第二次内审检查表

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2内审检查表

下面分别给出按部门，本例中为对设备管理部门进行审核（表5-２），和按要素，本例中为对“检测和校准物品（样品）的处置”进行审核（表5-３）所编制的检查表示例(节选)。

表5-2部门检查表（节选）编制人/日期批准人/日期陪同/联络人受审核部门设备室审核地点设备室预计时间11月5日8:00～12:00 审核要素中心职责要素：5.5，5.6强相关要素：4.6，4.12，5.2，5.3，5.9相关要素：4.2，4.3，4.4，4.9，4.10，4.11， 4.13条款检查内容检查方法审核记录审核发现4.69.在设备及其零部件采购时，设备室需提供什么采购文件?其内容如何确定?由谁审批?9.检查采购文件及其内容是否符合要求，其中的技术内容是否经过审批?10.设备室怎样配合检测室对采购物品进行验收?10.检查采购物品的验收记录，其内容是否符合要求。

11.实验室是否对影响检测和校准质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价？是否保留有供应商名录?11.检查对供应商的评价记录，供应商名录，抽查采购的供应品和服务的供应商是否在批准的供应商名录中。

略略略5.526.是否制定对结果有重要影响的仪器的关键量或值的校准计划？26.查阅设备管理程序文件和校准计划，抽查仪器设备记录。

27. 适用时，用于检测和校准并对结果有影响的每台设备及其软件是否有唯一性标识？27.抽查仪器设备及其软件、记录，看是否有符合要求的唯一性标识。

28.是否保存对所进行的检测和/或校准有影响的每台设备及其软件的记录？28. 抽查仪器设备及其软件记录，检查其内容是否符合要求。

29. 实验室是否有测量设备的安全处置、运输、存放、使用和计划维护程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化？29. 查阅程序文件，看是否有相关程序，其内容是否符合要求。

略略略表5-３要素检查表(节选) 编制人/日期批准人/日期审核要素检测和校准物品（样品）的处置预计时间2个小时陪同/联络人被审核部门样品室、校准室、检测室、业务部、办公室、资料室条款检查内容检查方法审核记录审核发现5.8.1 1.实验室是否有检测和/或校准物品的运输、接收、处置、保护、存储、保管和/或清理的程序，包括为保护检测和/或校准物品完整性、保护实验室和客户利益的所需的全部条款？1. 检查是否有样品的处置程序，程序是否包含样品的运输、接收、处置、保护、存储、保管和/或清理的方法规定，是否有保护样品的完整性、保护实验室和客户利益的所需的全部条款。

内部审核检查表精选全文完整版

记录的要求
查有否在材料变更、工艺设计更改及设备发生变化的情况下，是否对过程确认
顾客财产
查顾客财产确认、识别和验证
查顾客财产是否有丢失和损坏情况
产品实现的策划
查过程策划、文件和资源的需求
产品要求的验证、确认、监视和测量、接收则
公司用于过程的记录，查记录清单共38种，能够满足过程的控制要求，部分体现在技术文件中
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.1
询问总经理质量体系时，对标准说明了删减的理由
询问总经理在建立体系时，编写文件能否满足体系运行要求
查总经理管理和落实情况
以顾客为关注焦点整改情况
查质量方针的制定及实施情况
查质量目标质理管理体系策划情况
查职责权限及沟通情况
查管理评审的实施情况
查公司资源提供情况
查公司监视的测量、分析改进情况
查有设施设备检修计划，列有年度设施设备检修项目6项
查有设施设备检修记录，已实施检修4次
查有设施设备日常保养记录，均按要求对各类生产机具进行了日常保养工作
公司的办公面积200平方，规定了管理的要求，技术质检科对办公环境经常进行检查，发现问题及时纠正
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
技术部
审核时间
改进
查持续改进的情况
纠正措施
预防措施
工作环境
产品的监视和测量
监测量的依据
查进货检验采购产品的验证
是否按规定对材料进行了进货检验
有需要到供方现场验证时，合同中有否规定
内审实施
查公司的数据分析报告，对标准要求的几个方面进行了分析
实施ISO9001标准的认证之后，公司进行了机构调整和部门的划分，明确了职责、权限和相互沟通的方式，加强了质量管理和现场生产过程的控制，规范了技术文件，加强了设备和设施的管理，特别是顾客财产的管理

