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好好学习社区供方业绩评定及分级考核管理流程图名称供方业绩评定及分级考核管理流程图版本页次备注NO流程方法主担审核确认文件表单1 月度考核根据考核标准从品质、交付、价格、服务四方面进行月度考核。
（1）品质（50分）①让步接收：让步接收一次扣0 2分，对同一零件连续三次让步使用发整改通知，如供方未能在整改期限内完成整改，扣1分。
②退货：退货一次扣0.5分，对同一零件连续二次退货发整改通知，如供方未能在整改期限内完成整改，扣1分。
③后续加工：在产品的后工序加工过程中，发现产品不符合要求，经分析是供应商原因的，发生一次扣2分。
④售后：产品在客户处（包括直接用户、中间用户和最终用户〕发现不合格，经分析是供应商原因的，发生一次扣5分。
（2）交付（30分）：①交期：合同规定的交货日期(节假日除外〉，允许前后二个工作日内交货，否则视为未按计划交货，每天扣1分。
SQE 质量部长/ 《供方业绩汇总表》②交量：合同规定的交货数量，允许上下浮动5#，超过5#视为未按计划交货，每次扣1分。
合同规定的交期内的交货种类，未完成的，少一种扣2分。
③单据、自检报告：交货时要附有自检报告、流转卡，少一份扣1分。
④运输：如果客户指定运输方式，则按指定方式进行。
不按规定每次扣5分。
客户未指定，则由供方自行决定，造成的产品不良按照品质方面的要求扣分。
⑤包装：如果客户指定包装方式，则按指定方式进行。
不按规定每次扣5分。
客户未指定，则由供方自行决定，造成的产品不良按照品质方面的要求扣分。
（3）价格（10分）：高为0分，中为5分，低为10分。
“高”：即供应商报价比我司估价高，则考核得分为“0”分；“中”：即供应商报价与我司估价相当，则考核得分为“5”分；“低”：即供应商报价比我司估价低，则考核得分为“10”分。
（4）服务（10分）：好为10分，中为5分，差为0分。
满分100分，品质占50分，交付占30分，价格占10分，服务占10分。
考核分为四个等级：A级：分数≥90分； B级：75≤分数＜90分；C级：60≤分数＜75分；D级：分数＜60分。
采购部供应商开发与管理流程
选择合适的供应商并对其监控，以确保其有为企业及时提供合格的产品与服务，同时规范新供应商的开发流程，使之有章可循。
适用范围
1．新供应商的开发
2．为本企业提供产品和服务的所有供应商
目的
1．规范新供应商的开发流程
2．能过对供应商的规范管理，优化企业供应链，从而更好的保障供应满足生产，同时降低采购成本
权责
1．采购部供应商管理负责供应商的开发与管理
2．研发、质量、生产部负责供应商样品确认以及品质标准的制定
3．采购、研发、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核
4．总经理最终决定供应商的审批
控制要点
1．新供应商的选择
2．供应渠道的了解
3．评审标准的制定
标准受控文件
《新供应商调查表》《供应商现场评审表》《样品评估报告》《供应商评审表》
采购流程图。
合格供方评定程序1.目的对分承包方进行评定考核，以确保分承包方能长期稳定提供质量上乘、价格合理的原辅材料及服务。
2.适用范围本程序用于对本公司提供原辅材料、服务的分承包方的评定与选定。
3.职责3.1研发部进行原辅材料采购质量标准的制订。
品管部负责对分承包方提供的产品进行全面测试,并已出具检测报告。
4.2物控部建立分承包方档案,收集、整理分承包方资料,对承包方进行评定。
5.3厂长对分承包方产品质量、供货能力、服务水平等因素进行评定。
4.工作程序与方法4.1制造商类分承包方的评定4.111物控部根据本公司所用原辅材料情况结合市场供方信息,初步选择几家信誉卓著的生产厂家作候选分承包方。
4.1、12物控部向候选分承包方发出《分承包方调查表》，并请分承包方提供样品及价目表。
4.1.1.3品管部根据原辅材料采购质量标准对样品进行检测,并出具《进料检验报告》。
4.1.2分承包方的调查物控部对候选分承包方进行实地调查、听取介绍等方式了解分承包方的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况,根据调查结果填写《分承包方调查表》。
4.1.3试用跟踪检测4.13.1物控部联系分承包方,提供少量样品作检测与生产试用，并在样品包装k做好“试用”标识;4.1.3.2品管部对“试用”样品进行现场跟踪测试,测试结果填入《进料检验报告》，具体操作参照《进货检验和试验控制程序》、《过程检验和试验控制程序》、《质量记录控制程序》。
4.1.3.3品管部根据原辅材料采购质量标准对样品进行检测,并出具《进料检验报告》。
4.1.4分承包方的调查物控部对候选分承包方进行实地调查、听取介绍等方式了解分承包方的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等清况,根据调查结果填写《分承包方调查表》。
4.1.4.1物控部联系分承包方,提供少量样品作检测与生产试用，并在样品包装上做好“试用”标识。
