XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。
. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。
配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。
塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。
到货验收入库作业流程1。
5 ……………………………………………………。
. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。
委外下单作业流程1。
10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。
产成品入库作业流程1。
12 ……………………………………………………。
. 产成品出库作业流程1。
13 ……………………………………………………。
配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。
BOM建立作业流程1。
15 ……………………………………………………。
. PMC作业流程（待定）1。
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. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
A、生产部的急单除了要下委外加工订单还有通知PMC及时下生产通知单。
B、针对委外供应商超交物料的补单或返电订单要求生产部补下委外加工订单；账目组根据委外加工订单在系统中对涉及的胚件办理其他入库单进行物料入库补数。
C、针对有库存的委外订单补单（MRP没有正确结果出来前）一定要采用补委外加工订单同时通知PMC补粗胚生产订单。
D、出现急单或补单时,生产部负责通知PMC补生产订单、通知五金仓做发胚准备。
三、五金车间负责生产加工五金工件A、五金车间要按照PMC的生产计划合理安排生产，如对计划时间有疑问要提前向PMC提出，以便PMC及时做出调整。
B、五金车间要根据PMC的生产计划进行物料的备料（没有通知调整前，五金车间要先进行物料备料)。
C、五金车间负责与五金仓做好粗胚加工入库交接。
D、五金车间负责将向PMC提交每天生产异常情况。
E、五金车间在制品报废。
【五金车间在制品报废流程】四、五金仓负责粗胚的出入库、账目登记、盘点.A、五金仓一定要按委外加工订单发料，如果没有委外加工单要及时向生产部反馈.B、五金仓一定要先办理粗胚入库账后才能发胚。
C、五金仓对于补委外订单、返电订单一定要做粗胚的补入库账，才能发胚。
D、针对供应商的退胚根据《退胚单》先由账目组记账员办理入库，针对喷粉车间的退胚根据《产品送交单》先由账目组记账员办理入库。
五金仓负责对退回的胚件进行分检，分检后可以使用的胚件办理实物入库，需要报废的由账目组开出调拨单调拨到不良品仓,再从不良品仓直接出库。
E、针对品质部/材料仓退胚根据《内部退料单》先由账目组记账员办理入库，五金仓负责对退回的胚件进行分检，分检后可以使用的胚件办理实物入库，需要报废的由账目组开出调拨单调拨到不良品仓，再从不良品仓直接出库,备注为报废.1.2.配线组加工作业流程11。
2.2【流程重点】一、所有配件组的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给配线组的加工计划要提前7天给到配件组；B 、PMC 负责跟进配件组的生产进度。
C 、PMC 负责生产所需急单的补单。
D 、PMC 负责生产订单子件错误物料的调整。
二、配件组负责配线工件的加工A 、配件组要按照PMC 的生产计划合理安排生产。
B 、生产过程中出现问题时,要及时与PMC 沟通协调.C 、配件组要根据PMC 的生产计划提前进行通用物料的调拨作业。
D 、配件组负责与材料仓做好配件加工入库交接作业。
【配线组调拨领料作业流程】1.3. 塑胶车间作业流程1.3。
2【流程重点】一、所有塑胶车间的生产安排全部由PMC负责安排.A、PMC给塑胶车间的加工计划要提前7天给到塑胶车间；B、PMC负责跟进塑胶车间的生产进度。
C、PMC负责生产所需急单的补单。
D、PMC负责生产订单子件错误物料的调整。
二、生产部负责委外订单的下达、补单、返工、跟进、统计、委外结算、对帐。
A、生产部的急单除了要下委外加工订单还有通知PMC及时下生产通知单给塑胶车间。
B、针对委外供应商超交物料的补单或返工订单要求生产部补下委外加工订单；账目组根据委外加工订单在系统中对涉及的胚件办理其他入库单进行物料入库补数。
C、针对有库存的委外订单补单(MRP没有正确结果出来前）一定要采用补委外加工订单同时通知PMC补塑胶车间生产订单.D、出现急单或补单时，生产部负责通知PMC补塑胶车间生产订单、并通知塑胶车间仓库做发胚准备三、塑胶车间负责塑胶工件的加工A、塑胶车间要按照PMC的生产计划合理安排生产.B、生产过程中出现问题时，要及时与PMC沟通协调。