内审检查表

查阅文件
14.2不合格品（项）控制
(1)查不合格品的记录、标识、存放、隔离是否符合质量体系文件规定?
(2)查对不合格品（项）进行原因分析，是否按规定程序进行处置?
(3)查不合格品（项）处置后有无进行了检验?
(4)查纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证是否符合规定程序的要求，纠正措施合理、有效?
(2)技术人员的数量、比例是否达到规定？
(3)特种作业人员的数量、资格是否达到要求？（4）质量保证体系责任人员资格是否符合规定，并且在申请单位任职？
（5）责任人员、技术人员、专业人员对相关安全技术规范及标准的了解情况，质量保证体系和相关的管理制度的掌握情况，质量控制、专业知识水平和实际能力是否符合规定？
查阅文件
12.6型式试验及其他特殊试验
12.7检验与试验记录和报告
(1)查检验与试验项目是否齐全?
(2)查检验与试验记录、报告有无规范统一，检验与试验数据和结论是否符合安全技术规范、标准规定?
(3)查检验与试验记录、报告是否按照相关规定进行审核、审批，统一存档保管?
(4)查检验与试验责任人员是否对检验试验及报告进行了监督和确认?
查阅文件
7.2作业（工艺）控制
查制造现场特种设备作业人员使用的作业（工艺）文件、质量计划、质量记录等，审查工艺执行情况是否符合要求？
抽查文件
制造现场
7.3工装模具控制
查工装模具的设计、制造、检验、维修、报废等资料，在工装模具存放、使用现场检查工装模具的管理情况是否按照相关要求执行？
查阅文件
制造现场
8焊接控制
（2）查分包方所具备的理化检验能力是否满足受理的许可项目要求？
（3）查分包方出具的理化检验报告是否符合相关规定，理化检验责任人员对分包方理化检验报告有无进行了审查确认？

内部审核检查记录表(项目)

(2)是否建立HSSE风险动态识别更新计划？
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？

内部审核检查表(8.2.2R-2)

例行检验和确认检验
是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？
例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？
是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？
3.2
4.5
5
内部审核检查表
NO: 7 / 8
编号：8.2.2R-2被审核部门：质检部审核员：日期：
序号
审核项目
标准条款
是否制定确保认证标志妥善保管和使用的控制程序
资源
是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？
内部质量审核
是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？
是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？
对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？
武汉诚锐电器有限公司
内部审核检查表
(8.2.2R-2)
内部审核检查表
NO: 1 / 8
编号：8.2.2R-2被审核部门：管理层审核员：日期：
序号
审核项目
标准条款
审核检查记录
不合格报告编号
1
2
3
人员职责和资源
职责
是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？
是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？
d)是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？
运行检查
a)对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？
b）运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？
c)是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？
d)是否保存了运行检查结果和调整措施记录

管理体系二方审核检查表

不适用
不计分
供方未发生审核内容所指业务及审核过程未涉及到审核内容。
审核阀值=（审核内容条款项数-关键项点项数-不涉及项点项数）×3分
审核得分=审核内容条款“通过”项数×4分+审核内容条款“尚可接受”项数×2分+审核内容条款“不通过”项数×0分（不包含不涉及项点）
审核结果
审核结论
审核得分≥审核阀值
既有供方：
57
是否按策划的安排实施进货、工序和成品检验，并保存记录？
58
记录是否表明产品符合接收准则，并指明有权放行产品的人员？
59
如例外放行产品和交付服务，是否有授权人员批准，适用时得到顾客批准？
60
是否安排有独立行使权力的检验机构或专职检验人员？出厂检验人员是否经过培训、持证上岗，熟练掌握产品、检验方法和抽样方法标准？
结论：1.暂停供货；
2.独家供方或因其他原因不能暂停供货的，根据审核情况可有条件供货（限定供货时间或限定可接收批次数量）。
3.问题关闭后，可申请重新进行二方审核，验证审核通过后方可恢复其供货。
新供方：
评价：不符合要求。
结论：不具备新供方开发资格。
21
设计输出是否满足输入的要求？并在放行前得到批准。
22
是否按策划的安排进行设计输出评审？有与评审设计开发阶段相关的职能部门参加？
23
是否评价设计开发结果满足要求的能力、识别问题？并保持记录？
24
设计验证
是否验证输出满足输入要求？并保持验证结果及必要措施记录。
25
设计确认
设计确认是否包括对产品满足规定的要求，并保持确认结果及必要措施记录。
4
质量管理
体系
具有质量管理体系证明材料，质量管理体系认证范围涵盖申请的产品。