4.1.4.2品管部对“试用”样品进行现场跟踪测试,测试结果填入《进料检验报告》，具体操作参照《进货检验和试验控制程序》、《过程检验和试验控制程序》、《质量记录控制程序》。
新供方开发评定程序（ISO9001-2015）1.0目的：为了确定与选择符合质量体系要求，以确保供方提供的产品和服务符合本公司开发产品的质量目标，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本程序。
2.0适用范围：本程序适用于本集团工程、设备、材料供方的开发。
3.0定义：供方包括施工承包单位、设备材料供销单位。
4.0职责4.1集团资源管理部是集团供方选择的归口管理部门和《合格供方名录》的组织制订部门。
4.2资源管理部会同成本控制部、工程技术部以及项目公司归口管理部门负责对施工承包单位、设备制造厂家、主要建筑材料生产厂家等的考察评定。
其中，工程技术部对施工承包单位、集中式中央空调、电梯供应商的选择、评价和管理意见，必须报经集团总裁批准审定。
5.0程序和内容：5.1供方的选择与评定5.1.1本集团选择供方主要采用以下三种方式：5.1.1.1公开招标；5.1.1.2择扰选择；5.1.1.3政府指定的专业施工或服务单位。
5.1.2供方选择方式的规定：5.1.2.1公开招标根据集团实际需求，适时进行公开招标。
5.1.2.2择优选择：非5.1.2.1公开招标条款规定的其他供方由本集团在《合格供方名录》范围内择优选择。
（排列序号有问题）5.1.3合格供方需要具备的基本条件：(一)依法设立并能独立承担民事责任的法人、其他经济组织和自然人;(二)具有健全的财务会计制度和良好的商业信誉;(三)具有履行合同的条件和能力并能提供良好的售后服务;(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(五)在参加本集团采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;(六)法律、法规和规章规定的其他条件。
5.2.1供方考察5.2.1.1考察组成员组成：成本控制人员、工程技术人员、资源管理人员等组成。
5.2.1.2实地考察范围：基本情况调查(包括地点,规模,人力资源,生产设备,测试设备,主要客户,年产值,销售区域等) 、现场体系审核(体系的有效运作情况,制程绩效的衡量,设备的管理,供应商质量绩效的衡量,客户满意度的衡量等)、持续供货质量绩效衡量(包括,送样合格率,送检合格率,交货及时率等)5.2.1.3实地考察主要内容：A、厂区、车间环境、生产秩序、工人工作状况；B、生产设备运行情况；C、原材料检验控制情况；D、半成品检验、成品检验手段、检测设备；E、产品标识、质量记录检查；F、材料、设备的储运情况。
Q/XXXX X X X X X X管理标准Q/XXXX 204-02—2016 供方选择与评价控制程序2016-09-25发布2016-10-01实施供方选择与评价控制程序1 范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。
本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。
2 规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2016 《质量、环境、职业健康安全管理手册》Q/XXXX 204-04-2012 《零部件委外加工管理办法》Q/XXXX 204-05-2011 《采购价格审批监管制度》3 术语3.1 供方提供产品的组织或个人。
3.2 合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。
3.3 优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。
4 职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。
b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。
c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。
d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。
e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。
f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。
5 管理内容、方法与要求5.1 开发供方时机5.1.1 新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
采购和供方评定程序（IATF16949-2016）1.目的对采购产品进行控制，对供方进行开发和评定，使供方100%按期按质按量交货。
