登记入账，确保与实际收付款一致。

对于电子发票，要遵守相关电子发票管理规定，确保合规操作。

发票的使用和管理要符合税务部门的相关规定，避免违法行为。

3. 发票登记要点发票登记是指将发票的相关信息记录在企业的财务系统中，便于账务管理和纳税申报。

登记发票时，需要记录发票的种类、号码、金额等基本信息。

登记发票的日期应与发票开具日期一致。

登记发票时应核对发票的准确性和合法性，避免填写错误或使用伪造发票。

对于已登记的发票，要进行归档和保存，便于后续查阅。

发票登记要遵守税务部门的相关规定，确保合规操作。

结论发票填写与登记是企业财务管理中非常重要的环节，需要严格按照相关规定进行操作。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票取得行为，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务活动，包括但不限于采购、销售、服务及其他经营活动。

第二章发票取得原则第三条公司取得发票应遵循以下原则：1. 合法性原则：取得的发票必须符合国家法律法规的要求，真实、合法、有效。

2. 完整性原则：取得的发票内容应完整，包括发票代码、发票号码、开票日期、收款人名称、商品或服务名称、数量、单价、金额等。

3. 及时性原则：发票取得应及时，不得延误。

4. 保管性原则：取得的发票应妥善保管，防止丢失、损坏或篡改。

第三章发票取得流程第四条发票取得流程如下：1. 采购、销售、服务部门：- 在发生业务时，应向对方索取合法、有效的发票。

- 核对发票信息，确保其符合合法性、完整性、及时性原则。

- 将发票交由财务部门进行审核、登记。

2. 财务部门：- 对采购、销售、服务部门提交的发票进行审核，包括发票的真实性、合法性、完整性、及时性等。

- 对审核通过的发票进行登记、分类、归档。

- 对审核未通过的发票，及时通知相关部门进行处理。

3. 发票登记：- 建立发票登记簿，详细记录发票取得日期、号码、金额、业务内容等信息。

- 定期汇总发票取得情况，形成发票取得报表。

第四章发票保管第五条发票保管应符合以下要求：1. 专设保管柜：将发票存放在专设的保管柜中，确保安全。

2. 专人负责：指定专人负责发票的保管工作，严格执行保管制度。

3. 定期检查：定期对发票进行盘点，确保发票数量、金额与登记簿相符。

4. 防火、防盗、防潮、防蛀：采取必要措施，防止发票丢失、损坏。

第五章发票使用第六条发票使用应符合以下要求：1. 合法用途：发票只能用于合法业务活动，不得用于虚开发票、虚假报销等违法行为。

2. 真实用途：发票记载的业务内容应与实际业务相符，不得虚构、夸大或隐瞒。

增值税发票管理办法（试行）目的：为加强发票的管理，规范发票的传递和保管，控制发票的有效使用，避免因管理不善而给企业他人造成不必要损失。

范围：适用于集团总部、下属各子公司的发票管理，发票取得和使用部门为各业务部门，发票管理部门为财务部。

一、增值税进项发票管理1、围绕经营活动发生业务的各部门，在业务发生时，业务员需及时取得与业务内容一致的发票，并在取得十五日内将增值税专用发票抵扣联交财务部专管员；2、财务部专管员每月月末汇总增值税专用发票抵扣联，检查是否属于可抵扣范围；3、财务部专管员逐一登记增值税进项发票，按开票单位、发票号码、开票时间、货物或应税劳务名称、不含税金额、税额、价税合计、备注，填入《进项税发票收票登记表》；4、财务部专管员初步检验进项发票，发票右上角所列发票号与密码区内发票号是否一致，密码区字符是否污损，印章是否覆盖金额部分，内容是否清楚，公司名称、公司税务号码是否正确等；5、财务部专管员到税务局验票,每月应做帐的增值税专用发票抵扣联必须于当月最后一日前到税务软件上验票，主要针对票据的真伪进行防伪税控的认证，同时打印认证结果通知书，对于认证不合格发票，办税员应对其进行复查划报送税务机关查验，及时退还开票单位，要求重新开具发票或列作进项税额转出；6、每月或下月初专管员应将《进项税发票收票登记表》与账面记录、纳税申报表、认证结果通知书进行核对，发现差异及时处理；7、财务部专管员装订增值税进项发票，将增值税专用发票分别按登记表的先后顺序排列，然后在发票空白处注明票据流水号（xx年—xx月—xx流水号），每25张一册，不足25张单独装订一册。

