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广州市信能企业管理咨询有限公司测量管理体系（2020）年度内部审核报告编号：2020082801一、目的1. 检查公司建立的测量管理体系是否符合GB/T19022-2003 /ISO10012:2003标准的要求；2. 评审测量管理体系文件的适宜性与充分性；确认公司各级人员对测量管理体系文件规定要求的执行程度；二、范围生产经营过程中与测量管理体系有关的部门、设施、过程、岗位和人员。
三、依据1、GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》；2、适用的计量法律法规、标准和技术规范；3、公司测量管理体系文件、相关的商业合同（如有）等。
四、审核组组长：组员：A组： B组：五、审核日程安排审核时间：2020年8月27日六、审核发现1. 不符合项1.1 主要不符合项：0个。
1.2 次要不符合项：1个。
见不符合项报告。
2. 经验2.1 领导高度重视，资源配置充分。
2.2 计量主管部门质管部组织和监管比较到位。
2.3 现场管理和记录基本规范。
3. 需要完善的事项3.1 各部门的计量要求导出记录、计量确认记录和测量设备台帐要进一步完善。
3.2 记录的规范填写（如非法定单位的换算关系）要进一步确认。
3.3 测量设备计量确认后应及时更新台账和现场标识。
3.4 要对文件（特别是内部校准办法）的适宜性进行定期评估，新编的操作规程要及时上报质管部批准并发布。
3.5 贴标识前要核对标识上的编号和测量设备的实物是否相符。
4. 测量管理体系持续改进的建议4.1 组织技术人员参加专业技能培训和研讨，提升计量技能（如测量设备管理求、测量不确定度评定、计量确认的实施、测量管理体系标准等内容）。
4.2 开展测量管理体系宣传，突出体系标准的应用，突出创新，突出解决实际工作中存在的问题。
5. 下一步工作计划5.1 按期完成不符合项的整改。
5.2 行政部组织各部门就审核组提出的建议进行研讨，确定持续改进计划，及时完善计量管理各项工作。
内部审核检查表
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内部审核检查表
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审核部门：总经理、管理者代表编号：
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审核部门：销售编号：
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测量管理体系内部审核及检查表
是否绘制了量值溯源图。
8体系分析与改进
8.1 总则
8.2 审核和监视
①检查是否制定了年度内部审核计
划；
②查所有重要过程所进行了过程监
视得记录，看方法是否正确，结果
是否处于受控状态。
应提供整套内审资料
对测量过程的监视（我国仅对重要的测量过程作监视）是为了
证明测量结果是稳定可靠的，检验岗位的监视用数据比对方式
或控制图方式进行监视，检定过程用期间核查的方式进行监视8.3 不合格控制
查阅体系运行过程是否有“文件修
改记录”、“不合格测量设备停用
与修理记录”、“监视发现的不合
格测量过程整改记录”等方面的不
合格控制记录。
8.4 改进
检查对发现的不合格所实施的纠正
措施是否有效，对潜在的不合格所
实施的预防措施的有效性。
内审员：陪同人：。
内部测量管理体系审核控制目的为了验证本公司测量管理体系的符合性、适宜性和有效性，为评价测量管理体系运行的结果是否达到质量方针和质量目标规定的要求，确保测量管理体系有效运行和持续改进。
2. 适用范围本程序适用于本公司最高管理层和各部门内部测量管理体系的审核。
3. 相关文件QG/LF011-3-2004 测量管理体系文件控制QG/LF011-4-2004 测量管理体系记录控制QG/LF011-15-2004 不合格测量设备控制QG/LF011-17-2004 测量管理体系纠正措施控制QG/LF011-18-2004 测量管理体系预防措施控制4. 职责4.1 管理者代表审核质量部制定的内部测量管理体系年度审核计划，负责审核计划和内审报告，确认重要的纠正和预防措施；4.2 总经理任命测量体系审核组长与内审员，负责批准年度审核计划和内审报告；4.3 内审组组长负责制定并组织实施内部测量管理体系审核方案；4.4内审组成员负责编制审核检查表，进行现场审核，收集审核证据；4.5质量部负责测量管理体系的日常管理和纠正/预防措施的验证。
5. 控制程序5.1由质量部制定内部测量管理体系年度审核计划，报质量副总批准后实施，内部测量管理体系审核每年至少进行一次。
5.2 在测量管理体系运行期间，如需要，经质量副总批准可增加内部审核的频次。
5.3 审核的准备5.3.1 由总经理任命，具有内部审核资格的合适人员担任审核组长，由审核组长负责测量管理体系内部审核的具体组织实施。
5.3.2 内审组由3人或3人以上组成，由审核组长选派具有内部审核员资格且与审核区域无直接责任者担任；内审组应包括熟悉测量管理体系的内审员。
5.3.3 进行现场审核之前，审核员应根据审核准则编制审核检查表，准备好审核所需的文件和表格（现场审核记录表，不合格报告和纠正措施等表格）。
5.3.4 内审组长提前向受审部门发出审核计划（审核计划日程表）其内容包括：受审核的部门、日期与时间安排；审核的目的、范围、审核准则及相关的文件；内审组成员及其分工。