C、塑胶车间要根据PMC的生产计划提前进行通用物料的调拨作业.D、塑胶车间负责与塑胶车间仓库做好塑胶件加工入库交接作业。
四、塑胶车间仓库负责塑胶工件的出入库管理A、塑胶车间仓库要按照生产部的委外加工单安排委外材料出库.B、塑胶车间仓库要根据PMC的生产订单做生产材料出库单。
D、塑胶车间仓库负责与塑胶车间做好塑胶件加工入库交接作业。
1.4.到货验收入库作业流程1。
4.2【流程重点】一、验货组：1）负责根据【送货单】打出【到货单】,并填写【到货单】上面“收货数”、“合格数”等数字信息.2）根据质检员的检验结果,将“合格数量”、“五金不良”、“来料不良”、“来料少数”等信息录入ERP系统到货单资料中。
3)填写【产品送交单】(含【到货单】号）,随物料交相应仓库/仓管签名收货，【产品送交单】须提交三联给仓库/仓管签名收货，（【产品送交单】须交三联给仓库/仓管，并书写正确和清楚）。
4)须确保【到货单】上的“合格数”全部凭【产品送交单】或相应单据入仓!如有少数则应与帐务组联系，办理相应【到货退回单】手续,否则，一经查实，其责任由验货组承担。
5）负责将【到货单】的数字输入电脑，并将【到货单】与《送货单》一起交帐务组打【验收单】。
6）验货组不良品处理流程二、仓库/仓管：1）签认【产品送交单】，并核实物料是否与【产品送交单】相符。
2）交两联【产品送交单】给仓库办公室，自存一联.3）若发现错误，按《管理手册》的有关规定办理。
三、来料入帐：1）ERP系统文员根据【产品送交单】将来料输入电脑.2）原旧系统文员根据【产品送交单】将来料输入电脑,直到通知旧系统停止为止。
3)ERP系统文员和旧系统文员每天11点前应输完前一天的单据，并进行一次单据核对.四、入仓核查：1）仓库王国初、王泽明每月各核查10个数据，查【产品送交单】入仓数与是否符合【到货单】的“合格数"，并提交《入仓核数报告》。
2）帐务组亦派人作以上核实，若有不符，其责任由相应部门承担1.5.装嵌车间退货作业流程11.5。
2【流程重点】一、车间车间相关统计员负责将物料填写相关单据并退回到仓库,确保退到仓库的物料账实相符。
二、仓库/账目组1、仓管员负责对物料进行分检、如果合格采用其他入库单直接办理入库,不合格部分已其他入库单入不良品仓。
2、如果不合格分类进行处理,A、处理后要退回供应商的送交验货组退回给供应商。
B、需要退回车间返工的，将清单送交PMC，由PMC开出生产订单,同时仓库将以“产品送交单"送交到五金仓。
五金仓根据产品送交单还原成粗胚并以其他入库单入库.C、需要报废的，要求仓管员填写“报废单”并报财务部审批处理，审批后直接在ERP系统中开出其他出库单将报废的物料从不良品仓中出走。
四、PMC需要车间返工生产订单由PMC负责开出。
五、验货组需要退回给供应商的物料，由验货组负责退给供应商。
1.6.仓库备料/发料作业流程11。
6.2【流程重点】一、PMC1、负责给打印【生产通知单】给仓库，同时确认生产领料单资料的完整.2、负责对物料领用替换进行更改。
二、仓库1、各仓库负责自行打印各自仓库所需的【生产领料单】，对于没有仓管员代码或没有仓库的物料由仓库自行维护。
2、负责按【生产领料单】进行发料,正确填写实际发料数量,并按时提交给记帐员记帐。
3、负责核对库存实物与账卡数量是否相符。
如有差异应立即跟正。
三、账目组1、负责核对将仓管员提交的【生产领料单】资料录入系统。
2、负责核对录入系统的数据是否与提交单据是否相符。
如有差异应立即跟正1.7.车间补料/换料作业流程1。
7.2【流程重点】一、车间1、车间负责填写“补料单"、“换料单”，并交车间主管审核,审核后的单据同实物交各仓仓管员.2、所有的补、换料单都需要生产单号与行号。
二、仓库1、仓管员负责对车间送交的补换料单据进行整理，并按单发料。
2、仓管员负责将补换料单送交给记帐员.三、账目组1、记帐员负责将补换料单据按生产订单进行发料，如果没有生产订单号与行号的，退回给仓管员查核。
1.8.采购下单作业流程1。
8。
2【流程重点】一、PMC1、PMC负责下【请购单】给采购部。
2、对于需要调整的请购单也由PMC负责调整。
二、采购部1、采购部负责对供应商存货价格表进行维护,同时将新增的物料提交给财务部审核。
2、新价格启用时，要对旧的价格失效日期进行设置.3、采购部负责对价格调整进行维护。
4、采购部负责对供应商资料进行维护.5、采购部负责根据请购单比价生成采购订单,采购订单的单价从供应商存货价格表中带出，如果没有单据要求价格录入员及时维护单据。
6、所有采购订单都需要采购部经理审核,只有审核过的采购订单才能发给供应商，对于需要取消的采购订单也需要采购部经理返审后才能做变更。
三、财务部1、财务部负责对采购物料的单价进行审核。
1.9.委外下单作业流程1.9。
2【流程重点】一、PMC1、PMC负责给出委外需求给生产部。
2、对于需要调整的委外加工需求也由PMC负责调整。
二、生产部1、生产部负责对供应商存货价格表进行维护,同时将新增的物料提交给财务部审核。
2、新价格启用时，要对旧的价格失效日期进行设置.3、生产部负责对价格调整进行维护。
