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三级教育规章制度第一章总则第一条为加强学校管理，规范教育教学秩序，建立和完善学校管理制度，制定本规章。
第二条本规章适用于学校全体师生员工。
学校师生员工应遵守本规章，维护学校正常教育教学秩序。
第三条学校应加强师资队伍建设，提高教师教学水平，不断完善教育教学质量。
第四条学校要注重学生全面发展，加强德育、智育、体育等方面的教育，培养学生健康成长。
第五条学校管理以民主、法治、人文为原则，促进学校和谐稳定发展。
第六条学校各项事务由学校管理者依法管理，学校师生员工应服从学校管理者的管理。
第七条学校管理者应贯彻党的教育方针，坚持教育为主、德育为先，促进学生综合素质的提高。
第二章教职工管理第八条学校应合理安排教职工的岗位任务，要求教职工认真履行工作职责，提高工作效率。
第九条教职工应遵守学校规章制度，严格要求自己，严守教师职业道德。
第十条教职工要积极参加学校组织的各项培训活动，不断提高自身的专业水平。
第十一条教职工应保护学生的合法权益，正确引导学生，积极参与学生德育工作。
第十二条学校管理者应建立健全教职工考核机制，激励教职工提高工作效率，提高教学水平。
第三章学生管理第十三条学生应遵守学校规章制度，维护学校正常教育教学秩序，不得违纪擅离校园。
第十四条学生应尊重教师和管理者，听从教师和管理者的教育管理，做到文明礼貌。
第十五条学生要认真学习，按时完成学习任务，努力提高学习成绩。
第十六条学生应遵守生活纪律，注意个人卫生，努力发展各方面的兴趣爱好。
第十七条学校应建立健全学生考勤管理制度，加强对学生的日常管理和教育。
第四章安全管理第十八条学校应建立健全安全管理制度，确保师生员工的生命安全和财产安全。
第十九条学校应加强对校园安全的监控和巡查，发现安全隐患及时处理。
第二十条学校应建立健全突发事件应急预案，提前做好各类应急准备工作。
第二十一条学校应组织开展安全教育活动，提高师生员工的安全意识和自防能力。
第五章纪律管理第二十二条学校建立健全纪律管理制度，对违纪行为进行严肃处理。
一、制度概述为了进一步深化课程改革，全面提高教育教学质量，充分发挥国家、地方和学校三级课程管理的作用，特制定本制度。
二、制度原则1. 国家主导原则：国家制定课程发展的总体规划，确定国家课程门类和课时，制定国家课程标准，宏观指导课程实施。
2. 地方统筹原则：省级教育行政部门根据国家对课程的总体设置，规划符合不同地区需要的课程实施方案，包括地方课程的开发与选用。
3. 学校主体原则：学校在执行国家课程和地方课程的同时，开发或选用适合本校特点的课程，形成特色课程体系。
三、三级课程管理职责1. 国家课程管理（1）制定国家课程发展总体规划。
（2）确定国家课程门类和课时。
（3）制定国家课程标准。
（4）宏观指导课程实施。
2. 地方课程管理（1）根据国家课程设置，规划符合不同地区需要的课程实施方案。
（2）开发与选用地方课程。
（3）指导学校开展地方课程实施。
3. 学校课程管理（1）执行国家课程和地方课程。
（2）开发或选用适合本校特点的课程。
（3）组织课程实施，确保教学质量。
四、课程管理制度1. 国家课程管理制度（1）建立国家课程管理制度，明确课程设置、课时安排、课程标准等内容。
（2）加强对国家课程实施情况的监督与评价。
2. 地方课程管理制度（1）建立地方课程管理制度，明确课程设置、课时安排、课程标准等内容。
（2）加强对地方课程实施情况的监督与评价。
3. 学校课程管理制度（1）建立学校课程管理制度，明确课程设置、课时安排、课程标准等内容。
（2）加强对学校课程实施情况的监督与评价。
