星空集团文件管理制度

公司文件控制中心管理制度第一章总则第1条目的为规范公司重要文件的管理，确保文件的完整性和安全保密性，使之规范化、制度化，特制定本制度。

第2条适用范围本制度适用于新航公司所有的部门、车间及使用者。

第二章机构与职责本部门是新航公司文件控制的职能部门，具体职责如下：第1条具体负责健全本部门各项制度并认真检查、监督、落实。

第2条本规定由文件控制中心( DC )负责编制、修改、解释，监督执行。

第3条各部门、车间及使用者必须按本规定要求做好文件管理工作。

第4条完成公司领导临时交办的各项任务。

第三章文件控制管理制度第1条定义受控文件：经文件控制中心登录盖章发行之文件，日后因版本进阶，文件作废等因素，必须归还文件控制中心，以确保使用文件的有效性及正确性。

第2条文件的分类1. 一阶文件：指质量手册、环境手册、GP手册；2. 二阶文件：指程序文件，用于过程控制的质量、环境、GP管理体系程序(含ISO9001、ISO14001标准所要求的程序)；3. 三阶文件：指作业指导书(包括管理类作业指导书、操作指导书、检验试验指导书、工艺规程、图纸、技术条件等)；4. 四阶文件：指记录及活动书面或印象证据等资料；5. 特定产品过程、项目策划所形成文件：质量计划；6.外来文件：国家标准，法令法规，客户提供图纸，规格，检验要求及操作说明等。

