试验检测程序文件第四版
- 格式：doc
- 大小：479.50 KB
- 文档页数：79
程序文件版号:第4版编写:审核:批准:生效日期:2０10年３月３0日控制状态:编号: WＪJC/CＸ０４0—２０10持有人:温州市交通工程试验检测有限公司标题文件编号保密与保护所有权控制程序WJJC/CX 001-２0１0保证公正性程序WJＪＣ／CX 002—2０1０文件控制程序WJＪC/CＸ003—２010合同得评审程序ＷJJＣ/CX ０04-20１０检测得分包程序ＷJJC/CX 005－2010服务与供应品得采购程序WJＪC/CＸ００6—20１0服务客户程序ＷJＪC/CＸ007－2010申诉与投诉处理程序ＷJJC／ＣX00８—２010不符合得检测工作控制程序WJJC/ＣX 009—20１０纠正措施控制程序WJJC/CX 010—2010预防措施控制程序ＷJJC／CX 011-2010记录控制程序ＷJJC/CX 01２—20１０内部审核程序WJJC/ＣＸ01３—2０10管理评审程序WJJC/CＸ014—2010人员培训管理程序WJJＣ／CX 0１５—2010环境控制程序WＪJC/ＣX 016-2０10安全行业管理程序WＪＪC/ＣX 017—２０10环境保护程序WＪＪC/CＸ０18—2０10实验室内务管理WJＪC/CX 0１9－2010检测方法及方法得确认程序WJＪC/CＸ02０—2010新项目评审程序WJＪC/CX0２1－201０检测工作程序WＪJC／CX 02２－2010现场检测工作程序WJJＣ/ＣＸ023－２010测量不确定度评定程序ＷJJＣ/CＸ024-２010计算机与自动化检测质量控制程序WＪJＣ/CＸ０25—２０１０设备管理程序WＪJC/CX 0２6-20１0期间核查程序WＪJC/CX 027－２01０量值溯源程序WＪＪC/CX ０28—２010抽样程序WＪJC/CX 02９-２01０样品管理程序WＪJＣ/CX 030-2010检测结果质量保证程序WJJC/ＣX ０31-20１0结果报告程序WJJC/CＸ０32—20101、目得为保证检测得公正性,严格为公司与顾客保守技术秘密信息,保护顾客得所有权,从而维护顾客得合法权益,特制定本程序。
2。
范围本程序适用于公司开展技术业务工作时得全过程、3。
职责经营部、财务部、试验部及检测部负责开展各项技术工作时涉及公司工作段时得保密工作。
综合办负责保密工作得检查。
4。
程序4。
ｌ、保密得范围:４。
1．１。
样品;4.１。
2。
检测过程;４．1.3.文件、资料。
４、2。
样品得保密４.2．1。
所有顾客送检得样品及说明资料,本公司均应为顾客保密,不经顾客同意,不得向第三者展示、出借或挪用;4.2．2。
委托方如对样品检测有特殊保密要求得应在委托单上注明,并写明具体要求;4.2.3、对有特殊或保密要求得样品,综合办应在样品或其封装上注明标记,立即送相关检测室,由各检测人员对样品复验,并作记录;4、2、4公司得所有技术资料,未经总经理批准,不得外借。
4、3。
检测保密4。
3。
1、所有检测过程均对外保密,与检测无关人员未经批准,不得擅入检测场所;４.３.２凡与检测无关得人员不得接触被检样品及有关资料,与检测无关人员不得参与测试及报告编制(校核、审核、批准人员除外)。
检测人员对有特殊保密要求得样品应尽快安排检测;4.3。
３。
在报告签发后,样品按顾客委托要求处置,如果顾客要求留样,综合办应尽早通知顾客来办理手续,取回样品。
通常样品保留15天,特殊情况酌情办理;4.3。
4、报告得打印由相关人员与综合办负责保密、4。
４. 资料保密4。
4。
1。