五、课程评价与改进1. 定期对国家、地方和学校课程进行评价，分析课程实施情况，找出存在问题。
2. 根据评价结果，及时调整课程设置、课时安排、课程标准等。
3. 鼓励学校、教师积极参与课程改革，探索创新教学方法，提高教育教学质量。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由教育部负责解释。
3. 各级教育行政部门、学校应根据本制度制定具体实施办法。
一、制度背景为了规范学校教学工作，提高教学质量，确保学校教育目标的实现，我校特制定学校教学工作三级管理制度。
本制度旨在明确各级教学管理职责，强化教学质量监控，促进教师专业发展，提高学生综合素质。
二、制度内容1. 管理体系（1）校级管理：由校长负责，分管教学副校长协助，教务处、教研组、备课组等相关部门共同参与。
（2）中层管理：由教务处主任负责，教研组长、备课组长等协助，负责具体教学工作的组织、实施和监督。
（3）基层管理：由备课组长负责，教师、教研组成员共同参与，负责具体教学活动的开展。
2. 职责分工（1）校级管理职责：1. 制定学校教学工作计划，统筹安排教学工作。
2. 组织开展教学质量评估，对教学质量进行监控。
3. 调整和优化课程设置，提高教学质量。
4. 加强师资队伍建设，提高教师素质。
5. 完善教学设施，优化教学环境。
（2）中层管理职责：1. 负责具体教学工作的组织、实施和监督。
2. 组织开展教研活动，提高教师教学水平。
3. 制定备课、听课、评课等教学活动制度。
4. 组织开展教学质量检查，及时发现问题并解决。
5. 协助校级管理，推进教学工作。
（3）基层管理职责：1. 认真备课，保证教学内容充实、丰富。
2. 严格执行教学计划，按时完成教学任务。
3. 积极参与教研活动，提高自身教学水平。
4. 注重教学反思，不断改进教学方法。
5. 做好学生辅导工作，关注学生全面发展。
3. 质量监控（1）定期开展教学质量检查，包括备课、课堂教学、作业批改、学生成绩等方面。
（2）开展听课、评课活动，促进教师相互学习、共同提高。
（3）对教学质量问题进行跟踪调查，确保问题得到有效解决。
（4）建立教学质量档案，对教学质量进行长期跟踪。
4. 教师专业发展（1）组织教师参加各类培训，提高教师专业素养。
（2）鼓励教师开展教育教学研究，促进教师专业成长。
（3）开展教师职称评定、考核等工作，激发教师工作积极性。
三、制度执行与监督1. 各级管理部门要严格执行本制度，确保教学工作有序进行。
二级、三级制度管理制度1.0 目的根据《制度管理纲要》的要求制定，为规范公司重要的流程/制度（以下简称二级制度）、工作指引类制度（以下简称三级制度）的全生命周期管理工作，保证受控下发各级制度的有效执行，特制定本制度。
2.0 范围公司需要受控下发的各级制度（适用于管理制度，质量体系文件除外）。
3.0 适用部门全公司各部门。
4.0 职责4.1 制度审批权限表4.2 编制人：制度解释岗位，是流程/制度/工作指引涉及事项的主要担当者或组织者。
根据制度起草要求及模板编制要求编写，使流程/制度/工作指引具操作性、合理性、科学性等。
由编制部门负责人指定。
4.3 初审人：制度编制部门负责人。
决定流程/制度/工作指引是否可以发起会签，对制度内容的操作性、合理性、科学性负责。
4.4 审查人：运营总监。
（董办助理协助审查）判定制度等级，审查制度是否符合公司制度建设的要求，是否与其他制度冲突或重复。
4.5 审核人：评估制度是否具备操作性、合理性和科学性等。
4.6 批准人：对制度的方向性提出建议，不负责具体制度内容的符合性。
4.7 制度编制部门为制度责任部门。
4.7.1 负责制度的起草、沟通、会签，修改及报批全过程。