第3条文件的制定、批准和发布1.文件的制订依其性质，由各单位所指定的负责人进行编写，经相关负责人或部门批准后，发布实施。

(1)质量手册，由管理者代表组织编写，经总经理批准后发布实施。

(2) 程序文件，由相关单位组织编写，文控中心编号，由管理者代表批准发布。

(3)作业指导书，按业务分工由各部门编写，文控中心编号，部门最高主管批准发布。

(4) 表格，由各使用部门编制，文控中心统一编号，部门负责人批准后使用；公司用的表格由管理者代表批准后使用。

(5) 质量计划，编制、批准，按《质量管理计划编制和实施程序》执行。

文档管理制度文档管理制度公文管理包括登记、分办、批办、承办、催办、拟稿、审核、签发、缮印、用印、传递、归档、销毁等程序。

公文处理必须做到准确、及时、安全、统一。

公文由人力资源部统一收发、分办、传递、用印、立卷和归档。

1、凡酒店的收文、总经理的收文，由酒店人力资源部签收；属酒店领导亲收件，一律交收件人亲自处理。

2、凡上级来文、下级请示件、同级呈送件、“三密”文件材料，都要逐件进行登记。

登记后的内容包括：收文序号、收文日期、来文单位、文件标题、文号、密级、份数、分发单位及其份数、领导指示、承办情况、催办情况、终结处理、归卷号以及备注等。

平件与密件要分别登记，便于管理。

分清急缓，急件要随到随登并及时分送。

收文薄上的序号应按年度编排，不要出现空号、重号。

若有数份同一文件，每一份可注明第几份。

收文登记的同时，应在文件的右上角加盖刻有单位名称、收文日期、收文号、文件页数的收文专用章。

3、公文登记后，由总经理办公室根据主管领导的批示，转交各有关人员或部门传阅，如需转交有关部门阅办，应由总办文员送交，并经登记，签收后才可送交。

4、阅读文件应按规定范围，秘密级以上文件须到人力资源部阅读。

因工作需要借阅文件应办理手续，用完后及时退还。

秘密级以上文件，各级领导及有关人员均不得携离办公室。

5、各部门或个人承办的公文，必须认真负责，按规定期限迅速办理，不得拖延积压。

6、各部门均应实行公文催办制度。

负责办理公文的人员，对自己经手处理的公文，应件件有落实，事事有下文，转办要及时，催办有结果，防止积压误事。

7、公文办完后，应根据文书立卷、归档的有关规定，及时将公文定稿，正本和有关材料整理立卷。

当年文件应于第二年第一季度移交完毕，个人不得私自保存应当存档的公文。

8、各级干部调动时，应将文件清理移交。

凡参加会议带回的文件，应及时送人力资源部登记保管。

9、没有存查必要的公文，经过鉴别和主管领导批准，由办公室定期销毁。

销毁文件要登记，要有专人监督，保证不漏销，不丢失，不泄密。

qg公司管理制度第一章总则第一条为了规范公司的管理行为，提高公司的运作效率，保障公司的长期发展，制定本管理制度。

第二条公司管理制度是公司内部行为规范，具有合法性和强制性。

公司全体员工都必须遵守管理制度的规定。

第三条公司管理制度包括组织制度、人事制度、财务制度、生产制度、营销制度、安全制度等各项内容。

第四条公司管理制度的修改和解释必须通过公司高层领导的批准。

第五条公司管理制度由公司领导部门负责宣传、执行和检查。

第二章组织制度第一条公司组织结构由总经理负责制定、执行和调整。

第二条公司各部门负责人由总经理任命，对所属部门的工作负全面责任。

第三条公司组织架构不断随着市场需求和公司发展情况进行调整。

第四条公司严格遵守部门制度，各部门之间协调合作，形成良好的工作合力。

第五条公司员工必须服从领导，听从指挥，积极配合完成各项工作任务。

第三章人事制度第一条公司设立人事部门，负责公司员工的招聘、考核、培训，晋升、离职等各项事务。

第二条公司员工的招聘标准由人事部门制定，并通过总经理审批。

第三条公司员工的考核分为年度考核和岗位考核，年度考核经由人事部门和部门负责人共同评定。

第四条公司员工的培训由人事部门组织进行，确保员工具备相关技能和知识。

第五条公司员工的晋升必须经过严格的考核和评审，满足条件的候选人才能晋升。

第六条公司员工的离职需提前向人事部门提交申请，并在公司规定的离职程序完成后方可离职。

第七条公司严格遵守劳动法律，保障员工合法权益。

第四章财务制度第一条公司设立财务部门，负责公司经济收支管理、财务监督、税务申报等事务。

第二条公司制定严格的财务管控制度，确保公司的财务安全和稳健。

第三条公司员工禁止私自挪用公司资金，一经发现将追究法律责任。

第四条公司每年制定财务预算计划，并严格执行。

第五条公司财务报表必须真实可靠，不得作假。

第六条公司严格遵守税法规定，如实申报纳税，不得偷逃税款。

第七条公司财务部门须定期向总经理和董事会报告公司的财务状况。

pdm工程文件管理制度第一章总则第一条为了规范工程文件管理，提高工作效率和质量，确保工程文件的安全性和完整性，制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有工程项目的文件管理工作。

第三条工程文件是指与工程设计、施工、验收等各个阶段相关的所有文件、图纸、资料等。

第四条工程文件管理要遵守相关法律法规，并结合公司实际情况制定具体操作细则。

第五条工程文件管理工作由公司工程部门负责，各部门配合完成。

第二章文件的分类与编号第六条工程文件按照内容、性质和用途分为设计文件、施工文件、验收文件等。

第七条工程文件按照编号管理，编号应当简洁明了，便于查找和归档。

第八条文件编号应当包括所属工程项目名称、文件类型、序号等信息。

第九条文件编号的规范由工程部门负责，未经批准不得私自更改。

第十条文件编号要求由文件编制人员填写并经主管领导审核签字确认。

第三章文件的编制与审批第十一条工程文件的编制应当严格按照规定的格式和要求进行，确保内容详实准确。

第十二条工程文件的审批程序应当经过层层审查，包括技术审核、质量审核、领导审定等。

第十三条审批程序要求文件编制人员填写审批表，并注明各审批人员签字确认。

第十四条审批通过的文件应当立即生效并通知相关人员。

第四章文件的存储与保管第十五条工程文件应当保存在专门的文件柜或文件柜中，保证文件的安全性和完整性。

第十六条文件的存储位置要定期检查和清理，确保文件的整齐有序。

第十七条重要文件要进行备份，备份频率不得低于每周一次。

第十八条文件的借阅和查阅应当按照规定的程序和流程进行，未经许可不得私自取阅。

第五章文件的归档与销毁第十九条工程文件应当按照文件类型和编号归档整理，方便查找和管理。

第二十条文件的归档周期由文件所属项目确定，归档后要做好标记和记录。

第二十一条文件的销毁不得随意进行，必须经过申请、审批和备案手续后方可进行。

第二十二条销毁的文件要做好清单和备案，并保留相关记录备查。

第六章文件管理的监督与检查第二十三条工程部门负责对文件管理情况进行定期检查和评估，发现问题及时整改。

集团办公秩序管理制度范本一、总则本办公秩序管理制度是为了规范集团内部的办公行为，提高工作效率，提升工作质量，增进员工合作与沟通，维护集团的形象与利益，促进集团的可持续发展而制定。