确保所采购产品技术和质量符合规定要求。
2.范围适用于对本公司所采购的产品控制与供方的开发、评定和控制。
3.相关文件3.1《过程和产品的测量和监控程序》3.2《记录控制程序》4.职责4.1采购科负责原辅材料采购及外协件加工和组织供方开发、评定及归口管理。
4.2技术开发科提供采购物的分类和技术标准、检验要求或图纸。
4.3技术开发科、质量科、制造部、采购科共同对供方进行评价，选择合格供方。
5.工序程序5.1采购申请5.1.1采购科根据产品合同，对所需采购原辅材料填写“采购单”（JR/QP7-9-01），“采购单”中必须写明采购产品（原辅材料）名称，型号、数量，交货日期，经采购科长或总经理批准后才能采购。
5.1.2采购科根据产品合同及外协加工产品明细表，对所需外协产品填写“委外加工申请单”（JR/QP7-9-02），经采购科长批准才能外协。
5.2采购文件5.2.1技术开发科负责编写原辅材料的采购文件，原辅材料的采购文件中应包括：a.采购件名称b.型号、规格c.技术标准/技术协议/检验要求d.对体系标准名称，编号、版本要求等e.对采购件，根据其在本公司组成产品的重要程度进行重要性分级（分为A、B、C三类）。
5.2.2当采购产品为外协件时，技术开发科必须提供下列资料。
5.2.2.1技术资料a.产品图纸（包括顾客提供的其它资料）b.技术要求（或大众标准）/检验要求（或常规试验规范）/技术协议5.2.2.2样品测试鉴定内容a.测试地点规定（一般应在供方进行测试）b.提供的首批样品数c.测试方法与手段d.检测报告e.验收结论f.产品放行方式5.2.2.3采购文件发放前必须经技术开发科长批准。
5.2.2.4技术协议当合格供方评定后，对A类供方，尤其对所有外协加工单位，除了图纸外需要签订“技术协议”。
供应商评估程序（ISO9001/ISO14001-2015/QC080000-2017）1.0目的1.1对供应商进行评定和选择。
1.2选择能适应公司要求的供应商，确保外供和外包物料的质量，并能达到环保要求。
2.0适用范围适用于原辅材料供应商、零配件供应商、运输服务商和委外加工商。
3.0职责3.1董事总经理3.1.1负责评审及批核新供应商的《供应商评估表》及《合格供应商清单》。
3.2采购部3.2.1负责寻找合适的潜在供应商3.2.2负责对新供应商进行初步评审(如：厂商规模、产能、质量、环保要求、单价、行业声誉等信息)。
3.2.3负责编制《合格供应商清单》3.3品质部、货仓部、生产部3.3.1负责向董事总经理对现有主、辅材料供应商、零配件供应商、运输服务商和委外加工商的表现提供意见。
3.4 ISO推行小组3.4.1负责协助采购部、品质部对供应商的年度评审。
4.0定义4.1物料供应商提供与本公司生产过程中有关的主料、副料及其它物料的供应商，有关主料，副料及其他物料的定义，可参考“COP7402采购程序”。
4.2服务供应商提供与本公司生产，安装及售后服务过程中有关的服务供应商，有关服务的定义，可参考“COP7402采购程序”。
5.运作程序5.1新供应商之评估程序5.1.1当采购部需要向新的供应商进行评估时，视其与本公司是否有长期合作关系，是否具有一定规模和良好声誉、是否获得国际标准质量体系、环保体系或产品认证，其服务情况及产品质量以及有害物质含量是否能满足本公司的要求等。
并按以下分类负责评估：供应商类别负责部门a．物料供应商：主料品质部及采购部副料品质部及采购部其他物料采购部b．服务供应商运输公司运输部及采购部校正及检测机构品质部及采购部——委外加工商采购部及生产部5.1.2当有合适的潜在的主、副料供应商时，采购员将物料之规格及要求交予该供应商，应要求供应商提供物料样办，交由品质部确认；如有需要，并要求提交物料规格之书面证明。
分供方评价和选择业务流程图-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- 分供方评价和选择业务流程图业务室提出供方评价申请报经处长同意后对其进行调查 B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表业务室填写企业评价表审查是否合格是否检验样品否否是是列入合格供方名录采购样品后报质管处检验放弃检验是否合格否是质量跟踪调查是否进行否工艺试验报技术部进行工艺实验是发现质量问题实验是否合格列入合格分承包方名录试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进行工艺试验否是委托车间试用试用是否合格是否 A-0-21-2 物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）处办下达周转天数指标业务室将指标分解计划员编制周转计划业务室综合平衡并编制总周转计划处办综合平衡并编制全处周转计划下达执行统计室每月上报周转计划执行情况年未考核 