4.7.2 主导制度的宣导工作，包括在月度会宣导、辅导相关部门对制度在部门内部进行宣导，负责对相关部门就制度宣导情况的督促、检查、通报。
4.7.3 定期对制度执行的有效性进行评价，并负责在制度不适用时的及时修订、废止等工作。
4.8 董办为公司流程/制度/工作指引的统筹管理部门。
4.8.1 负责公司二级制度的识别、判定；4.8.2 负责公司所有受控的二级制度的执行情况的定期/不定期检查/抽查、通报及督促修订；4.8.3 负责公司所有受控制度格式、编号等的审查、台账管理、受控原件存档。
4.8.4 负责公司所有受控制度在OA和公共盘中的及时更新，对制度的可获取性负责。
4.9 各部门负责人负责在部门内宣导与本部门相关的受控制度，并组织签收。
药店分级分类管理制度范本第一章总则为了规范药店的经营行为，保障患者用药安全，提高医药服务质量，制定本制度。
第二章分级分类管理第一条药店分级管理药店分为三级：一级药店、二级药店、三级药店。
一级药店：指配有执业药师的，经市级卫生行政部门审批的零售药店。
二级药店：指配有执业药师的，经市级卫生行政部门审批的连锁药店。
三级药店：指设有执业药师的，便民服务药店。
第二条药品分类根据《国务院关于修改〈药品管理条例〉的决定》，药品根据其毒性、危险程度及其他特性，分为处方药、非处方药、毒性药品。
处方药：指由医师按照临床需要，在临床用药中使用的药品。
非处方药：指除处方药以外的可以在零售药店出售、无需医师处方的药品。
毒性药品：指有毒性、危险性，需特别管理的药品。
第三条药品分类管理一级药店：可以销售所有药品。
二级药店：可以销售非处方药和部分处方药。
三级药店：只能销售非处方药。
第三章店内管理第四条药品摆放一级药店：处方药和非处方药应分开陈列，标明价目，保持清洁卫生。
二级药店：处方药和非处方药应分开陈列，标明价目，清晰易读。
三级药店：非处方药应放在明显位置，易于取用。
第五条药品库房管理药品库房要求通风、干燥，库存药品应当定期检查、清理，做好库存管理。
第六条药品过期处理药品过期应按规定及时处理，不得销售或继续使用。
第四章人员管理第七条药师资质一级药店和二级药店必须有执业药师，持有有效执业药师证书。
三级药店需有合格的销售人员，接受相关培训。
第八条培训和考核药店应定期组织药师和销售人员参加相关培训和考核，不合格者应当进行再培训。
第五章安全管理第九条药品贮存和配送药品应当储存在符合要求的环境中，药物配送应当使用符合规范的运输工具。
第十条应急预案药店应编制药品安全应急预案，出现意外情况时能够迅速有效处置。
第六章客户服务第十一条药品宣传药店不得搞虚假宣传，不得夸大疗效。
第十二条药品咨询药店应当为患者提供药品使用咨询服务，解答患者的疑问。
一、概述为加强中小学教学管理，提高教育教学质量，保障学生全面发展，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，结合我国中小学教育教学实际，特制定本制度。
二、管理制度（一）学校教学管理制度1. 学校教学管理组织机构学校成立教学管理领导小组，负责学校教学工作的全面领导。
教学管理领导小组下设教务处、教研室、年级组等部门，具体负责教学工作的组织实施。
2. 教学计划管理学校根据国家课程方案和课程标准，结合学校实际情况，制定学校教学计划。
教学计划应包括课程设置、课时分配、教学进度安排等。
3. 教学大纲与教材管理学校按照国家课程方案和课程标准，选用经国家或省级教育行政部门审定的教材。
学校应加强对教材的研究和开发，确保教材的科学性、系统性和实用性。
4. 教学质量监控学校建立教学质量监控体系，对教师的教学过程、学生的学习成绩、教学设施设备等进行定期检查和评估。
对教学质量不高的问题，及时采取措施进行整改。
