补助差旅费审批单模板

差旅报销单模板及注意事项差旅报销单是一种用于记录和报销差旅费用的文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。

正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。

本文将介绍差旅报销单的模板和填写注意事项，帮助大家更好地理解和运用差旅报销单。

一、差旅报销单模板差旅报销单通常包括以下几个部分：报销人信息、差旅费用明细、费用总计、报销事由和报销人签字等。

下面是一个常用的差旅报销单模板：差旅报销单报销人信息：姓名：部门：职务：联系方式：差旅费用明细：日期交通费住宿费餐饮费其他费用小计xx月xx日￥￥￥￥￥xx月xx日￥￥￥￥￥……合计：￥报销事由：（请在此处填写差旅事由，如会议、培训、出差等）报销人签字：____________________日期：____________________二、填写注意事项1. 报销人信息：在报销单的顶部填写报销人的姓名、部门、职务和联系方式等基本信息，确保准确无误。

2. 差旅费用明细：按照时间顺序逐一列出差旅期间的交通费、住宿费、餐饮费和其他费用等明细。

每一项费用都应填写具体的金额，并计算小计。

3. 日期：在费用明细表格中，每一项费用都应标注对应的日期，以便核对和审批。

4. 报销事由：在报销事由栏目中简要描述差旅的目的和内容，如会议、培训、出差等。

这有助于审批人员了解差旅的合理性和必要性。

5. 报销人签字：报销人在填写完差旅报销单后，应在报销人签字栏目处签字确认。

签字表示报销人对填写内容的真实性和准确性负责。

6. 日期：在报销人签字栏目下方填写签字日期，确保报销单的时效性和可追溯性。

三、总结差旅报销单是一种重要的财务文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。

正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。

本文介绍了差旅报销单的模板和填写注意事项，希望能对大家在填写差旅报销单时有所帮助。

在实际操作中，根据具体情况可以对模板进行适当调整，以满足实际需求。

差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。

2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。

5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。

•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。

•以上费用属于合理范围内的差旅费用。

6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。

以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。

如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。

差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。

说明：此文档为Markdown格式文本，可用Markdown编辑器打开查看编辑。

差旅补助申请书
尊敬的领导:
您好!
我是XXX部门的XXX。

根据公司的差旅管理制度,我申请差旅补助,具体情况如下:
1. 出差目的: (简要说明出差的目的,如商务洽谈、项目现场考察等)
2. 出差时间: 20XX年X月X日至X月X日,共X天。

3. 出差地点: XXXX市/县。

4. 交通费用:
来回机票/火车票/汽车票费用共计人民币XXX元。

5. 食宿费用:
住宿费XXX元(X晚),餐费XXX元。

6. 其他费用:
(如有其他合理费用,如市内交通费等,请列出明细)
总计费用为人民币XXX元。

随附单据包括:(列出所附单据清单,如机票行程单、酒店发票等) 1...
2...
感谢您的审核和支持!
此致,
敬礼!
申请人: XXX
申请日期: 20XX年X月X日。

预算内：是预算项目：
电子流编号：报销部门：
发票编号：
财务经理： 会计审核：部门经理：
报销人：归口部门：中国XXXXXXXX有限公司XX分公司
差 旅 费 审 批 单
简介
差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。

根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。

编辑本段报销范围
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 差旅费
费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。

差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。

差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

编辑本段报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 差旅费
超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。

凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算; 4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。

附件3:
东南大学公务出差财务核算审批单
年月日
单位（公章）：
说明：
1.实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、伙食补助费和市内交通费，往返的差旅费按照规定报销,并可以领取途中伙食补助费；
2.如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明；公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理；
3.市内交通费凭票报销的，应同差旅费其他票据一并报销，不得单独报销，不再领取交通补助费；
4.经项目经费负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。