IATF16949岗位培训矩阵表

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iatf16949标准要求与过程对应矩阵表

☆记录的保存 ☆工程规范运行运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充保密产品和服务的要求顾客沟通 ☆顾客沟通-补充与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补充2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用顾客满意 ☆顾客满意-补充分析与评价 ☆优先级内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核管理评审/总则 ☆管理评审--补充管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充改进/总则不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系顾客投诉和使用现场失效测试分析持续改进 ☆ 持续改进-补充顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2

IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表

第1页共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。

4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页共6页第4页共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。

6.生产调整计划通知单程第5页共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。

企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。

第6页共6页。

IATF16949质量内审员能力矩阵表

IATF16949质量审核员能力矩阵表
能力要求姓名标准的认知和理解 ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP 核心工具 SPC FMEA MSA 8D 顾客要求特殊要求公司要求法律法规要求组织能力沟通能力客观判断能力现场审核能力过程方法检查清单应用不合格项描述报告总结冲突管理时间管理工科毕业工作经历专业/经验/特长厂内工作经历产品要求生产工艺要求是否适合检验审核计算机工具岗位应用使用（Y/N）
审核员能力要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三年以上三年以上三年以上五年以上两年以上两年以上两年以上三年以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
审核员实际能力评估 ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ○ 五年以上五年以上五年以上五年以上 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ Y Y
☆处于培训阶段
编制：
○基本掌握此项技能
★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进批准（管理审核员产品审核员二方审核员 2.审核员名单曾宝泉孙元红 ● ○ ● ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

iatf16949五大核心工具培训ppt文档

示例2
某电子产品的组装过程乌龟图，其中清晰地描述了各工序的质量特性、测量系统和控制措施。
乌龟图使用示例
矩阵表培训
05
定义
矩阵表是一种用于分析和表示二维数据关系的图表形式，通常由行和列组成，每个单元格包含相应的数据信息。
作用
矩阵表常用于展示和分析不同数据之间的关系，如相关性、相似性、距离等，有助于人们快速、直观地理解数据，发现数据之间的规律和联系。
矩阵表的定义及作用
确定数据范围
在绘制矩阵表之前，需要确定所需数据的范围和内容。
选择合适的矩阵类型
根据需要分析的数据类型和关系，选择合适的矩阵类型，如相关矩阵、差异矩阵、距离矩阵等。
绘制矩阵表
根据选定的矩阵类型和数据，绘制矩阵表，包括行和列的标签、单元格填充等。
数据标准化
为了便于比较和分析，需要对数据进行标准化处理，通常是将数据转化为相对值或标准分。
统计工具
VS
风险评估
FMEA（失效模式与影响分析）是IATF16949核心工具之一，用于评估产品实现过程中可能出现的失效模式及其影响。FMEA能够帮助组织识别潜在的风险点，并采取有效的预防措施，降低质量风险，提高产品的可靠性和稳定性。
FMEA
流程图培训
03
流程图是一种以图形方式描述过程流程的图表，通过将各个步骤和它们之间的相互关系用图形化的方式展现出来，有助于理解和优化过程中的各个环节。
审核准备
审核结果
监督审核
现场审核
五大核心工具介绍
02
流程描述
流程图是IATF16949核心工具之一，用于描述产品实现过程，包括从订单接收至产品交货的全过程。流程图能够清晰地展示每个工序的责任部门、所需资源和可能的风险点，有助于改进流程，降低质量风险。

IATF16949审核员能力矩阵表

能力要求姓名
1.审核员类型体系审核员过程审核员产品审核员二方审核员 2.审核员名单
IATF16949质量审核员能力矩阵表
标准的认知和理解
核心工具
特殊要求
现场审核能力
专业/经验/特长
审核经是否
历
适合
ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP SPC FMEA MSA
★
★
Y
以上以上
编制：汪波
☆处于培训阶段
○基本掌握此项技能
★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进
批准（管理者代表）：
○
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三年两年 ○ ○ ○
○
○
以上以上
○
○
○
○
○
○
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三年两年 ○ ○ ○
○
○
以上以上
○
○
○
三年两年
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以上以上 ○ ○ ○
○
○
五年三年
○
○
○
○
○
○
○
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以上以上 ○ ○ ○
○
审核员实际能力评估
★
★
★
★
★
★
★
★
★ ★ ● ● ● ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 五年五年 ★ ★ ★
★
★
Y