5. 教师队伍建设学校重视教师队伍建设，加强师德师风建设，提高教师的专业素养和教学水平。
学校应制定教师培训计划，定期组织教师参加各类培训。
6. 教学资源管理学校充分利用校内外的教学资源，为教师和学生提供良好的教学环境。
学校应加强教学资源库建设，实现资源共享。
（二）年级组教学管理制度1. 年级组教学管理职责年级组负责年级教学工作的组织实施，包括课程设置、教学进度安排、教学质量监控等。
2. 教学计划制定年级组根据学校教学计划，结合年级特点，制定年级教学计划，报学校教学管理领导小组审批。
3. 教学研讨与交流年级组定期组织教师开展教学研讨活动，促进教师之间的教学经验交流，提高教学质量。
4. 教学检查与评估年级组定期对教师的教学工作进行检查和评估，对教学质量不高的问题，及时与教师沟通，共同改进。
（三）教研组教学管理制度1. 教研组教学管理职责教研组负责本学科的教学研究、教学资源开发、教学经验交流等工作。
二级、三级制度管理制度现代企业管理中，制度管理是非常重要的环节，通过制度可以规范员工行为，提高工作效率，保障公司和员工的利益，同时也是落实企业文化和管理理念的重要方式。
二级和三级制度管理是制度管理中的两种不同层级，下面本文将从二级、三级制度的概念、制定、实施、维护等方面进行论述。
一、二级、三级制度的概念二级制度是企业中制定的一些重要制度，它具有比较高的管理层级，通常是由企业的高层领导或管理人员制定的，主要涉及企业的方针、制度、规章等。
在企业的内部，二级制度通常是由部门主管或人力资源部门进行实施和管理，以确保员工能够遵守制度的规定，这样可以保障企业的各项工作能够顺利进行。
三级制度是企业中制定的一些具体和详细的制度，它针对企业中不同职能部门制定的，主要用于规范职能部门的具体工作，以便让员工清楚知道企业对于每个职能部门的具体要求。
通常，三级制度是由职能部门主管或部门领导制定的，以确保职能部门的工作能够更高效、更有条理、更有质量的进行。
同时，三级制度通常是员工工作绩效考核的重要基础之一。
二、制定二级、三级制度的原则1、与企业文化相一致企业的文化一般包括企业愿景、使命、价值观等重要元素，企业二级、三级制度的制定必须与企业文化是相一致的，保障员工能够体会到企业文化和企业制度的和谐配合。
2、科学合理二级、三级制度的制定必须考虑企业现实情况和实际需要，一旦制定，应该能够合理、有效地规范员工的行为和工作，同时为员工提供良好的工作环境。
3、注重参与企业制度的制定不应当是一种单方面的过程，而是应该让更多的员工参与进来，以加强员工对企业制度的认识和理解，提高员工的意识和积极性。
4、可管理可执行企业的制度必须是可执行的，否则员工就不会尊重和遵守制度。
因此在制定二级、三级制度时必须考虑到制度的可执行性和可管理性，以确保员工能够认真遵守制度。
三、二级、三级制度的实施1、组织宣传在二级、三级制度制定后，企业必须对员工进行系统性的宣传，让员工对制度有清晰的认识和理解，以加强员工的遵守制度的意识。
一、引言随着我国教育事业的不断发展，小学教育作为基础教育的重要组成部分，其管理制度的完善对于提高教育质量、促进学生全面发展具有重要意义。
三级管理制度作为一种新型的教育管理模式，近年来在我国小学教育中得到广泛应用。
本文将从三级管理制度的内涵、实施策略以及效果评价三个方面进行探讨。
二、三级管理制度的内涵三级管理制度是指在小学教育中，按照管理层次的不同，将学校管理划分为校级管理、中层管理和基层管理三个层次，形成一种多层次、立体化的管理格局。
具体包括以下三个方面：1. 校级管理：主要涉及学校发展规划、资源配置、师资队伍建设、教学质量监控等宏观层面的问题。
2. 中层管理：主要负责将校级管理的要求和目标分解到各个部门，协调各部门之间的工作，确保学校各项工作的顺利开展。