A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）用料单位提出用料计划处办公室分割发送用料计划业务室主任安排计划员平衡需求和资源物资发放程序计划员核实资源是否满足需求是市场调查：包括货源、价格、质量等否10万元以上填写《物资招标采购申报表》报检察处计划员根据用料计划和库存编制进货计划网上采购物资非招标采购招标报业务室主任审批采购物资网上采购程序交统计室备案交物价员审核万元以下的超万元的报处长审批订货或采购程序招标采购程序 A-0-19-4 物资招标采购业务流程图（业务室）新制工程技术部签订技术协议编写标书公开招标邀请招标发布公告发出标书或通知供应商接收标书并投标投标商不足三家，重新招标（新制工程材料采购经批准可少于三家）资料归档评标小组开标评标是否议标商务谈判否是新制部技术部物资处订货程序决定供应商注：虚线部分为外部业务 A-0-21-5 物资订货业务流程图（业务室）根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系招标采购程序调查供货单位的资信情况进行业务恰谈决定供应商合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否通过交监察处备案10万元以上合同处长室主任否交挡案处归挡是合同管理员归档并录入微机签订正式合同（签字盖章）监督反馈合同正本合同履行合同履行过程中有关问题的处理进口物资进口物资通关程序合同履行完毕物资进厂入库物资采购付款程序合同履行完毕物资验收程序合同履行完毕合同及有关文件 A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）室主任根据批准的进货计划下达采购任务物资采购付款程序采购人员办理请车和请款手续组织物资的装卸、运输和结算物资验收程序 A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）业务室填写付款凭证及附联统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录有无问题有无处长审核签字有无问题有无进口业务开据信用证财务处办理付款手续 A-0-21-9 物资保管业务流程图物资验收程序物资入库、码放立卡（或建立副卡）和其它标识填写物资进货记录、登记物资明细账将明细账和物资验收入库单交统计室储备情况向业务室反馈物资交接经常性检查和物资的维护保养物资的定期盘点和检查有无问题有无问题无无有有交接完成及时报告处理 A-0-21-10 物资发放业务流程图(业务室)用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。
【最新资料,Word版，可自由编辑！】检验是否合格 计划员根据用料计划和库存编制进货市场调查：包括货源、价格、质量等 分供方评价和选择业务流程图否 否 是 是 否是是否进行 否工艺试验 是 发现质量问题否 是是 否 A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务 ）是 否 10万元以上报经处长同意后对其进行调查业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表 业务室提出供方评价申请 B 类物资物资处处长审批，A 类物资物资处审批后报质管处审批 采购样品后报质管处检验 是否检验样品 审查是否合格 报工艺所进行工艺试验 试验是否合格 委托车间试用列入合格分承包方名录放弃 报技术部进行工艺实验 实验是否合格 委托车间试用 试用是否合格列入合格供方名录 处办下达周转天数指标 业务室将指标分解计划员编制周转计划业务室综合平衡并编制总周转计划处办综合平衡并编制全处周转计划 下达执行 统计室每月上报周转计划执行情况年未考核用料单位提出用料计划 处办公室分割发送 用料计划 填写《物资招标采购申报表》报检察业务室主任安排计划员平衡需求和资源 计划员核实资源是否满足需求物资发放程序 质量跟踪调查 业务室填写企业评价表交物价员审核 编写标书新制部技术部 物资处技术部签订技术协议 是否议标 商务谈判 网上采购物资非招标采购招标采 购万元以下的 超万元的A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）新 制 工 程公开招标 邀请招标投标商不足三家，重新招标（新制工程材料采购经批准可少于三家）否 是决定供应商 注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同否 是监督 反馈 合同正本进口物资 报业务室主任审批报处长审批 交统计室备案 根据批准的进货计划选择供货单位并进行业务恰谈 合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 通过签订正式合同 （签字盖章）合同履行调查供货单位的资信情况 合同管理员归档并录入交挡案处归挡 合同履行过程中有关问题的处长 室主任 订货或采购程序发布公告发出标书或通知供应商接收标书并投标 评标小组开标 评标 资料归档 交监察处备案物资网上采购程序处长审核签字 