后勤物资入库流程图模板

物资入库流程图
1、 目的：
规范物资入库过程，确保数量准确，质量完好。

2、 适用范围：
所有涉及到物资的入库过程。

3、 流程图：
作业流程
责任岗位 备 注 相关文件 采购员
按物料需求计划采购
物料 物料需求计划
采购员
按物料需求计划采购物料
来料通知单
仓库保管员 根据业务分类，负责分管物料的收货工作
物料需求计划
仓库保管员
与物料需求计划是否一致
物料需求计划
仓库保管员 实际到货数量与需求数量是否一致
物料需求计划
仓库保管员
在核对好的来料通知单上签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
质检员、仓库保管员 根据报检单与相关技术资料检验
报检单
质检主
任、生产主
任、计划主管
如果是合格直接入
库，如果是不合格需要判
定退货、补货或者让步接
受
《来料质量报告》
仓库保管员 根据核检单实际合格数量入库
《入库单》
仓库保管员
根据入库单入手工台帐、物料卡
手工台帐、物料卡
采购
来料通知
来料一致？
数量相符？
报检
行为质量
合入库
入电脑帐、物料卡、手工台
收料
是
是
否
否
让
是
是
否
注：1、收料完报检时间：单件在10分钟之内完成，标准件类10件-50件在1小时完成，100件以上在4小时完成；
2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡；
物资出库流程图
注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部主任签字批准后方可领料。

仓库管理工作规范1. 物料入库物料验收入库流程示意图如下：1.1收到货物：严格按照<采购申请单>、<采购计划>及<送货单>核实送货品名、类别及数量，签收送货单，对于超订单数量的部分可暂不予以接收，应立即通知采购部门同供应商协商后确定是否接收。

1.2验收入库：不需检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物料无损坏；需检验物料一个工作日之内要填写送检卡送检，根据质保科开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写<送货单>（送货单一式三联，存根联留底，通知单送供应商，回单联由供应商签收后存档），<送货单>回单联务必要求供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。

对于已验收合格材料开具<入库单>（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票一起交财务处理，月末根据未上交记账联入库单进行估价处理）。

2.物料出库：物料出库流程示意图如下：2.1发往外协：填写<外协送货单>（一式三联，存根联留底，通知单联交外协厂家，回单联由外协厂家签收后交财务），收回物料开具<外协入库单>（一式三联，存根联留底，仓库联留仓库登记台账，记账联交财务），并登记《外协出入库台账》。

2.2生产领用：对于一次性消耗材料，领料人持经主管签字的<领料单>（领料单一式三联，存根联由仓库管理员留底做账，财务联月底汇总交财务，领料部门联交领料部门做账）到仓库领料；对于损耗性物料，领料人需持废旧物料（以旧换新）和经审批的<领料单>到仓库领料，仓库员审核<领料单>是否填写完整（必须准确填写物品名称、规格型号和领用数量）并回收废旧物料，经审核无误后签字并给予发放。

对于机修、电工等按规定配备的工具、器具，仓库管理员应按岗位人员建立相应的《工具台账》，工具丢失和在核定期内损坏的工具根据制度追究赔偿责任。

后勤设备、配件、材料购置工作流程图
设备定期检验管理工作流程图
后勤仓库物资管理工作流程图
至账务处理工作流程
后勤物资报废工作流程图
物资仓库后勤维修班组使用科室后勤管理中心
后勤维修工作流程图
电梯使用安全工作流程图
锅炉操作工作流程图
氧气瓶使用流程图
有资质医用氧源购进
发电工作流程图
中央空调运行工作流程图
冼衣房工作流程图
安全检查工作流程图
组织有关人员
发现问题登记立即整改或制定整改措施上报领导检查整改情况整理资料入档．应急突发事件管理工作流程图
安全保卫工作流程图
交接班
卫生管理工作流程图。

物资入库流程图主题：仓库入库流程 本流程总负责人： 文件编号： 发出日期：2011-06-05 起草人:1、 目的：规范物资入库过程，确保数量准确，质量完好。

2、 适用范围：所有涉及到物资的入库过程。

3、 流程图：注：1、收料完报检时间：单件在 10分钟之内完成，标准件类 10件-50件在1小时完成，100件以上 在4小时完成； 2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡；作业流程 责任岗位 相关文件仓库保管员仓库保管员 仓库保管员仓库保管员仓库保管员质检员、仓库 保管员检验经理、生 产经理、计划 主管采购员 采购员 仓库保管员按物料需求计划米购物料 按物料需求计划采购物料 根据业务分类，负责分管 物料的收货工作与物料需求计划是否一致 实际到货数量与需求数量 是否一致在核对好的来料通知单上 签字，填报检单报检根据报检单与相关技术资 料检验如果是合格直接入库，如 果是不合格需要判定退 货、补货或者让步接受根据报检单实际合格数量 入库根据入库单入电脑帐、手工台帐、物料卡物料需求计划来料通知单（提前1天送达）物料需求计划物料需求计划物料需求计划来料通知单、报检单报检单《来料质量报告》《入库单》电脑帐、手工台帐、物料卡第1页，总1页批准人:审核人:物资出库流程图主题：仓库出库流程 本流程总负责人：发出日期：2010-06-054、目的： 规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。

文件编号：起草人:审核人:第1页，总1页批准人：5、适用范围： 领料、发料过程。

6、流程图: 作业流程 责任岗位 备 注 相关文件领料人 根据领料单领取物料 领料单领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单仓库保管员 与单机计划清单是否一致单机计划需求清单 （BOM 青单）仓库保管员头际发货数量与需求数量是否一 致物料配送清单仓库保管员 按物料配送清单发料 物料配送清单领料人在核对正确的领料单、物料配送 清单上签字物料配送清单、领 料单仓库保管员 按照发料明细登记帐、卡物料卡、电脑帐、手工台帐注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次, 准后方可领料。