IATF16949内部审核员能力要求矩阵表

C:
D
基本掌
握Basic
0
0
0
0
0
0 0 0 00
0
0
0
0
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B:熟0练 0
0
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0
0 0 A:0
0
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0
0
0
0
0
掌握并
能持
指导
续改
批
准
App
审核Review:
rov
0000
0000 0000 0000 0000
work 体系审核员System Auditor
√
√
√
√ √ √ √√ √
√
√
√
√
experie 过程审核员Process Auditor nce 产品审核员Product Auditor
√√ √ √
√ √ √√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
二方审核员2nd-Party Auditor √
√√ √
√ √ √ √√ √
序号姓名 No. Name
工号 ID.
内部审核员能力矩阵表Internal Auditor Competence Matrix

IATF16949过程与条款对应关系矩阵

⊕
8.3.4.4 产品批准过程
⊕
8.3.5 设计和开发输出
⊕
8.3.5.1 设计和开发输出——补充
⊕
8.3.5.2 制造过程设计输出
⊕
⊕
8.3.6 设计和开发更改
⊕
8.3.6.1 设计和开发更改——补充
⊕
8.4.1 （外部提供的过程、产品和服务的控制）总则
⊕
8.4.1.1 总则——补充
⊕
過程名稱
IATF16949：2016 条款
⊕
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⊕ ⊕ ⊕ ⊕⊕ ⊕
C1 顾客管理过程 C2 产品开发过程 C3 生产管理过程 M1 经营管理过程 M2 制造管理过程 M3 审核过程 M4 品质管理过程 M5 品质成本管理过程 S1 6S 管理过程 S2 模具管理过程 S3 原物料管理过程 S4 检测设备管理过程 S5 文件管理过程 S6 品质检验过程 S7 教育训练管理过程 S8 实验室管理过程
⊕⊕
⊕
⊕
C1 顾客管理过程 C2 产品开发过程 C3 生产管理过程 M1 经营管理过程 M2 制造管理过程 M3 审核过程 M4 品质管理过程 M5 品质成本管理过程 S1 6S 管理过程 S2 模具管理过程 S3 原物料管理过程 S4 检测设备管理过程 S5 文件管理过程 S6 品质检验过程 S7 教育训练管理过程 S8 实验室管理过程
⊕ ⊕
⊕ ⊕ ⊕
⊕
⊕
⊕
C1 顾客管理过程 C2 产品开发过程 C3 生产管理过程 M1 经营管理过程 M2 制造管理过程 M3 审核过程 M4 品质管理过程 M5 品质成本管理过程 S1 6S 管理过程 S2 模具管理过程 S3 原物料管理过程 S4 检测设备管理过程 S5 文件管理过程 S6 品质检验过程 S7 教育训练管理过程 S8 实验室管理过程

IATF16949内审员能力矩阵表

一年以
上的品质，技术或生产的工作经验掌握本公司产品
和质
量的
知识熟悉生产流程和相关
文件(PFMEA 、控制计划
了解ISO
9000和
IATF
16949中适用的与
审核范围有关
的要求
了解如何计划审核、实施审核、报告审核及关闭审核发现
接受
过IATF 16949:2016标准的培训；了解与审核
范围有关
的适用的核心工具要求，如APQP、PPAP、FMEA、SPC 、MSA五大
核心工具等1XXX ●■■■■
2XXX ●■
■■■3●●●■■■■4●●●■■■■5●●●■■■■6●
●
●
■
■
■
■
●代表通过工作经验获取的能力√
代表拥有能力的内审员类型
拥有能力
内审员能力矩阵
序号姓名
部门与职务
了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维
了解公司汽车
顾客的特殊要求
了解产品
要求并能使用相关测量和试验设备验证产品符合性；
■■√√■■√√■■●√√√√■■●√√√√■■●√√√√■
■
●
√
√
√
√
第二方审核员
力矩阵表
体系审核员产品审核员制造过程审核员。