内审查检表

应急预案演习后，作业要求和程序文件或应急预案较适应。
不符合
评价结果有：1.合格、2.不合格、3.观察、4.严重不合格
内部审核检查表
审核部门：管理部、厂务部、业务部
标准条款
检查内容及方法
记录
评价结果
4.5.1
监测和测量
1.是否对重大环境因素进行了例行监测？
2.是否对运行控制程序、应急程序及作业指导书的执行情况进行日常检查？
4.在评价的过程中如发现有不符合，是否按《不符合、纠正和预防措施控制程序》进行纠正，以实现持续改进的目标？
已建立了FL/EMS-P-17《合规性评价控制程序》。
目前已对适用的法律、法规及其它要求进行了遵循性评价，并形成守法评价记录和报告。
守法评价报告已纳入管理评审输入内容。
通过评价适用的法律法规的遵循性，均符合要求。见《守法评价报告》
正在实施。
不合格
评价结果有：1.合格、2.不合格、3.观察、4.严重不合格
内部审核检查表
审核部门：管理者代表、管理部
标准条款
检查内容及方法
记录
评价结果
4.3.1
环境因素
1.所编制和程序是否覆盖了环境因素的识别、评价和更新，内容是否适用？
2.环境因素的识别是否具备充分性？
3.重要环境因素的评价在确定是否合理？
4.环境因素和重要环境因素是否登记？
5.公司的现场和周边是否有特殊环境要求？
6.识别的环境因素是否包括异常、紧急状态的环境因素？
7.识别环境因素时，是否考虑了过去及将来的情况下的环境因素？
8.识别的环境因素是否包含可望施加影响的环境因素？
已编制。（FL/EMS-P-01）
已作初评。2004年度已作一次全面环境因素识别，2005年度按新版ISO14001：2004要求，重作环境因素评价，但仍有个别环境因素被遗漏，如节水环境因素的识别。

社会责任内审检查表(社会责任内部审核记录)

评定说明：每项 1 分，满分为 117 分，否决项为一票否决项。

1、不接受：发现否决项，或者评定分为 70%以下(不含 70%，或者有一项否决项)。

2、有条件接受：未发现否决项，评定分数为 70 -85%。

3、接受：未发现否决项，评定分数为 86%以上(含 86%)。

4、如发现不合用项，所得分数除以实际总分，按上述规定评定等级。

检查次数：□第一次 □第二次 □第三次社会责任风险状况评价：□不接受 □有条件接受公司是否保存所有合用的法律法规的现行版本？公司是否定期采集合用的法律法规？公司是否保存已经签署的规章的现行版本？当不同法规和标准涉及同一议题时，公司是否采用最严格的条款？公司管理层是否尊重员工自由组建工会、参加工会以及集体谈判的权利？结社自由和集体谈判受到法律限制时，公司是否协助员工通过类似的渠道获得独立和自由结社以及谈判权？工人代表是否经过选举产生，张榜发布，并得到工人的认可？公司是否组建工人自己的组织，如工友会或者康乐会？公司是否支持工人代表的活动，如提供场所、资金和时间等？公司是否与工人代表进行集体谈判，签署集体谈判协议？工人代表能否在工作场所与工人接触而不受无理的限制？工人代表是否受到歧视(否决项)□第四次 □接受VVVVVVVVVVVV结社自由与集体谈判的权利合用的法律、法规213 4不歧视公平报酬公司在过去的两年是否发生罢工或者抗议活动？如有，原因是什么，又如何处理？公司政策、程序和守则是否含有歧视性的规定？ (否决项)公司是否因为以下原因之一而存在歧视行为？ (种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性取向、政治团体、工会会员、年龄)(否决项)在以下几方面直接或者间接从事或者支持歧视行为？ (招工、工资报酬和福利、培训机会、升职、解职、退休) (否决项)公司是否干预员工为满足种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性取向、政治团体和工会会员等需求而遵奉的信条和风俗的权利？ (否决项)公司是否允许带有性胁迫、威胁、欺凌或者剥削性质的行为，包括姿式、语言及身体接触？ (否决项)公司的工资报酬政策是否同工不同酬、男女平等？ (否决项)公司是否制订明确的程序，指定专人负责处理歧视和性骚扰投诉？一旦发生歧视行为或者性骚扰，工人采取何种方式投诉？公司支付的工资是否达到当地最低工资标准？ (否决项)工人工资是否满足员工的基本需要，并能提供一些可以随意支配的收入？公司是否采用扣减工资的方法惩罚工人？(否决项)工人是否收到工资清单，是否明白工资的计算方法，工资和福利的组成是否清晰列明？包括工作时间、基本工资、津贴、奖金、福利部份、扣减额。

