办公室内审检查表

编号：
审核组长：年月日审核员：年月日
编号：
审核组长：年月日审核员：年月日
编号：
审核组长：年月日审核员：年月日
编号：
审核组长：年月日审核员：年月日
编号：
审核组长：年月日审核员：年月日
编号：
审核组长：年月日审核员：年月日
内审检查记录表
编号：
审核组长：年月日审核员：年月日
内审检查记录表
编号：
审核组长：年月日审核员：年月日
内审检查记录表
编号：
审核组长：年月日审核员：年月日
内审检查记录表
编号：
审核组长：年月日审核员：年月日
内审检查记录表
编号：
审核组长：年月日审核员：年月日。

内部审核检查表JL-HWKS-24受审核部门办公室审核日期2017年9月15日审核员冯晶ISO9001管理体系要求条款检查内容和方法检查记录6.1.应对风险和机遇的措施本公司是否建立并保持《风险和机遇管理程序》，明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平？本公司建立并保持《风险和机遇管理程序》，明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的6.2质量目标及实现的策划最高管理者是否负责组织对管理目标及其实施的策划，是否在公司的相关职能、层次、过程上建立管理目标，是否确保质量目标实施所需的资源和过程得到识别、实施、策划。

公司建立并保持《目标、指标和方案管理程序》，各部门按照程序要求进行策划？最高管理者负责组织对质量管理目标及其实施的策划，该策划针对实现质量方针，在公司的相关职能、层次、过程上建立管理目标，确保质量目标实施所需的资源和过程得到识别、实施、策划。

公司建立并保持《目标、指标和方案管理程序》，各部门按照程序要求进行策划6.3变更的策划当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等）公司明确规定如何让对管理体系的变更进行策划？出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等）公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，确保体系的一致性7.2能力公司是否制定并执行《人力资源管理程序》，对从事影响产品要求符合性工作的人员、从事有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的专业技能、质量/安全意思意识或专业能力要求？公司制定并执行《人力资源管理程序》，对从事影响产品要求符合性工作的人员、从事与环境有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的专业技能、质量/安全意思意识或专业能力要求。