IATF16949质量管理体系过程矩阵表

德信诚培训网IATF16949质量管理体系过程矩阵表Processes(pleaseclassifykindofprocess"c","s","m")过程(请标出过程的类别，核心过程"c",支持性过程"s"，管理过程“m")Division过程涉及的部门Processowner过程的所有人Resources资源Input(输入）Output(输出）Performanceindicators绩效指标ReferencestoQMdoc.相关质量文件ReferencetoIATF16949:2016相关的IATF16949:2016条款Customerrequirementreview顾客要求评审(C1) 行政部、生产部、品质部、采购部、模具部、企划部、技术部业务部传真；电脑；电话、电子邮件；会议、文件顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估顾客要求评审及时率顾客要求评审率合同评审管理程序8.2Design&change 设计和变更(C2) 技术部、生产部、品质部、业务部模具部统计分析技术、电脑、传真机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准FlowChart/PFMEA/ControlPlan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交新产品开发计划按时完成率、新产品过程能力、批量产品过程能力产品质量先期策划控制程序、产品安全管理程序、工程变更管理程序8.1/8.3Production 生产过程(C3) 采购部、业务部、品质部、技术部生产部生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求满足合同/定单要求的合格产品。

IATF16949质量管理体系认证辅导计划表

1、管理者代表任命书
2、管理者代表的职责
提供任命建议
任命管理者代表（发文）
4
第一周
IATF16949宣传的模式
1、进行IATF16949宣传方式的确定
2、对IATF16949知识进行宣传
1、提供宣传看板的资料
2、提供宣传的方式
3、提供相关宣传的图片及录音
1、进行宣传
2、进行知识的竞赛
序号
时间
工作内容
1、编制诊断计划
2、实施诊断
3、编制评估报告
1、安排陪同人员
2、进行全过程的确认
2
第一周
成立推行工作组
1、推委员会名单
2、推委员会架构与职责
1、提供推委员会职责范本
2、对专职推行人员进行职责及推行组的建议
1、确认推委员会人员组成
2、明确推行专职人员
3、提供必要的工作条件（办公场所、经费等）
3
第一周
任命管理者代表
审核结论
IATF16949审核现场的协调
迎接审核准备
41
第二十二周
审核问题整改及资料提交
整改资料
提供整改意见
收集以整改的证据
42
第二十二周
获取IATF16949证书
通过认证机构IATF16949认证
43
体系维护
通过认证机构的监督评审
免费进行工厂的审核，对问题点给予建议；新法律法规的识别和评审
1、组织架构的分析
2、部门组织架构图范本
3、组织相关会议
全体推行人员讨论各部门IATF16949管理职责
12
第三周
IATF16949管理体系职能分配
管理体系职能分配表
提供职能分配的样本，指导确定职能的活动

IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表

√ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
× √ √ √
× √ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √
√ √
√ ×
√ ×
× × √ √ × √ × √ √
× × √ √ × √ × √ √
√ √ × √ × √ × √ √
√ √ × √ × √ × √ √
☆制造过程设计的输入 8.3.3.2 ☆特殊特性 8.3.3.2 设计和开发控制 8.3.4 监视 8.3.4.1 设计和开发的确认 8.3.4.2 原型样件方案 8.3.4.3 ☆产品批准过程 8.3.4.4 设计开发的输出 8.3.5 ☆设计开发的输出-补充 8.3.5.1 ☆制造过程设计的输出 8.3.5.2 设计和开发的更改 8.3.6 ☆设计和开发的更改-补充 8.3.6.1 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4 总则 8.4.1 总则-补充 8.4.1.1 ★供应商选择过程 8.4.1.2 ☆顾客指定的货源 8.4.1.3 ☆ 控制类型和程度 8.4.2 ★控制类型和程度--补充 8.4.2.1 ☆法律和法规要求 8.4.2.2 ☆供应商质量管理体系开发 8.4.2.3 ★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品 8.4.2.3.1 供应商监视 8.4.2.4 ★第二方审核 8.4.2.4.1 ☆供应商开发 8.4.2.5 外部供方信息 8.4.3 ★外部供方信息-补充 8.4.3.1 生产和服务的提供 8.5/8.5.1 ☆控制计划 8.5.1.1 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 8.5.1.2 ☆作业准备验证 8.5.1.3 ★停工后的验证 8.5.1.4 ☆全面生产维护 8.5.1.5 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 8.5.1.6 ☆生产排程 8.5.1.7 标识和可追溯性 8.5.2 ☆标识和可追溯性-补充 8.5.2.1 属于顾客或外部供方的财产 8.5.3 防护 8.5.4 ☆防护-补充 8.5.4.1 交付后的活动 8.5.5 ☆服务信息反馈 8.5.5.1 ☆与顾客的服务协议 8.5.5.2 更改控制 8.5.6 ☆更改控制-补充 8.5.6.1 ★过程控制的临时更改 8.5.6.1.1 产品和服务放行 8.6