3. 基层管理：主要涉及班级管理、学生管理、教学管理等具体事务，是三级管理制度中最基础、最直接的管理层次。
三、三级管理制度的实施策略1. 明确管理职责，强化责任意识在学校管理过程中，要明确各个管理层次和部门的管理职责，确保各项工作有人负责、有人落实。
同时，要加强责任意识教育，让全体教职工认识到自身在三级管理制度中的地位和作用，形成人人有责、人人参与的良好氛围。
2. 建立健全管理制度，规范管理行为要结合学校实际情况，建立健全各项管理制度，如校务公开制度、教学管理制度、学生管理制度等，以规范管理行为，提高管理效率。
3. 加强沟通与协调，形成管理合力在三级管理制度中，各级管理层次和部门之间要建立良好的沟通与协调机制，确保信息畅通、资源共享。
同时，要加强横向联系，形成管理合力，共同推动学校各项工作的开展。
4. 注重教师培训，提高管理能力要加强对教师的培训，提高其管理能力和综合素质。
可以通过组织专题讲座、开展教研活动、进行经验交流等方式，提升教师的管理水平。
5. 创新管理方式，提高管理效果要积极探索适应新形势、新任务的管理方式，如引入信息技术、开展精细化管理等，以提高管理效果。
一、总则为了深化课程改革，规范实施国家、地方和学校三级课程管理，提高教育教学质量，促进学生的全面发展，特制定本制度。
二、制度内容1. 国家课程管理（1）国家课程由教育部统一制定，包括课程标准、教学大纲、教材等。
（2）各级教育行政部门负责监督国家课程的实施，确保国家课程的教育教学目标得到有效落实。
（3）学校在执行国家课程的同时，应注重课程内容的更新和优化，提高课程实施质量。
2. 地方课程管理（1）地方课程由省、自治区、直辖市教育行政部门根据国家课程要求，结合本地区实际情况制定。
（2）地方课程应体现地域特色，满足学生多样化需求。
（3）地方课程管理实行分级管理，各级教育行政部门负责本地区地方课程的规划、实施和监督。
3. 学校课程管理（1）学校课程管理应遵循国家课程、地方课程和校本课程相结合的原则。
（2）学校应根据国家课程和地方课程要求，结合学校办学特色和学生需求，开发校本课程。
（3）学校课程管理应注重课程内容的科学性、系统性和实践性，提高课程实施质量。
三、课程实施与评价1. 课程实施（1）学校应建立健全课程实施制度，确保课程实施有序进行。
（2）教师应根据课程标准和教学大纲，制定教学计划，开展教育教学活动。
（3）学校应加强对课程实施过程的监督，及时发现和解决问题。
2. 课程评价（1）课程评价应包括课程内容、教学方法、教学效果等方面。
（2）课程评价应采用多种形式，如学生评教、同行评议、专家评审等。
（3）学校应根据课程评价结果，不断优化课程设置和教学管理。
四、责任与保障1. 责任（1）各级教育行政部门负责本级行政区域内课程管理的组织、实施和监督。
（2）学校校长负责本校课程管理的全面工作。
（3）教师负责课程实施过程中的教育教学活动。
2. 保障（1）各级教育行政部门应加大对课程管理的投入，确保课程实施所需的经费、设施和资源。
（2）学校应建立健全课程管理制度，加强对教师课程实施能力的培训。
（3）鼓励社会各界参与课程管理，共同促进课程改革和发展。
二级、三级制度管理制度1.0 目的根据《制度管理纲要》的要求制定，为规范公司重要的流程/制度（以下简称二级制度）、工作指引类制度（以下简称三级制度）的全生命周期管理工作，保证受控下发各级制度的有效执行，特制定本制度。
2.0 范围公司需要受控下发的各级制度（适用于管理制度，质量体系文件除外）。
3.0 适用部门全公司各部门。
4.0 职责4.1 制度审批权限表模板编制要求编写，使流程/制度/工作指引具操作性、合理性、科学性等。
由编制部门负责人指定。
4.3 初审人：制度编制部门负责人。