二、适用范围本办公秩序管理制度适用于集团内所有员工，包括正式员工、临时员工以及实习生等。

三、员工基本要求1. 所有员工应遵守国家法律法规和集团的各项规章制度，诚实守信，保守秘密。

2. 所有员工应遵守工作岗位的职责和规定，按要求完成工作任务。

3. 所有员工应尊重上级领导和同事，保持公平合理的工作态度。

4. 所有员工应保护集团的财产和利益，禁止私自挪用、浪费和损坏任何集团财产。

四、办公环境管理1. 办公室应保持整洁有序，个人办公桌上的文件和文具应分类整理，不得乱放乱堆。

2. 垃圾和废纸等应及时清理，丢入指定的垃圾桶内。

3. 办公室内禁止吸烟，保持空气清新。

4. 办公室不得存放私人物品，如有需要请通过申请获得审批。

5. 办公室内应保持安静，不得大声喧哗，避免影响他人工作和休息。

五、办公时间管理1. 员工在办公时间内应按时到岗，不得迟到早退。

如有特殊情况需要请假，应提前向直接上级报备并获得批准。

2. 员工在办公时间内应专心工作，不得进行与工作无关的活动，如上网游戏、购物等。

3. 员工在办公时间内应及时回复电话和邮件，妥善处理工作事务，避免延误。

六、办公设备使用管理1. 员工在使用办公设备时应妥善保管，不得挪用、私自调整或借给他人。

办公设备出现故障应及时报修或更换。

2. 员工在使用电脑时应遵守网络安全规定，不得擅自安装非法软件或访问非法网站。

3. 员工在使用复印机、打印机等设备时应节约用纸，不得浪费。

七、办公行为规范1. 员工应注意言行举止，不得使用粗俗、侮辱性语言，尊重他人的人格和隐私。

2. 员工应保守商业机密和个人隐私，不得擅自泄露给他人或利用于不当用途。

3. 员工应保持良好的工作态度，不得因私事影响工作效率，做到工作和生活的分开。

精品文档编制审核批准日期日期日期年月日年月日年月日修订记录精品文档为加强公司行政事务的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的职业形象，提高办公效率，特制定本规范。

合用于公司总部及各地分公司。

(一)公司行政人事部负责本管理规范的制定、修改、监督、实施。

(二)公司总部及各地份子公司贯彻执行本管理规范。

(三)公司行政人事部负责监督本规范在各部门、各地份子公司的实施情况。

本规范公司行政人事部定期(每半年)核查现行实施流程状况，不断更新，以确保符合现行规范的要求。

(一)服从领导，不得有阳奉阴违敷衍塞责的行为。

(二)大公无私，不得私自经营与本公司类似及职务上有关的业务，不得兼任本公司以外的职务。

(三)尽忠职守，不得泄露本公司业务或者职务上的机密。

(四)信誉第一，不得有任何有损公司信誉的行为。

(五)严谨操作，不得收受与公司业务有关人士或者单位的馈赠、贿赂或者向其挪借款项。

(六)品德第一，不得假公济私，贪污舞弊，不得以本公司名义在外招摇撞骗。

(七)爱护本公司财物，不得浪费，不得化公为私。

(八)团结友爱，同舟共济，不得搬弄是非，结帮拉派。

(九)互相合作，忠实勤勉地执行其职务，不得吵闹推委，怠慢迟延。

(一)员工上班时须衣着整洁、得体；不许穿着拖鞋、穿着与工作环境不相符，不协调的服装以及配戴不协调的饰物。

(二)上班时间，不得在办公区域吃早点或者其他餐点也不得外出吃早点或者办私事；午餐应尽快结束，避免影响其他员工歇息。

(三)办公时间不得因私会客，因私打电话须简短；接拨公务电话言语应简洁明确，尽量做到长话短说。

(四)进入他人办公室，必须先敲门，征得许可后方能进入；已开门的应先打招呼，得到回应后再进入。

(五)工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、大声喧哗，确保办公环境的肃静有序。

(六)爱护办公设备，发现损坏应及时报修，无法修复的应注明原因申请报废。

因故意或者使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿及处罚。

(七)办公电脑及网络由专人维护保养，任何个人不得自行更换系统，上班时间不得从事与工作无关之事，如睡觉、炒股、上网玩游戏、看视频、看电影等等；员工在使用优盘前需确保无病毒；专人使用的电脑，应设置密码，避免集团公司文件、相关信息外流。

