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德信诚培训网IATF16949过程绩效指标控制表过程编号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次过程归口P1 组织环境重要信息变化及时监评率100% (变化的重要信息评审项目数/变化重要信息总数)×100%；3月人资部P2 领导作用领导承诺执行率100% (领导承诺执行项数/领导承诺执行项总数)×100%；3月人资部P3 风险机遇风险机遇控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数) ×100% 3月人资部P4 经营计划体系变更及时率≥100%目标完成达标率98%（及时变更项目数/应变更的项目数）X100%(达标的目标数/总目标数) X100%月人资部按期分析评价完成率100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数) X100%月人资部P5 基础设施设备工装配备率100%设备工装完好率≥98％设备工装保养完成率100%(实配工装数/应配工装数) X100%（完好的工装、设备数）/（工装、设备总数）X100%（完成保养的工装、设备数）/（计划保养总数）X100%月工程部设备总效率80% 时间开动率×性能开动率×合格品率月MTBF平均故障间隔时间报告期总运行时间/报告期内故障总次数（H）3月MTTR平均修复时间报告期总修复时间/报告期内维修总次数（H）3月过程环境因素受控率≥100% （受控的过程环境因素个数/过程环境因素总个数)X100%月生产部P6 测量系统监测资源按期受检率≥98%MSA计划执行率≥96%（及时送检的资源数/应送检监测资源总数) X100%（已完成的分析项目数/计划分析项目总数) X100%月人资部P7 人力资源培训完成率100%培训合格率100％员工满意度≥90（实际完成的培训次数/计划培训次数) X100%（培训合格的学员数/总培训学员数) X100%(满意员工的分数/满意总分数) X100%3个月3个月年人资部及时沟通率100％（及时沟通的事项数/需沟通的总项目数) X100%3个月人资部P8 知识信息文件化信息受控率100％（受控的文件信息数/总文件信息数) ×100% 3月人资部P9 产品服务要求合同订单履行率100％合同订单评审率100％（已履行的合同订单数/合同订单总数) X100%（已评审的合同订单数/合同订单总数) X100%1个月商务部P10 设计开发制造过程能力Cpk≥1.33设计开发按期完成率100％更改及时率100%PPAP一次通过率99％Cpk = T/(6 ×σ)（按期完成的项目数/总计划项目数) X100%（更改的事项/应更改的总项数) X100%6月3月工程部。
德信诚培训网IATF16949过程目标及KPI要求一览表No. 过程目标/指标目标值统计/计算方法周期部门责任者C1顾客要求评审顾客要求评审率100% 已评审的合同数/需评审的合同数*100% 每月顾客要求评审及时率（2天内）100% 在两天内评审的合同数/需评审的合同数*100% 每月C2设计与变更新产品开发计划按时完成率88% 按开发计划完成的新产品数/开发的产品数*100% 每半年于新产品过程能力CPK≥1.33；新品过程能力研究结果每次对于批量产品过程能力CPK≥1.67 产品量产后现场过程能力研究结果每月C3生产生产计划按时完成率100% 按时按量完成的生产计划数/已安排的计划数每月DPPM:Defectpartpermillion 40 每百万缺陷机会中的不良品数每月质量成本占销售额比例3% 内外部质量损失成本/销售额每月现场5S符合率86分生产现场5S检查得分每月C4交付按时交付率100% 按时交付的订单数/订单数每月超额运费次数2次因与顾客约定方式之外产生的超额运费次数每月C5顾客反馈处理顾客满意度85 顾客满意度调查结果每月批次合格98.6% 合格批次数/发货批次数*100% 每年最终顾客投诉次数4次顾客投诉次数统计结果每月SP1文件与知识管理文件有效性检查合格率100% 抽查合格的文件数/抽查的文件数*100% 每月SP2人力资源与过程运行环境控制培训计划完成率95% 按计划完成的培训项目/计划的培训项目*100% 每月员工流失率5% 本月底员工数/【（本月月初员工数+上月月底员工数）/2】每月员工工敬业度人均得分85 员工敬业度调查统计平均得分每年SP3采购与外部供方管理采购纳期达成率100% 按时按量交付的次数/供方交付数*100% 每月进货检验一次合格率96% 一次检验合格的批次数/供方交付批次数*100% 每月成品周转率60% 本月成品结算数/【（本月初成品结算数+上月底成品结算数）/2】每月原材料周转率50% 