决定流程/制度/工作指引是否可以发起会签，对制度内容的操作性、合理性、科学性负责。
4.4 审查人：运营总监。
（董办助理协助审查）判定制度等级，审查制度是否符合公司制度建设的要求，是否与其他制度冲突或重复。
4.5 审核人：评估制度是否具备操作性、合理性和科学性等。
4.6 批准人：对制度的方向性提出建议，不负责具体制度内容的符合性。
4.7 制度编制部门为制度责任部门。
4.7.1 负责制度的起草、沟通、会签，修改及报批全过程。
4.7.2 主导制度的宣导工作，包括在月度会宣导、辅导相关部门对制度在部门内部进行宣导，负责对相关部门就制度宣导情况的督促、检查、通报。
4.7.3 定期对制度执行的有效性进行评价，并负责在制度不适用时的及时修订、废止等工作。
4.8 董办为公司流程/制度/工作指引的统筹管理部门。
4.8.1 负责公司二级制度的识别、判定；4.8.2 负责公司所有受控的二级制度的执行情况的定期/不定期检查/抽查、通报及督促修订； 4.8.3 负责公司所有受控制度格式、编号等的审查、台账管理、受控原件存档。
4.8.4 负责公司所有受控制度在OA 和公共盘中的及时更新，对制度的可获取性负责。
4.9 各部门负责人负责在部门内宣导与本部门相关的受控制度，并组织签收。
5.0 内容 5.1 需求识别5.1.1 二级制度需求识别a)董办根据公司管理和运作的需要，识别并确定需要建立的重要的流程/制度，并提请相关部门建立。
二级、三级制度管理制度1.0 目的根据《制度管理纲要》的要求制定，为规范公司重要的流程/制度（以下简称二级制度）、工作指引类制度（以下简称三级制度）的全生命周期管理工作，保证受控下发各级制度的有效执行，特制定本制度。
2.0 范围公司需要受控下发的各级制度（适用于管理制度，质量体系文件除外）。
3.0 适用部门全公司各部门。
4.0 职责4.1 制度审批权限表4.2 编制人：制度解释岗位，是流程/制度/工作指引涉及事项的主要担当者或组织者。
根据制度起草要求及模板编制要求编写，使流程/制度/工作指引具操作性、合理性、科学性等。
由编制部门负责人指定。
4.3 初审人：制度编制部门负责人。
决定流程/制度/工作指引是否可以发起会签，对制度内容的操作性、合理性、科学性负责。
4.4 审查人：运营总监。
（董办助理协助审查）判定制度等级，审查制度是否符合公司制度建设的要求，是否与其他制度冲突或重复。
4.5 审核人：评估制度是否具备操作性、合理性和科学性等。
4.6 批准人：对制度的方向性提出建议，不负责具体制度内容的符合性。
4.7 制度编制部门为制度责任部门。
4.7.1 负责制度的起草、沟通、会签，修改及报批全过程。
4.7.2 主导制度的宣导工作，包括在月度会宣导、辅导相关部门对制度在部门内部进行宣导，负责对相关部门就制度宣导情况的督促、检查、通报。
4.7.3 定期对制度执行的有效性进行评价，并负责在制度不适用时的及时修订、废止等工作。
4.8 董办为公司流程/制度/工作指引的统筹管理部门。
4.8.1 负责公司二级制度的识别、判定；4.8.2 负责公司所有受控的二级制度的执行情况的定期/不定期检查/抽查、通报及督促修订；4.8.3 负责公司所有受控制度格式、编号等的审查、台账管理、受控原件存档。
4.8.4 负责公司所有受控制度在OA和公共盘中的及时更新，对制度的可获取性负责。
4.9 各部门负责人负责在部门内宣导与本部门相关的受控制度，并组织签收。
5.0 内容5.1 需求识别5.1.1 二级制度需求识别a)董办根据公司管理和运作的需要，识别并确定需要建立的重要的流程/制度，并提请相关部门建立。
b）相关部门负有自行识别并提报与本部门相关的重要的流程/制度建设需求的责任。