团队文件管理制度范文第一章总则第一条为了规范团队文件管理工作，提高团队协作效率，保护文件安全，制定本制度。

第二条本制度适用于团队内所有成员，包括但不限于管理人员、员工和外包人员等。

第三条团队文件指团队业务工作中产生的各类文件，包括但不限于合同、报告、会议纪要、计划、备忘录等。

第四条团队文件管理制度的遵守是团队成员的基本要求，严格执行本制度，确保文件的有效管理和使用。

第五条团队文件管理制度的修订由团队负责人负责，并经团队成员集体讨论通过。

第二章文件的分类和归档第六条团队文件应根据内容和形式进行分类，便于文件的存储和检索。

第七条团队文件应分为以下几类：（一）合同类：包括团队与外部机构或个人签订的各类合同文件。

（二）报告类：包括团队成员撰写的各类研究报告、工作报告等。

（三）会议类：包括团队会议纪要、议程、通知等。

（四）计划类：包括团队业务计划、项目计划等。

（五）备忘录类：包括各类重要备忘录和通知。

第八条团队文件应按照时间顺序进行归档，确保文件的及时整理和存档。

第九条团队文件应按照“先进先出”的原则进行存档管理，确保文件的及时更新和替换。

第十条团队文件的归档应按照团队内部统一的标准进行，确保文件的一致性和规范性。

第三章文件的保存和保护第十一条团队文件应保存在团队统一的文件夹中，不得私自存放在个人电脑或移动设备中。

第十二条团队文件应定期备份，确保文件的安全和可靠性。

第十三条团队文件应定期清理，删除过期、无用或重复的文件，确保文件的整洁和清晰。

第十四条团队文件不得外传，不得透露给外部人员，确保文件的保密性和安全性。

第十五条团队文件发生遗失或泄露时，应及时报告团队负责人，并立即采取措施进行处理。

第四章文件的审批和流转第十六条团队文件应按照团队内部的审批流程和权限制度进行审批和流转。

第十七条文件的编制和修改应经过团队负责人或具有相应权限的人员审批。

第十八条文件的传阅和签字应按照团队内部的流转规定进行，确保文件的合法性和真实性。

山东文件编号：001受控状态：有限公司金蝶云星空操作说明书版本号：V1.2拟制：韩德平校对：韩德平版本修订记录变更日期变更模块变更事项版本号变更人备注2020.04.12 费用报销员工财务信息维护V1.2 韩德平条款2.5 2020.04.18 销售出库销售退货、退款处理方法V1.2 韩德平条款3.5金蝶云星空操作说明书一、功能菜单入口1.1、功能菜单入口示例1.2、工作流查询方法1.2.1、表单列表查询1.2.2 表单界面查询点击不同的功能可以查看到相应的数据及表单操作说明：上查：查询于此表单相对应的上一级单据下查：查询于此表单相对应的下一级单据工作流成图：当前单据的审批流程节点信息全流程跟踪：与此表单相关联的所有节点单据1.2.3、全流程跟踪点击各节点可以查看相应单据1.3、单据附件的上传（以付款申请单进行示例）单据界面选择选项、附件，打开附件管理界面点新增、选择需要上传的文件后进行保存，完成附件的上传作业二、基础资料管理2.1、客户管理2.1.1、客户新增根据单据的提示将信息进行填写完整，客户银行账务信息填写在银行信息页签，审核后根据实际交易组织进行分配分配完成后务必看一下审核状态，状态为暂存时说明信息未填写完整有漏填项，可直接在界面进行提交、审核，根据报错信息进行填写或返回客户的创建组织进行完善信息，后提交审核，注：审核状态为非审核状态的在对应业务组织将看不到客户信息2.1.2、客户对应关系管理（既是客户又是供应商）未建立客户供应商的对应关系，财务核算时报错信息如上基础资料属性为客户基础资料属性为供应商建立客户与供应商的对应关系方法如下在客户的创建组织（新增客户时的组织）下将单据反审核，找到“相关”页签，点击放大镜引出供应商选择界面，选择对应的供应商信息后返回数据单据审核后完成客户与对应商关系的建立，已经分配到相关业务组织的，的不需要重复分配，系统会自动同步信息注：以上示例所建立客户与供应商对应关系，系在测试环境下进行演示，在正式环境中并未建立，有业务发生时需自行在正式环境下创建2.2、物料管理注：物料的添加必须在集团总部账套下进行作业，分配到业务公司物料编码务必按编码规则进行编排，各层级分明，原材料名称必须根据原材料的实际名称填写完（有国标的按国标），不能以用途命名基本页签的控制项，在新增物料时根据业务类型进行勾选，如需要在生产加工过程中使用的需要勾选允许生产套件选项为是时即为套件父项，此选项为我司发材料建父项时使用注：设置时需谨慎，一旦选择将前台将无法修改物料信息完成后根据实际业务组织进行分配注：分配完成后要看一下分配后的审核状态，非审核状态的单据在相应业务组织将不显示2.3、供应商管理模式：供应商需在集团总部下建立分配到所需业务组织入口单据，根据单据提供的信息进行填写完整客户银行账户信息在财务信息也签下进行填写信息填写完整后，进行业务需求进行分配到相应业务组织业务组织将不显示2.4、辅助订单号根据示例找到入口单据操作步骤依次为供应链、订单编号、新增编号、名称填写一致（同为新的订单编号），提交、审核后生效2.5、员工银行账户信息维护根据图示找到入口单据通过搜索条件找到需要维护的员工信息反审核后，在银行信息页签补入相关信息，保存提交审核三、销售订单3.1、销售订单新增3.1.1、标准产品无库时存销售订单下单方式3.1.2、标准产品有库时存销售订单下单方式界面完善订单信息，提交订单后触发销售订单审批流程3.1.3、材料销售订单下单方式产品类型选择套件子项选择对应的发材料产品，返回数据至销售订单界面返回界面后选择产品后，点击套件展开如下图根据订单要求调整单据，保存提交后触发销售订单审批流程注：1.