本月原材料结算数/【（本月初原材料结算数+上月底原材料结算数）/2】每月供方超额运费次数2次供方因与本公司约定方式之外产生的超额运费次数每月SP4产品标识与可追溯性管理标识与可追溯达成率100% 检查的可追溯的标识数/检查数*100% 每月SP5基础设施控制OEE 76% 符合质量要求的产品数/最大理论产量*100% 每月工装模具完好率98% 检查完好的工装数/工装总数*100% 每月SP6不合格管理纠正预防措施按时验证率90% 验证有效的纠正预防措施/开出的纠正预防措数每月SP7检验和试验控制检验事故次数0 漏判误判次数/检验次数*100% 每月SP8监视和测量资源控制监视和测量资源有效性检查合格率100% 检查有效的监视和测量资源数/监视和测量次数总*100%每月SP9顾客和外部供方财产管理顾客和外部供方财产完好率100% 检查完好的顾客或外部供方财产数量/顾客或外部供方财产总数*100%每月M1管理策划过程经营目标年度达成率100% 达成的经营目标数/经营目标数每年组织环境与相关方需求风险应对措施完成率100% 完成的应对风险与机遇的措施/制定的应对风险与机遇措施数*100%每年M2管理评审管理评审改善事项按时完成率100% 完成的管理评审输出事项数/管理评审输出事项数*100%每年M3内部审核审核不符合项按时关闭率100% 关闭的内审不符合项数/内审开具的不符合项总数*100%每年M4数据分析数据分析及时率（每月10日前完成上月数据分析）100% 及时完成分析的数据/需分析的数据*100% 每月M5改进改进计划完成率95% 按计划完成的改进项目数/计划改进的项目数*100%每月注：1、依据此表，由管理者代表组织各过程责任者每年确定一次目标值，建立《过程目标方案》并组织落实；2、斜体德信诚培训网字为顾客要求。
德信诚培训网IATF16949过程绩效指标控制表过程编号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次过程归口P1 组织环境重要信息变化及时监评率100% (变化的重要信息评审项目数/变化重要信息总数)×100%；3月人资部P2 领导作用领导承诺执行率100% (领导承诺执行项数/领导承诺执行项总数)×100%；3月人资部P3 风险机遇风险机遇控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数) ×100% 3月人资部P4 经营计划体系变更及时率≥100%目标完成达标率98%（及时变更项目数/应变更的项目数）X100%(达标的目标数/总目标数) X100%月人资部按期分析评价完成率100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数) X100%月人资部P5 基础设施设备工装配备率100%设备工装完好率≥98％设备工装保养完成率100%(实配工装数/应配工装数) X100%（完好的工装、设备数）/（工装、设备总数）X100%（完成保养的工装、设备数）/（计划保养总数）X100%月工程部设备总效率80% 时间开动率×性能开动率×合格品率月MTBF平均故障间隔时间报告期总运行时间/报告期内故障总次数（H）3月MTTR平均修复时间报告期总修复时间/报告期内维修总次数（H）3月过程环境因素受控率≥100% （受控的过程环境因素个数/过程环境因素总个数)X100%月生产部P6 测量系统监测资源按期受检率≥98%MSA计划执行率≥96%（及时送检的资源数/应送检监测资源总数) X100%（已完成的分析项目数/计划分析项目总数) X100%月人资部P7 人力资源培训完成率100%培训合格率100％员工满意度≥90（实际完成的培训次数/计划培训次数) X100%（培训合格的学员数/总培训学员数) X100%(满意员工的分数/满意总分数) X100%3个月3个月年人资部及时沟通率100％（及时沟通的事项数/需沟通的总项目数) X100%3个月人资部P8 知识信息文件化信息受控率100％（受控的文件信息数/总文件信息数) ×100% 3月人资部P9 产品服务要求合同订单履行率100％合同订单评审率100％（已履行的合同订单数/合同订单总数) X100%（已评审的合同订单数/合同订单总数) X100%1个月商务部P10 设计开发制造过程能力Cpk≥1.33设计开发按期完成率100％更改及时率100%PPAP一次通过率99％Cpk = T/(6 ×σ)（按期完成的项目数/总计划项目数) X100%（更改的事项/应更改的总项数) X100%6月3月工程部（通过的PPAP项目数/PPAP总项数) X100%P11 