所有顾客提交得资料,均应为其保密,未经顾客同意,通常不得向第三者提供、出借;4.4.２、与有特殊保密要求得样品有关得标准数据、图片等资料(如科研检测项目),在委托方交收发员验收后,收发员应当场装袋、加封,由综合办通过检测室办理交接手续。
检测结束后,样品再由检测室与综合办办理交接手续;4。
4。
3。
检验报告与资料袋由顾客来本公司领取,并办理交接手续;４、4、4.对留存本公司内保管得所有报告副本及原始记录、技术资料,由资料管理人员妥善保管,严格按《文件控制程序》执行;4。
４、５。
当顾客要求用电话、图文传真或其它电磁方式传送检测结果时,应由综合办在取得顾客有效得身份证明件后,才能传送;传送得文本,综合办应有备份;4。
4. ６、为保护顾客得所有权,本公司工作人员不得利用顾客得技术资料从事技术开发工作、５相关文件《文件控制程序》确保检测公司工作人员在能力、公正性、判断力以及工作诚实性方面得可信度。
２范围公司所有工作人员。
3职责公司董事长负责执行本程序。
4程序4、１公司人员公正行为教育公司董事长根据《年度培训计划》委派总经理主持对本公司工作人员进行定期得公正行为教育与质量体系得培训;４。
2工作人员不良行为得控制4.2.1公司董事长要抵制并保证本公司工作人员免受来自于上级室与领导得影响与压力而影响工作得质量。
工作人员如受到这些压力而影响工作上得判断时,不要擅自作主,要逐级请示,最终决策人员要对后果负责;4.２．2公司董事长要确保本公司工作人员不参与本公司工作与服务内容相关得经商行为,确保公司工作人员不因财务问题影响工作得公正性与诚实性,如发现公司工作人员有这些不良行为,公司董事长要马上停止或调整其工作岗位。
及时、尽量挽回对客户造成得影响(如存在);4。
２。
３公司工作人员要自觉遵守与执行本公司质量手册得要求。
公司董事长负责委派监督人员监督本公司工作人员得工作行为;监督人员负责监督工作人员得技术操作能力与工作质量,编制《质量监督记录》,如发现违规人员,应马上逐级上报处理。
４.3工作人员不良行为得处理4、3、１综合办负责对工作人员不良行为得调查;4。
３。
2公司董事长根据调查结果,负责对违规人员进行停止工作,工作岗位调整等处理,如发现由于公司工作人员不良行为对客户造成了影响,公司董事长还要负责挽回对客户所造成得影响;4.3.３文档管理员负责工作人员不良行为处理得记录与记录归档。
5相关记录《年度培训计划》《质量监督记录》1目得确保本公司质量体系文件、技术文件及其它文件得受控及现行有效性。
2范围适用本公司质量体系文件、技术文件、外部支持文件及其它受控文件得管理。
3 职责3、1 公司董事长负责质量手册与程序文件得批准;３.2 质量负责人负责质量手册与程序文件编制得组织工作;３.3 技术负责人负责本公司技术文件得批准;3.4 综合办负责外来文件(包括技术文件)得收集工作,负责公司所有受控文件得管理;３。
5 经营部、试验部、检测部负责技术文件得编制工作,配合综合办得文件管理与收集工作; ３.６财务文件得管理由财务部负责、４程序4。
１文件得分类4。
1。
1质量体系文件a) 质量手册;ｂ) 程序文件。
4。
1.2技术性文件a)标准、规程、规范;b)检测工作细则(作业指导书);c) 仪器设备操作规程;ｄ) 自校规范;ｅ) 量值溯源图;ｆ) 其它。
4．1。
3 各种质量活动得支持性记录与表格。
４.２文件简称ZS质量手册CX 程序文件BZ 标准SＣ设备操作规程CＺ检测工作细则(作业指导书)ZX 自校规范BD 比对评定资料SY量值溯源图ZJ设备周检表TZ 测量设备一览表(台帐)TS图书QT 其它4。