订单总余额为订单总额扣减掉客户定金的总额，2.明细信息中的金额为纯货款的金额即单据头货款总金额会自动写入要与各种费用（如运费等进行拆分）3.含税单价即为产品单价，右税点时在税率栏键入税率，无责为空即可，发材料的含税单价只填写父项即可4.切记发材料订单先填写父项物料数量后再修改子项物料数量有除货款外的费用需在标题中的费用页签中进行分条逐项键入，信息同步到单据头费用总金额中，提交后触发订单审批流注：订单完成后，可参照单据头的货款总金额、订单总金额、费用总金额进行参考，校验订单输入的准确性3.2订单变更3.2.1、订单信息变更在订单没有下游单据时（有关联单据的需要删除），可以通过反审核进行修改即可，有下游单据产生后需要通过订单变更的方式进行，同一个物料编码变更参数进行正常作业即可，不同编码的产品不能通过删除行、新增行的方式进行作业（单据行能删除与添加，但不会反写到销售订单中）1.变更类型为删除时，变更单生效后原订单不会再体现删除后的物料（有关联单据的需要删除），不能操作时根据提示的逻辑关系去处理2. 终止同于在原先订单的操作，现在可以直接在订单变更单中操作 ，会携带到原订单中3.修改操作与原先一致（产品排产、入库、发货后订单不支持变更） 保存提交后触发订单变更审批流3.2.2、订单费用信息变更费用信息的变更因后台反写插件函数异常，暂未解决，在没有下游单据时可以直接到订单信息中的费用页签进行修改，点保存即可，信息会同步到单据头，无需再次进行审核，有关联单据的需要删除后进行变更3.3、款项处理3.3.1、货款定金、余款的收取销售订单通过审核后下推收款单，目标组织切换到收货款的组织注：公司收、付款目前实行代收代付的方式进行（目前私户、微信支付宝等统一收款组织为“山东勇士智能科技发展有限公司”，公户收款为对应的各子公司）根据收到定金的实际信息填写对应字段，结算方式、金额、银行账户等信息填入到单据体明细页签中的字段中，修改实收金额为所收定金的金额，特别注意源单明细中的实收金额也要改为所收定金的金额，保存提交触发收款单审批流，收余款时重复上述操作3.3.2、费用收取费用的收取由销售订单下推应收单（目标组织不要切换，默认即可）费用的收取由销售订单下推应收单，单据头的收款组织改为实际收款账户的组织（应收单无审批流，制单人自己审核）审核后下推收款单根据实际业务进行填写单据即可，提交单据触发收款审批流 3.3.3、费用收取支付由应收单下推应付单应付单，单据头的收款组织改为实际收款账户的组织（应付单无审批流，制单人自己审核）下推付款申请单应付单中的费用信息，付给不同供应商时，可分次，多次下推付款申请单付给不同的供应商，单据提交触发付款申请审批流，部门负责人审批后可打印出付款申请单，带相关凭证，去财务进行实体付款3.4、预收款收取及订单处理3.4.1、现金、银行转账、支付宝、微信等非票据类收取的款项新增收款单，单据体收款用途选择预收款，其余信息按实际发生的业务进行填写点击关联单号调出预收款单，返回数据后关联单据，完善相关信息注：预收款的客户必须与销售订单的客户一致，否则无法关联3.4.2、票据类收取的款项根据图示找到入口单据（应收票据的录入由财务完成）根据收款的用途填写上述内容信息，付款单位类型为客户（信息一定要填准确，否则会影响到销售订单款项的核销）审核后会自动生成收款单收款单的收款用途修改成预收款销售订单单据信息填完后，在收款计划，点击关联单据号一栏会自动带出应收票据的信息（如果为空则为应收票据的信息填写错误），根据实际情况完善单据即可3.5、发货通知单根据图示内容找到入口单据发货通知单界面选单，单据来源为销售订单单界面根据单据的内容填写完整相应的发货信息，提价单据后触发发货通知单审批流程3.5、销售出库根据图示找到入口单据销售出库选单，单据来源为发货通知单据至销售出库单界面返回数据后，启用批号管理的，系统会匹配出所有满足发货通知单要求的数据，根据实际的发货需求，修改单据，审核后完成产品的出库作业3.5、销售退货3.5.1货物退回处理由销售出库单下推销售退货单根据实际业务需求将单据填写完整，触发退货审批流程3.5.2货款回退销售退货单审核后会自动生成应收单，将含税单价等信息改成应退款的金额（改完后核对表头的价税合计），将此单据审核。