统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录 财务处办理付款手续有无问题合同及有关文件 A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8物资采购付款业务流程图（业务室）有无有 无A-0-21-9物资保管业务流程图无 无有 有A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)物资临时出库单 领料单有无问题室主任根据批准的进货计划下达采购采购人员办理请车和请款手续 组织物资的装卸、运输和结算物资入库、码放立卡（或建立副卡） 和其它标识 填写物资进货记录、登记物资明细账物资的定期盘点和检查 将明细账和物资验收入库单交统储备情况向业务室反馈 物资交接 经常性检查和物资的维护保有无问题 及时报告处理有无问题交接完成 用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。
供方评价程序（IATF16949:2016）1.目的对供方进行评定和选择，以保证供方能长期，稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
2.范围适用于给企业提供生产所需的材料或服务的供方的评定。
3.职责3.1生产科为本程序的归口管理部门，负责所需材料的采购，负责组织和协调供方的评审工作，负责对供方的供货业绩做记录。
3.2 质管科负责进厂物料的检验和试验及样品的认可工作。
3.3技术科负责采购物资技术标准的制定。
3.最高领导批准“合格供方名单”。
3.5 工作流程4 控制程序4.1 供方的初次评价及供方质量管理体系的开发4.1.1 供方的初次评价方法根据物资对企业生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价。
4.1.1.1 供方能力的书面调查生产科对供方的能力进行调查，以了解供方的基本情况，包括：1）基本的生产设备、检测设备、信誉；2）质量体系是否通过认证或其产品是否通过认证等；3）调查的结果填写在"供方能力调查表"中；4）据书面调查的情况，选择那些具备基本条件的供方进行后续的评价工作。
4.1.1.2样品检验质管科组织对样品进行检验，检验需在其几何尺寸、材料、功能、可靠性等诸方面的额定值要求下，测其实际值，填入报告，重要特性项目需附检测报告。
样品检验报告以书面形式做出。
公司对供方样品的认可不能免除供方在批量生产中的所负的质量责任。
4.1.1.3供方能力/质量体系现场评价1）生产科组织技术科、质管科有关人员到供方的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。
评价结论记录在“供方现场评价报告”中。
2）重要物资新供方的评价必须使用上述的两种或两种方法以上。
3）一般物资新供方的评价只需使用其中的一种或几种。
注：采购物资重要性分类见《物资分类管理规定》。
4.1.1.4 生产科负责填写“供方评价表”，记录评价结果。
1．目的为了实施采购的预防控制和过程控制，在确保采购的产品符合规定要求的前提下，降低采购成本。
2．范围适用于公司原辅材料、外购、外协配套件等需采购产品的供方选择和评定，其它供方的选择、评定和控制。
3．职责3.1资材部是采购控制的归口管理部门，负责选择及评价供方、制订采购计划、执行采购，建立并管理供方档案。
3.2开发部负责编制《采购物资清单》、《外购外协物资ABC分类》。
参与供方选择和评价3.3质量部负责采购物资的进货检验和验证。
参与供方选择和评价。
3.4物流部负责采购物资的贮存和保管。
4．控制程序4.1采购物资分类4.1.1本公司对供方产品实施分类控制，控制类型和程度取决于其所涉及的产品的质量特性分级。
A类：所提供的物资为涉及最终产品的关键质量特性的物资，直接影响产品的最终使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉，对此类物资的供方实施严格控制；B类：所提供的物资为涉及最终产品的重要质量特性的物资，一般不影响产品的使用和安全性能，或即使略有影响，但可采用措施予以纠正，对此类物资的供方实施较严格的控制；C类：所提供的物资为不涉及产品的关键、重要质量特性的辅助物资，对此类物资的供方实施一般控制。
4.1.2开发部根据上述分类原则形成《采购零部件A、B、C分类表》提供给检验、采购等有关部门，各部门按照物资分类对物资实施不同程度的控制。
4.2 对供方的选评原则4.2.1每个供方必须具备：所提供的产品达到采购产品要求的质量；有足够的质量保证生产能力，以满足交货期要求；具有与所供产品相应的质量管理体系，具有保持质量稳定性的能力（至少应通过ISO9001：2000标准的第三方认证）；符合国家有关法规要求。
4.2.2每种产品应选定两个以上的供方（包括预备供方），以利于竞争和适应市场变化的要求。
4.2.3价格在本公司现阶段可接受的范围内，从优中择廉。
4.2.4从质量、价格、交货期对比中，选择优者，并尽可能给予最大配套份额。