IATF 16949：2016 审核人员能力要求矩阵表

审核人员能力要求矩阵表
审核类别
审核人员能力要求（知识/技能/经验）
⑴标准的认知和理解
⑵核心质量工具掌握
⑶公司要求和顾客要求（包括CSR）
⑷个人能力
ISO 9001
IATF 16949
过程审核/VDA6.3
产品审核/VDA6.5
8D运用
APQP
FMEA
MSA
PPAP
SPC
FTA
CP
管理体系有关文件
顾客要求及CSR
有关法律法规
公司特定要求
产品知识
工艺知识
特殊特性
测量仪器使用
语言能力
沟通能力
汽车审核过程方法
编写报告能力
审核经验
体系审核
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
过程审核
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
产品审核
●
○
○
○
○
○
○
●
○
二方审核
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
验证方式
外训有效证书
内/外训合格证明或证书
内训考核合格

iatf16949过程关系矩阵图

要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合格率
工艺部技术部
顾客要求；法律法规要求；设计开发计划；设计开发任务书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试验
首件检验 S4
不合格过程控制
5
设备和工装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部品质部
公司中长期经营目标、年度目标、质量方针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求
适宜的质量方针，公司年度质量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重大投诉和质量事故；法律法规要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部技术部
技术部品质部
总经办技术部/财务
部

审核员能力矩阵表

1.审核员类型体系审核员过程审核员产品审核员二方审核员 2.审核员名单 XXX XXX ● ○ ● ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
审核员实际能力评估 ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ○ 五年以上五年以上五年以上五年以上 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ Y Y
☆处于培训阶段
编制：Βιβλιοθήκη ○基本掌握此项技能★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进批准（管理者代表）：
审核员能力要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三年以上三年以上三年以上五年以上两年以上两年以上两年以上三年以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
IATF16949质量审核员能力矩阵表
能力要求姓名标准的认知和理解 ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP 核心工具 SPC FMEA MSA 8D 顾客要求特殊要求公司要求法律法规要求组织能力沟通能力客观判断能力现场审核能力过程方法检查清单应用不合格项描述报告总结冲突管理时间管理工科毕业工作经历专业/经验/特长厂内工作经历产品要求生产工艺要求是否适合检验审核计算机工具岗位应用使用（Y/N）

IATF 16949 文件矩阵表

C2 产品和制造过程的设计开发
S8 供应
8.4
商和采购
管理
8.5，8.5.1，8.5.1.2， C3 产品
程序运营环境与相关方要求管理程序方针目标控制程序风险和机遇及应对控制程序预防措施控制程序生产应急计划控制程序方针目标控制程序经营计划管理程序 QMS 变更管理程序产品安全性管理程序事态升级控制程序人力资源管理程序
过程
M1 经营策划
S1 产品安全管理
7.1.2，7.2，7.2.1，
7.2.2，7.2.3，7.2.4， 7.3，7.3.1，7.3.2，
S3
能力
8.3.2.2
和知识
7.1.6 7.1.3，8.5.1.5
7.1.3.1 7.1.4 7.1.5 ， 7.1.5.1 ， 7.1.5.2，7.1.5.2.1， 7.1.5.1.1 7.1.5.3，7.1.5.3.1， 7.1.5.3.2 7.2，7.2.3，7.2.4
员工满意度测评程序知识管理程序设备管理控制程序
工厂、设施及设备策划控制程序
检测设备、计量器具管理程序测量系统分析程序
人力资源管理程序人力资源和培训员工满意度测评程序
文件控制程序记录控制程序与顾客有关要求的过程控制程序
APQP 产品先期质量策划控制程序特殊特性控制程序
工程变更控制程序生产件批准程序供应商管理控制程序外包过程控制程序采购控制程序制造过程控制程序
S4 设施和设备管理
S6 环境和安全
S7 监视和测量资源管理
人力资源
7.4
沟通管理
7.5.1，7.5.2，7.5.3， S2 文件 7.5.3.1 ， 7.5.3.2 ，和记录管 7.5.3.2.1，7.5.3.2.2 理