aop公司管理制度第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司运作，保障公司各项业务的正常进行，根据国家法律法规和公司的实际情况，制定本管理制度。

第二条公司管理制度适用于公司全体员工，是公司内部各项管理工作的基本依据。

第三条公司管理制度是公司治理的基础和制度规范的核心。

第二章公司组织架构第四条公司设有总经理办公室、人力资源部、财务部、市场部、技术部等部门。

第五条总经理办公室是公司的执行机构，负责公司的日常运营和管理工作。

第六条公司设立董事会，负责公司的战略决策和监督工作。

第七条公司设立监事会，负责对公司内部监督和合规工作。

第八条各部门负责人对公司内部工作负有全面的责任。

第三章员工招聘与选拔第九条公司吸纳人才应严格按照招聘程序进行，招聘资格标准由人力资源部确定。

第十条确定招聘计划，明确招聘岗位职责和要求，经总经理审核后方可发布招聘信息。

第十一条招聘程序包括：发布招聘信息、简历筛选、面试、考核、办理入职手续等环节。

第十二条新聘员工经试用期考核合格后，方可正式任职。

第十三条优秀员工可在公司内部晋升，晋升程序为：申报、考核、审批。

第四章员工培训第十四条公司根据员工的工作需要，制定培训计划，并由人力资源部负责组织实施。

第十五条培训内容包括：业务知识培训、职业素质培训、岗位技能培训、安全培训。

第十六条员工参加培训应按照公司规定，按时参加培训，通过培训考核。

第十七条员工培训后，应进行考核评估，根据评估结果与实际表现，对员工进行及时奖励或者辅导。

第五章员工考核与奖惩第十八条公司建立健全的员工考核体系，包括年度考核和季度考核。

第十九条员工的考核内容包括：工作绩效、工作态度、团队合作、主动担当等。

第二十条根据考核结果，公司对员工进行奖励或者惩罚。

第二十一条对表现突出的员工给予奖励，奖励方式包括：加薪、升职、提供培训等。

第二十二条对表现不佳的员工进行辅导和培训，严重者可降职或者解除劳动合同。

第六章员工福利与安全第二十三条公司建立健全的员工福利制度，包括：工资福利、健康保险、带薪年假等。