内部审核检查表(项目部、材料管理)

11、现场材料堆放是否按施工平面布置图。
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。

内部审核检查记录表

内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。

内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表。

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内部审核检查表
被审核部门：总经理编号：01-1
条款号
相关文件
审核内容
审核方式和证据
4.1质量管理体系
总要求
质量手册
请总经理简单谈谈公司建立质量管理体系的必要性何在，目的是什么?
询问
请总经理简单回顾一下贯标活动的过程及不同阶段的工作情况。
询问
质量管理体系文件分几个层次?大致都包括什么内容?
询问
公司确定了什么准则和方法来控制设计过程，以确保其有效运行？
是否建立了与公司采购有关的文件，对采购和供方是如何控制的
查文件
编制：内审组长：
内部审核检查表
被审核部门：最高管理者编号：02-2
标准条款号
相关文件
审核内容
审核方式和证据
8.1测量、分析和改进
总则
质量手册
是否建立了公司用于测量分析改进的文件，并得到有效实施？
查文件
8.2监视和测量
是否建立了内部审核制度？对顾客满意信息是如何管理的？对设计中的设计和出版过程是如何监视的？对设计产品的质量是如何监视的？
询问、查文件
4.2.1
文件要求
总则
质量管理体系文件是否充分？质量手册都有哪些内容？是否有文件控制程序？是否有记录控制程序？
询问、查文件
5.1管理承诺
本公司的ISO900I的管理承诺是什么，如何证明？
询问
5.2以顾客为关注焦点
如何实现以顾客为关注焦点？
询问、查记录
5.3
质量方针
公司的质量方针是什么？
询问
询问
公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？
询问
公司自质量管理体系建立和运行以来，发生了哪些明显变化
询问、
纪录
5.1
管理承诺
质量手册
总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性。为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据？
询问
纪录
文件
是否已向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？在什么时间，什么地点，用什么方式传达过？能否提供记录？
文件的多少和文件内容的详略程度是依据本公司目前的哪些因素确定的？文件详细是否得当，是否适宜可操作？
5.4.1
质量目标
质量手册
请管理者代表谈谈公司制定的质量方针和质量目标。
查文件、询问
5.4.2质量管理体系的策划
质量手册
为了满足质量目标以及本标准4.1质量管理体系总要求，是否进行了质量管理体系的策划工作并形成了文件？
5.4策划
公司的质量目标是什么？
询问
5.5职责、权限与沟通
最高管理者的职能是什么？
询问，查文件
5.6管理评审
是否建立并如何开展管理评审？
询问
7.2与顾客有关的过程
是否对与顾客有关的过程建立了相应的程序，是如何实施的
查文件、记录
7.3设计和开发
对与设计和开发有关的过程是否建立了相应的文件
查文件
7.4采购
记录、文件
5.4.1
质量目标
质量手册
如何依据质量方针的原则制定质量目标的并说明其框架关系是如何建立的?
询问、文件
质量目标的内容是否包括对服务质量的要求，并且是可以测量的（例如可以做定量描述）？
询问、文件
5.5.1
职责和权限
岗位任职和职责
公司组织机构的设置是否合理？对应质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限？
询问、文件
5.3
质量方针
质量手册
请总经理详细谈谈公司质量方针及其内涵是什么。
文件、询问
质量方针中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺？
询问
总经理通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针？
记录
公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？
询问、文件
管理评审的依据（输入）是什么？输出是什么？
文件、记录
管理评审有关记录由谁保管？保存时间为多长？到期后如何处理？
纪录
6.1
资源提供
质量手册
总经理是如何确定资源的需求？提供了什么资源？（包括物质资源和人力资源和财力资源）。
文件、记录
编制：内审组长：
内部审核检查表
被审核部门：总经理编号：01-4
询问、文件
各部门负责人的职责和权限是什么？各部门的各岗位是否规定了其职责和权限？
询问、文件
请总经理谈谈您本人的主要职责和权限是什么？
询问、文件
编制：内审组长：
内部审核检查表
被审核部门：总经理编号：01-3
条款号
相关文件
审核内容
审核方式和证据
5.5.1
职责和权限
岗位任职和职责