二、增值税发票的领购1、财务部专管员凭证身份证件，税务登记证件、其他有关证明，以及财务印章或发票专用章前往国税局，经税务人员审核后发给《发票领用簿》；2、业务部发票使用人提出购票申请，财务部专管员持购票人身份证，《发票领购簿》、开票系统磁卡，税务登记证等资料到税务局办理领购发票。

第1篇第一章总则第一条为加强发票管理，规范发票登记台账的使用，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位的发票登记台账管理，包括发票的领用、开具、保管、登记、审核、归档等各个环节。

第三条发票登记台账的管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：严格依法进行发票登记台账的管理；（二）真实性原则：确保发票登记台账记录的真实性、完整性和准确性；（三）及时性原则：及时登记、审核和归档发票；（四）保密性原则：对发票登记台账中的信息保密。

第二章发票登记台账的设置第四条发票登记台账分为以下几种：（一）发票领用登记台账；（二）发票开具登记台账；（三）发票保管登记台账；（四）发票审核登记台账；（五）发票归档登记台账。

第五条发票登记台账应当包括以下内容：（一）发票种类；（二）发票号码；（三）发票金额；（四）发票开具时间；（五）发票领用人；（六）发票开具人；（七）发票保管人；（八）发票审核人；（九）发票归档时间；（十）备注栏。

第三章发票领用管理第六条发票领用前，领用人应当填写《发票领用申请单》，经财务部门负责人批准后，方可领用。

第七条发票领用登记台账应当详细记录发票种类、号码、金额、领用人等信息。

第八条领用人领用发票后，应当在发票上注明领用日期、用途等信息。

第四章发票开具管理第九条发票开具应当符合以下要求：（一）发票内容真实、完整；（二）发票金额准确；（三）发票开具人应当在发票上签字或者盖章。

第十条发票开具登记台账应当详细记录发票种类、号码、金额、开具时间、开具人等信息。

第十一条发票开具人开具发票后，应当将发票交由发票保管人保管。

第五章发票保管管理第十二条发票保管人应当妥善保管发票，确保发票安全。

第十三条发票保管登记台账应当详细记录发票种类、号码、金额、保管人等信息。

第十四条发票保管人不得私自涂改、转让、出借或者销毁发票。

第六章发票审核管理第十五条发票审核人应当对发票的真实性、完整性、准确性进行审核。

停车场发票管理制度为加强**停车场发票的管理，规避与停车场发票有关的经营风险，特制定停车场发票管理制度。

这里的发票是指北京市停车收费定额专用发票。

涉及发票相关事宜的工作人员应遵照此制度执行。

一、发票的领购发票的领购由公司财务中心根据国家发票管理制度向税务局申请领购。

二、发票的领用与保管为了保管好停车场专用发票，公司设以下三类表：发票领用登记表、置业部发票领用登记表、发票使用情况表。

每一份表格具体使用办法如下：1、发票领用登记表：该表用于财务中心授权的置业部财务人员领用发票时作登记。

登记项目包括领用日期、领用数量、领用金额、领用人签字。

2、置业部发票领用登记表：该表用于公司授权的停车场收费工作人员领用发票时登记。

登记事项包括领用日期、领用数量、领用金额、领用人签字。

3、发票使用情况表：该表用于公司授权的停车场收费工作人员每日清点当日使用发票情况时做记录用。

停车场收费工作人员在每日下班前需仔细清点发票使用数量，据实登记每日发票开具情况。

登记事项包括：开具日期、定额发票当日开具的单张金额、张数及总金额。

（注：该表一式两联，一联于当日下班前交公司财务中心授权的置业部财务人员；一联由收费人留存，到月底装订交置业部财务人员，由置业部财务人员交公司财务中心存档。

）以上表格的填写内容必须真实、字迹必须清楚。

发票存根联和以上发票相关表项由财务中心保管五年，五年后报经税务机关查验后销毁。

三、发票的开具北京市停车收费定额专用发票开具时需要加盖财务专用章及填写开具日期。

1、财务专用章由财务中心加盖好再将发票交给领用人。

2、开具日期由停车场收费人员在实际开具发票时填写。

填写日期必须真实，字迹必须清楚。

3、必须在真实发生停车业务时，才能开具发票，不准转借、转让他人，或代他人开发票。

4、发票不准拆本使用。

5、发生停车业务必须开具发票，不准只收钱不开票。

四、发票存根及停车费收入公司财务中心授权的置业部财务人员每日下班前应向停车场收费工作人员收回当日停车场现金收入，在发票使用情况表上签字确认，于第二日将收回现金于其中一联发票使用情况表交回公司财务中心。