5.1.2 三级制度需求识别a)各部门根据自己管理和运作的需要，识别并确定需要建立的工作指引类制度。
确定对工作指引类制度的需求主要来自两个方面：为支持某项重要的流程/制度的活动的有效运行，对某项具体支撑工作进行规范和要求；实际管理和运作的需要等。
b)在确定对工作指引类制度的需要时，应考虑的原则如下：没有此项制度，将会影响工作的效率和质量时，应建立相应的工作指引类制度；按照“一事一文”或者某一具体岗位需要完成的某一事项的操作确定相应的工作指引类制度及其内容范围。
5.2 制度编写5.2.1 编号规则如下：部门代号规则如下：举例：董办制定的第1份二级制度，编号为SX-DB-2-01 5.2.2 制度的版本标识制度的版本按V00、V01、V02……次序换版，并在制度的右上角标注（详见制度模版）。
5.2.3制度出现以下情况，为“变更制度”，应换版： a ）制度内容有40%以上修改过；b ）有重大或较多修改，制度审查者认为需要时；5.2.4制度附件表单升级、或制度非关键点修改且内容不超过40%，为“优化调整制度”，不换版。
5.2.5 制度模板见支撑记录《XX 管理制度模板》SX-- XX--2-- XXX制度编号（按部门制度建设顺序，自01、02…顺序编号） 部门代号2代表二级制度 3代表三级制度 圣湘简拼大写5.3 制度会签、评审要点5.3.1 制度是否必要和可行，以及具备可操作性；5.3.2 是否符合公司相关制度、规定等，是否与公司其他制度、规定相冲突；5.3.3 是否符合内控要求和“GMP”相关规定；是否符合审批程序和权限；5.3.4 制度内容是否规范、科学、准确、恰当等。
5.4 制度讨论会签5.4.1 制度会签人员：适用部门负责人及其主管领导、质管部负责人、制度审查人员。
5.4.2 制度编制部门在OA上发起《制度讨论会签表》（OA上有两个模板：制度需各部门会签的会签表，及制度只需相关部门会签的会签表，依需要选择），详细填写“新增/变更/废止原因”和“新增/变更内容”，并按以下制度类型执行：a) 制度新增：上传制度，并简要说明。
b) 制度优化、调整：上传制度，用不同颜色标识出优化及调整条款。
c) 制度变更：列出变更前及变更后的对比说明，并旁注变更原因。
d) 制度作废：重点讲述作废原因（或以哪份制度代替）。
5.4.3 会签人员需认真细读制度内容，并将意见或建议详细填写在OA《制度讨论会签表》内；讨论会签需在2个工作日内完成。
5.4.4 长期驻外人员及出差人员通过电子邮件等形式会签意见。
2个工作日内无回复则视同认可该制度，在制度执行时不得有任何异议。
5.4.5 制度编制人收集整理各会签人提出的意见或建议，并与提出人沟通讨论，在讨论会签OA流程结束后2个工作日内对制度进行合理调整。
5.4.6 修改到位后，连同《制度讨论会签表》交至董办审查。
5.5 现场评审（适用于二级制度，视情况由审查部门与编制部门共同确定）5.5.1 范围：公司关键业务相关的制度、与员工权益和公司利益相关的制度，召开制度评审会，制度会签人员、制度审查人员、质管部负责人必须参加。
5.5.2 由制度编制部门负责人负责组织及主持制度评审会，形成现场评审会签意见。
5.5.3 评审现场各会签人员有序发言，对制度内容展开充分讨论，编制部门负责回复或讲解。
5.5.4 评审会纪律a) 所有与会人员无特殊情况（如出差、病假、会议相冲突等）一律不得请假；b) 请代理人参会的，代理人全权行使其被代理人职责，提出意见或建议一律视同有效；c) 未参会也未授权代理人参会的，一律按“缺席”处理，视同对制度内容认可或无异议。
5.5.5 无特殊情况缺席者，按公司的《会议管理制度》执行。
5.6 制度审查、修改5.6.1 制度会签/评审会现场达成一致的制度，编制部门需在会签/评审结束后1个工作日内及时将制度、《制度讨论会签表》和相关附件提交给董办做最终审查。