IATF16949 质量管理过程与标准条款矩阵对应表

●
COP2 设计开发过程
●●●
COP3 产品制造过程
●Leabharlann ●COP4 防护与交付过程
●●
COP5 顾客服务过程
●● ●
●
MP1 策划管理过程
●●●●●●●●●
MP2 内部审核过程
●
MP3 管理评审过程
●
MP4 分析和改进过程
●●●
SP1 人力资源管理过程
●●●●
SP2 设施、设备和工装管理过程
●
●
SP3 监视和测量资源管理过程
IATF16949 质量管理过程与标准条款矩阵对应表
过程编号过程名称
要素
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2 9.3 10 10 10
COP1 顾客要求控制过程
●
SP4 文件与知识管理过程
●
SP5 外部供方的控制过程
●
SP6 产品放行过程
●
SP7 不合格品控制过程
●
过程编号414243515253616263717273747581828384858687919293101010cop1顾客要求控制过程cop2设计开发过程cop3产品制造过程cop4防护与交付过程cop5顾客服务过程mp1策划管理过程mp2内部审核过程mp3管理评审过程mp4分析和改进过程sp1人力资源管理过程sp2设施设备和工装管理过程sp3监视和测量资源管理过程sp4文件与知识管理过程sp5外部供方的控制过程sp6产品放行过程iatf16949质量管理过程与标准条款矩阵对应表过程名称要素sp7不合格品控制过程

iatf16949岗位培训矩阵表

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体系程序文件
☆
作业指导书
制造管理
☆
物流管理
☆
SPC统计技术知识
☆
FMEA知识
☆
4 专业技能 MSA知识
☆
战略规划
★
研发技术业务
☆
现场管理技巧
★
设备维护与保养基础
☆
项目管理
5
企业经营管理知识技能管理技术
★
目标设定计划管理
★
团队与沟通相关培训
△
机械制图识图
6
作业产品检查上岗
技能产品制作
产品包装库存
岗位培训矩阵表
序号
培训类别
岗位区分培训项目
部门主管
入职教育
△
1 基础教育公司制度/企业文化
△
5S教育
△
基础知识通识
质量相关技能培训
☆
IATF16949内审员培训
★
2 质量管理质量手册
★
体系程序文件
☆
作业指导书
环境基础知识
环境相关技能培训
☆
ISO14000内审员培训
★
3 环境管理环境手册
消防安全
△
工业安全
7
安全安全手册
☆
岗位安全教育
△
注：★ 掌握
▲ 系统培训
☆ 了解
△ 一次性培训
具体培训按年度培训计划实施
一般管理人员
办公室研发生产
△
△
△
△
△
△
△
△
△
☆
☆
☆
☆
☆
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IATF16949-GA-F044-A 员工岗位技距阵分析表

可
可
可
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可
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可
可
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可
可
可
是否具备资格(“√
东莞XXX精密电子有限公司
工号
姓名
入社日期
员工岗位技能矩阵分析表
部门职务学历
备注
可以指导他可以执行任可以监督执
人(“√”) 务(“√”) 行(“√”)
口可口不口可口不口可口不
可
可
可
口可口不口可口不口可口不
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可
口可口不口可口不口可口不

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办公室
研发生产品质检查员其他入职教育
△△△△△△△公司制度/企业文化
△△△△△△△5S教育
△△△△△△△基础知识通识质量相关技能培训☆
☆☆☆★IATF16949内审员培训★
☆★质量手册★
☆☆☆★程序文件☆
★★★★▲作业指导书☆☆☆★★环境基础知识环境相关技能培训☆
☆☆☆★ISO14000内审员培训★
★☆环境手册★
★☆☆☆程序文件☆
★★★★▲作业指导书☆☆☆★★制造管理☆
☆☆☆★物流管理☆
☆☆☆★SPC统计技术知识☆
☆☆☆★☆☆FMEA知识☆
★☆★MSA知识☆
☆☆★☆☆战略规划★
研发技术业务☆
☆★☆☆现场管理技巧★
★★设备维护与保养基础☆
★☆★项目管理△△△△企业经营管理知识技能★
☆☆☆☆目标设定计划管理★
▲团队与沟通相关培训
△△△△△机械制图识图
★☆产品检查★☆产品制作
★☆产品包装库存
★☆消防安全
△△△★△△△工业安全
☆★安全手册
△△★△★△岗位安全教育△
△△△△△△
作业
上岗
技能67安全具体培训按年度培训计划实施注：★ 掌握 ▲ 系统培训 ☆ 了解 △ 一次性培训 5管理技术质量管理体系专业技能423环境管理体系基础教育1岗位培训矩阵表
序号培训
类别培训项目岗位区分部门主管
一般管理人员操作者。