外部提供供方产品一次合格率≥99.9％供方准时交付率≥99％供方周期评定执行率100％供方PPM≤100超额运费（一次性合格数/总送检数) X100%（准时交付批次数/计划交付批次数) X100%（期内评定供方数/计划评定供方数) X100%报告期内售后不良数/报告期内销售总量报告期内超出应付的运费总额月物料部关键供方施加环境影响率100% 施加环境影响供方数/关键供方总数×100％P12 生产服务提供生产成品一次检合格率＞98%生产计划完成率≥100%更改及时率100%厂内PPM ≤100PPM制造过程能力Cpk≥1.33（一次性合格数/总送检数) X100%（实际完成数/计划生产数) X100%（及时变更的项目数/应变更的项目数) X100%（厂内发现不良产品数/厂内总产量) X100%月月月生产部重要环境因素控制率100%重要环境因素受控项目数/重要环境因素总项目数×100％月无重大环境事故及投诉重大环境投诉及事故次数危险固废处理率100%(若有) 危险固废转出量÷危险固废转运量×100%；废水废气噪声达标排放100%(若有)污染未达标的项目数÷监测总项目数×100%；P13 标识防护物品标识正确率100%产品可追溯率100%库存产品抽查合格率100%（正确的标识数/总标识数) X100%(能追溯的产品数/计划产品总数) X100%（合格的产品批数/抽查总产品批数) X100%月生产部环品部无火灾事故的发生火灾事故发生的次数P14 售后服务顾客或供方财产完好率100%产品准时交付率100%信息反馈及时处理率100%顾客满意度≥90%客户反馈不良≤200PPM超额运费≤2000元/月（完好的财产数/财产总数) X100%（准时交付批次数/计划交付批次数) X100%（已处理的信息数/信息反馈总数) X100%（顾客满意的分数/顾客满意总分数) X100%（顾客发现不良产品数/顾客接收总量) X100%报告期内超出应付的运费总额月销售或采购部无顾客环境投诉及事故投诉重大环境投诉及事故次数3月P15 放行检测及时率100%错漏检率0.5%（及时检测总数/计划检测总数) X100% 月环品部（错漏检次数/总检测次数) X100%P16 不合格不合格及时处理率100%返工率≤1％优先减少计划完成率100%（及时处理不合格数/不合格总数) X100%（返工产品数/生产总数) X100%已完成的不良率月P17 应急准备响应消防演练执行率100% 消防演练次数/计划次数×100%；12月环品部P18 内部审核内审计划完成率100%过程审核符合率≥95％产品审核QKZ≥98％（实施内审次数/计划内审次数) X100%（符合的项目得分/项目总分）X100%QKZ=(1 －所有特性缺陷分之和／所有特性已加权抽样数之和）×100％12月环品部P19 管理评审管理评审计划执行率100%评审问题改善完成率100％不良质量成本≤0.2％（评审实施次数/计划评审次数) X100%(问题改善项目数/应改进的项目总数) X100%（内外部损失成本/总产值）X100%12月总经理P20 改进持续改进计划完成率100% （已达成项目措施数/总计划改进项目数) X100%月环品部编制：审批：日期：年月日。
过程指标目录
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93M02客户满意度目标分值≥80%按顾客满意度调查表销售部趋势图、直
每半年
方图
94M02满意度问卷回收率≥80%问卷回收数量/发放总量销售部分析报告每半年95S03品种完成率≥99%100%完成品种数/计划品种总数销售部统计报表每月96C1评审时间满足顾客要求五个工作日按实际发生销售部接收台帐按项目97M01所有使用中的文件和资料均为有效版本100%按内部质量审核报告总经办直方图半年98C工伤事故误工率≤0.2%（工伤误工天数/公司员工工作天数总和）×100%总经办统计趋势月99M03业务计划目标达成率≥80%实际完成数/计划完成数总经办业务计划分
每季度
析报告
100M流程绩效≥85分绩效评估成绩*70%+报告提交及时成绩*30%总经办四版图每月101M04改进措施完成率≥90%实际完成数/计划完成数总经办直方图每季度102M计划执行率≥90%月末完成项目数/月初计划项目数总经办分析报告每月103S基础设施完好率≥90%设施完好的工作场所数量/所有工作场所数量*100%总经办
104S6S≥90分按检查结果总经办四版图每月105M02所有文件均有现行状态标识100%按内部质量审核报告总经办直方图半年106C销售额增长率≥20%单月销售总额/上年同期销售总额*100%财务部四版图每月107C资金回笼率≥85%单月资金回笼总额/应回笼资金总额*100%财务部四版图每月108C材料利用率≥99%合格品材料总量/材料领用量*100%财务部四版图每月
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