5.6.2 制度会签/评审会现场未达成一致的制度，编制部门需在会签/评审结束后1个工作日内将制度、《制度讨论会签表》及双方主要分歧点提交董办做最终审查。
董办无法判定时，提交董事长/总经理裁决。
5.6.3 编制部门根据审查/批示意见修改制度，并在2个工作日内（根据制度修改难易程度由编制部门与董办共同确认完成时限）再次提交董办进行制度审查，确认是否按要求修改到位。
5.6.4 审查通过，提交批准人审批。
审查未通过，需在1个工作日内修改到位。
5.7 制度批准5.7.1审批未通过：回退给制度编制部门，对制度方向性、职能等进行了大调整，则从本制度5.3开始重新确认，反之极少数条款的调整或细化职责，则从本制度5.6.3开始重新确认。
5.7.2 审批通过：直接批准，由董办在2个工作日内完成受控下发、OA更新。
5.8 制度培训5.8.1 制度编制部门主导制度的培训宣导工作，包括辅导、督促、检查、通报相关部门对制度的学习培训工作。
5.8.2 与本部门相关的制度受控下发5个工作日内，由部门负责人将制度相关条款有针对性地培训本部门相关人员，生产部在一个月内向一线员工宣导到位。
5.8.3 各部门的制度受控后，需利用最近的公司月度/周例会进行要点宣导说明。
5.9 制度执行、评价及改进5.9.1 各部门应通过指导、检查、激励等方法促进本部门制度在公司范围内的有效实施。
5.9.2 编制部门根据制度执行情况，对制度的执行符合性、执行效果进行定期评估、并修订改进，发起相关部门会签。
5.9.3 修订改进后的制度若为“变更制度”，提交批准人审批，若为“优化调整制度”审查后即可受控下发。
5.9.3 董办定期/不定期对二级制度执行情况进行检查/抽查，有权根据制度执行情况（是否适宜、是否有效、是否有效率），提醒、督促、跟进制度编制部门对不适用制度进行修订改进。
5.9.4 各部门负责人于每年5月份组织一次本部门制度的适用性、可操作性和有效性的评审，确定改善的需求，形成《××部门制度评审报告》并适时完成修订。
5.10 制度废止5.10.1 对原制度进行修订受控后，原制度废止。
5.10.2 对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：制度编制部门（制度责任部门）提出制度废止书面申请，董办审查后废止，重要制度的废止提交公司会议审定后，决定是否废止。
5.10.3 董办负责制度废止申请的存档，并及时从OA/公共盘上撤除。
5.11 受控制度台账及存档管理5.11.1 董办行政秘书负责在制度受控下发的两天内，将OA/公共盘中的制度及制度台账更新到位，确保OA/公共盘中的制度齐全、版本正确、查找便捷。
5.11.2 董办行政秘书负责将所有受控制度及《制度讨论会签表》原件分部门存档。
5.12 制度绩效考核5.12.1 各部门自管的二级制度的执行效果，及对相关部门二级制度的配合情况，作为部门绩效考核公共指标项（管理类指标），纳入各部门绩效目标责任书，分值配置由人资部与董办共同商讨确定。
6.0 关键控制点6.1 各部门负责人于每年5月份组织一次本部门制度的适用性、可操作性和有效性的评审，确定改善的需求，形成《××部门制度评审报告》并适时完成修订。
7.0 支撑制度7.1 《会议管理制度》7.2 《制度管理纲要》8.0 支撑记录8.1 《制度讨论会签表》（OA中模板）8.2 《制度现场评审会签意见》（格式同《制度讨论会签表》）8.3 《××部门制度评审报告》8.4 《XX管理制度模板》9.0 流程图支撑记录：××部门制度评审报告支撑记录： XX 管理制度模板4.05.0内容6.07.0支撑制度8.09.0流程图。
