风险和机遇清单及应对措施一览表(1)

风险和机遇评价及应对措施表风险和机遇评价及应对措施表汇总：XXX，2018年6月8日批准：XXX，2018年6月9日XXX风险和机遇评价及应对措施表风险类别：内部管理过程编号：过程名称潜在的风险事件可能的原因严重度可能性指数风险判定机遇风险控制降低的措施归口部门有效性评价评价人/时间1.行业恶性竞争；2.人员工资增长、流动快；3.管理不规范，费用增加；水平视野不足；4.技术简单，无更高技术含量；5.竞争压力大；6.货款回收不及时。

1.全责不明导致团队工作效率下降；职责分工不明；2.工作方向不明，战略定位有误，公司亏损。

1.策划时未全面考虑风险，出现不良后果；2.未制定应对风险的措施，出现异常没有对策。

1.市场潜力巨大，有行业发展空间；2.采用机械化、流程化作业，降低成本；3.选择优质客户长期合作，快速回收资金；4.定期管理评审。

明确各部门各岗位职责和权限；制定公司战略规划和发展目标，明确管理方针；加强研究培训，提升领导执行力；及时进行管理评审。

良好的策划使公司在应对风险时能抓住机遇；制定《风险机遇控制程序》，做好人员培训。

内审策划不完整，漏审；内审员能力不足。

输入不充分或数据不真实，致使管理者决策失误；管理评审标准不理解评价体系，无法找到公司薄弱环节。

以上为XXX的风险和机遇评价及应对措施表。

为了降低风险，公司需要加强内部管理，制定明确的规划和目标，并加强员工培训和管理评审。

同时，公司需要认真考虑风险，并制定相应的应对措施，以抓住机遇，实现发展。

数据不准确会导致决策失误，而纠正和预防措施的制定也缺乏持续改进。

为了解决这个问题，我们从审核中发现问题点，并已实施培训提高审计员的技能，以便改进体系并使其良好运行。

管理评审策划时需要保证要求通过管理评审，找到与体系要求的差距，改进体系的有效性和效率。

输入资料也需要认真检查完整性，以加强数据统计分析管理。

针对内部支持过程的潜在风险事件，我们建立了风险和机遇评价及应对措施表。

行管理风险：销售区域经济低迷，国内经济形势严峻，银行贷款收紧，费用支付压力大。

应收账款难以到位，无法支付EHS投入费用。

可能发生一般B 减少风险 1.加强销售资金回笼，降低坏账风险。

财会全年机遇：财务状况处理得当，及时支付整改投入，及时整改，减少后期EHS管理风险。

可能发生一般B 减少风险 2.做好财务预算，防止财务风险。

财会全年风险：人才流失风险；员工素质参差不齐，绩效考核不能有效落实，均影响工作质量。

可能发生一般B 减少风险人资全年机遇：目前人员还算稳定，重视业务培训，考核能顺利开展，为公司发展提供较好基础。

可能发生一般B 减少风险人资全年风险：新招进来人员业务能力参差不齐，对EHS后期管理是挑战。

可能发生一般B 减少风险人资全年机遇：新招进人员可能从更高管理水平的企业过来，能更好的促进后期EHS工作的开展。

可能发生一般B 减少风险人资全年风险：绩效管理过严，人员重点偏移至绩效考核结果指标上。

可能发生一般B 减少风险厂办全年机遇：融入到绩效管理中心，能更好的促进企业发展可能发生一般B 减少风险厂办全年基础设施管理风险：若运行环境、设施设备管理不完善，造成生产停滞，带来生产风险。

可能发生一般B 减少风险厂务全年公司运营环境机遇：基础设备维护良好，创造良好发展环境。

可能发生一般B减少风险厂务全年风险：托运货物送错地址可能发生一般B减少风险1.选用优质物流公司，与物流公司签订服务协议，明明确相关条款和考核规则； 3.建立和运行经营风险应急预案运输全年风险：因用工荒导致用工风险可能发生严重A 减少风险 1.提高员工工资待遇，改善工作环境，降低员工流失率；2.培训和宣贯公司企业文化和价值观，培训员工一岗多能；3.与招聘中介，院校保持联系，寻求协助以应急人资全年风险：火灾可能发生严重A 规避风险 1.加强员工消防培训； 2.建立和运行“消防安全管理规定”“应急预案手册”厂办、厂务、保安全年风险：台风、暴雨、泥石流、山体滑坡可能发生严重A减少风险 1.对建筑、环保设施进行加固； 2.建立和运行“员工EHS手册”并对员工进行培训和宣贯。