ISO9001：2000标准建立和体系推动过程中，总经理都做了什么？
8.5.1
持续改进
质量手册
请总结一下，企业是否达到了贯标的目的，哪些方面还有待进一步改进，你准备如何落实，对持续改进质量管理体系的有效性,公司已经采取了哪些方法？
记录、文件
组织持续改进质量管理体系的绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以讲明？请举例说明公司有哪些重大改进项目和日常渐进的持续改进项目。
8.5.1
持续改进
质量手册
对持续改进质量管理体系的有效性和效率,公司采取了什么方法？
查文件、询问
请举例说明公司有哪些重大改进项目和日常渐进的持续改进项目。
编制：内审组长：
文件、记录
编制：内审组长：
内部审核检查表
被审核部门：总经理编号：01-2
条款号
相关文件
审核内容
审核方式和证据
5.2以顾客为关注焦点
质量手册
为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求和期望转化成对服务、过程和质量管理体系的要求？请结合如何确定和评审服务要求，如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述。
条款号
相关文件
审核内容
审核方和证据
6.1
资源提供
质量手册
提供的资源是否能确保服务达到顾客和法律法规的要求？在质量管理体系内、外审，管理评审及质量信息反馈中可能会发现许多不合格项，这是否与提供的资源不足有关？总经理针对这些问题如何调整资源的需求和提供必要的资源以消除不合格，使质量管理体系正常运行？
询问、记录、文件
8.2.2
内部审核
内部审核管理程序
公司进行内部审核的目的是什么?多久做一次内审？
查文件、询问
进行内部审核的依据是什么?
进行内部审核涉及到标准中的哪些内容?涉及到公司质量管理体系的哪些部门?
实施内部审核的程序是什么?是否任命了内审组长和内审组？
对内审员有何要求?如何保证内部审核的公正性、客观性？
对不合格报告的编写有什么要求?
查文件、询问
公司是否确定并提供了充分的资源以实现质量目标的要求？请说明提供了什么资源？
质量管理体系策划是否体现了质量管理体系持续改进的要求？
5.5.1
职责和权限
质量手册
在体系过程中，那些事是由管理者代表做？管理者代表的职能是什么？
查文件、询问
5.5.2
管理者代表
质量手册
你用什么方式使员工提高满足顾客要求的意识？
是否制定了公司的质量方针和质量目标？
是否进行了管理评审工作？
总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？
5.2以顾客为关注焦点
质量手册
总经理通过什么方式来了解顾客的需求和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）？比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与顾客接触，媒体等方式，请举出相应的证据吗？
是否有新服务、新项目及特殊合同等，是否编制了质量计划？
8.1测量、分析和改进
总则
质量手册
公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划？策划的内容是否包括对服务、过程能力、顾客满意、质量管理体系的有效性进行确认、审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动？
查文件、询问
在测量、分析和改进活动中是否采用统计技术？在什么部门，什么岗位采用了什么统计技术？是否对采用统计技术的人员进行培训？通过测量、分析的活动，是否可以达到改进管理体系有效性的目的？
查文件、查记录、询问
8.3不合格品控制
否建立了不合格品控制程序？设计不合格标准是如何规定的？对不合格设计如何处置？
查文件、查记录、询问
8.4数据分析
是否建立了数据分析制度？对数据是如何，确定、收集和分析的？数据的分析结果用于何处？
查文件、查记录、询问
8.5改进
是否建立并实施了持续改进措施？是否建立并实施了纠正措施？是否建立并实施了预防措施？
查文件、询问
5.5.3
内部沟通
质量手册
在自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式（如例会制度）？
查文件、询问
在自下而上沟通过程中，组织有哪些沟通方式（如报告制度）在内部沟通过程中，是否存在主要障碍？
除了借助于诸如如会议、简报等媒体使全体员工了解质量管理体系的运行情况之外，是否还有其他的沟通方式，比如理顺各部门的职责使部门之间的工作上的接口更清楚等方法。
编制：内审组长：
内部审核检查表
被审核部门：管理者代表编号：03-2
标准条款号
相关文件审ຫໍສະໝຸດ 内容审核方式和证据7.1服务实现的策划
质量手册
组织服务的质量目标和要求有哪些？体现在组织哪些文件中？
查文件、询问
组织是否已编制服务实现工艺/作业流程图？在该流程图中，过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已建立了文件？哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控、检验和试验活动？