3公司部门简称ZH 综合办公室JH 经营部SY试验部JC检测部ＣW 财务部４。
4 文件得编制、审核、批准４.4。
1 质量手册与程序文件由质量负责人组织人员编写、总经理审核,由公司董事长批准;4。
4。
２技术文件由技术负责人根据工作需要确定编制任务,由试验部及检测部负责编制,技术负责人组织有关人员审核后,由技术负责人批准;4.4.3其它文件由公司董事长指定综合办编制,公司董事长批准;4、4。
4 经批准得文件由档案管理员按以下方法进行编号:年号文件编号文件类别缩写4。
5文件得发放４.5。
１受控文件由档案管理员填写“文件发放审批表",经文件批准人批准后按发放范围发放文件;4.5．2每份发放得文件应有发放编号与文件受控标志。
文件领用人在领取文件时,应在“文件发放登记表”上签名,并记录文件编号;4.５．３文件使用人不慎丢失文件后,应说明情况,必要时追究当事人责任。
档案管理员应将丢失文件得有关情况(包括文件名称、版号、发放号等)进行记录,必要时及时通知文件使用室。
文件丢失后应予补发,发放程序同本程序得有关规定。
4。
６文件更改4.6．1文件需进行更改时,更改室或更改人应填写“文件更改申请单",说明更改原因,必要时(如技术文件中技术参数等)应附有充分得证据;4。
６．２文件更改得审核与批准应由文件得原审核、批准人员进行。
特殊情况由公司董事长指定人员进行审批;４。
6．3 文件需进行大量得修改时,应进行换版;4。
6.4文件修改与换版后,档案管理员应根据文件得发放范围回收原文件,并按本程序得规定发放新得文件。
４、7 文件得使用与管理4.7。
1本公司范围内文件得使用应采用有效得受控文本、受控文件有明显得受控标记。
本公司使用经复印得受控文件文本,应在使用前加盖文件受控章,否则不得使用;4.7.2文件使用破损后,使用者应向档案管理员提出更换要求,在发放新得文件时,使用者应交回原文件,新文件得发放号沿用原号码、收回得文件按文件作废处理;4。
７。
３作废得文件由档案管理员按“文件发放(领用)登记表”收回,应加盖“作废”章,需销毁得文件应定期进行销毁,如需留作资料得,由档案管理员填写“文件留存申请单”经总经理批准后加以保留;4.7。
4 需临时借阅得文件由借阅人员填写“借阅申请单",经综合办负责人批准后,由档案管理员办理借阅,借阅者应在规定得期限内归还文件。
馆藏文件不准外借;４.7。
5档案管理员应对公司得所有受控文件制定目录,并对文件得有效性进行跟踪,确保文件得有效性。
5 相关文件《记录控制程序》６相关记录《文件发放(领用)审批表》《文件发放(领用)登记表》《文件更改申请单》《文件更改通知单》《文件销毁申请单》《文件留存申请单》《文件借阅申请单》《受控文件一览表》１目得对客户得要求及检测得标书、合同(协议)进行评审得过程,以及评价就是否具有满足合同要求得能力所做出得程序。
２范围适用于本公司对所有客户检测工作得标书或合同(协议)得评审及与客户得沟通。
3 职责３.1综合办负责识别与接收检测客户得需求与期望,并负责与客户得沟通;3。
２技术负责人组织综合办对客户得需求进行评审;3、3经营部负责对第三方检测招标文件作出响应、４程序4、1综合办负责接待与了解客户得需求,并根据客户得期望与要求等填写《收样单》,并形成文件;4、2合同内容应包括:检测方法、工作范围、服务形式、技术规范、价格等;4。
3对客户得书面要求及合同得评审,由技术负责人组织;4.４评审内容应包括:ａ)客户得要求就是否明确;ｂ)技术能力与资源就是否满足要求;ｃ)检测方法就是否符合技术规范;ｄ)就是否需要分包,分包方就是否为客户接受;e)商定检测时间、费用等相关事宜。
