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IATF标准条款对应过程矩阵表一、概述IATF（International Automotive Task Force）标准是由国际汽车工作组发布的一套汽车行业质量管理体系标准，旨在促进汽车行业供应链质量管理水平的提升。
IATF标准条款对应过程矩阵表是IATF标准中的重要组成部分，用于指导企业建立和实施质量管理体系，确保产品质量和过程的一致性。
本文将重点介绍IATF标准条款对应过程矩阵表的内容和应用。
二、IATF标准条款对应过程矩阵表的内容IATF标准条款对应过程矩阵表是一个表格，用于将IATF标准的各个条款与相应的质量管理过程对应起来。
表格中列出了IATF标准的每个条款，并标注了该条款所涉及的质量管理过程。
通过这个表格，企业可以清晰地了解每个IATF标准条款所对应的质量管理过程，从而更好地理解和实施质量管理体系。
三、IATF标准条款对应过程矩阵表的应用1. 指导企业建立质量管理体系企业可以根据IATF标准条款对应过程矩阵表，确定每个质量管理过程的责任部门和人员，明确各过程的输入、输出和关键控制点，制定相应的程序文件和作业指导书，建立完整的质量管理体系。
2. 提升质量管理水平通过对照IATF标准条款对应过程矩阵表，企业可以发现质量管理过程中存在的问题和不足之处，采取相应的措施进行改进和优化，提升质量管理水平。
3. 确保产品质量和过程的一致性企业通过实施IATF标准条款对应过程矩阵表，可以确保产品从研发、生产到销售的整个过程中，各环节的质量管理活动都得到有效控制，从而提高产品质量和过程的一致性。
四、实例分析以某汽车零部件制造企业为例，该企业为了提高质量管理水平，采用了IATF标准条款对应过程矩阵表来建立和实施质量管理体系。
通过对照矩阵表，该企业明确了各质量管理过程的责任部门和人员，制定了相应的程序文件和作业指导书，并对各过程的关键控制点进行了有效监控。
经过一段时间的运行，该企业的产品质量得到了显著提升，客户满意度也大幅提高。
德信诚培训网IATF16949质量管理体系过程矩阵表Processes(pleaseclassifykindofprocess"c","s","m")过程(请标出过程的类别，核心过程"c",支持性过程"s"，管理过程“m")Division过程涉及的部门Processowner过程的所有人Resources资源Input(输入）Output(输出）Performanceindicators绩效指标ReferencestoQMdoc.相关质量文件ReferencetoIATF16949:2016相关的IATF16949:2016条款Customerrequirementreview顾客要求评审(C1) 行政部、生产部、品质部、采购部、模具部、企划部、技术部业务部传真；电脑；电话、电子邮件；会议、文件顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估顾客要求评审及时率顾客要求评审率合同评审管理程序8.2Design&change 设计和变更(C2) 技术部、生产部、品质部、业务部模具部统计分析技术、电脑、传真机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准FlowChart/PFMEA/ControlPlan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交新产品开发计划按时完成率、新产品过程能力、批量产品过程能力产品质量先期策划控制程序、产品安全管理程序、工程变更管理程序8.1/8.3Production 生产过程(C3) 采购部、业务部、品质部、技术部生产部生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求满足合同/定单要求的合格产品。
德信诚培训网IATF16949质量管理体系过程矩阵表Processes(pleaseclassifykindofprocess"c","s","m")过程(请标出过程的类别，核心过程"c",支持性过程"s"，管理过程“m")Division过程涉及的部门Processowner过程的所有人Resources资源Input(输入）Output(输出）Performanceindicators绩效指标ReferencestoQMdoc.相关质量文件ReferencetoIATF16949:2016相关的IATF16949:2016条款Customerrequirementreview顾客要求评审(C1) 行政部、生产部、品质部、采购部、模具部、企划部、技术部业务部传真；电脑；电话、电子邮件；会议、文件顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估顾客要求评审及时率顾客要求评审率合同评审管理程序8.2Design&change 设计和变更(C2) 技术部、生产部、品质部、业务部模具部统计分析技术、电脑、传真机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准FlowChart/PFMEA/ControlPlan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交新产品开发计划按时完成率、新产品过程能力、批量产品过程能力产品质量先期策划控制程序、产品安全管理程序、工程变更管理程序8.1/8.3Production 生产过程(C3) 采购部、业务部、品质部、技术部生产部生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求满足合同/定单要求的合格产品。
深圳市德信诚经济咨询有限公司文件制修订记录目录颁布令为提高本公司产品的品质，提高本公司产品的市场影响力，本公司依据ISO9001/ISO14001:2015、IATF16949:2016体系标准及国家相关的产品法规、标准，结合我公司的实际情况，编写此《质量与环境管理手册》。
本手册阐述了我公司质量/环境方针与目标，是表述本公司管理体系的纲领性文件，也是管理体系运行与审核的依据，同时也是本公司质量保证能力的证实。
本《质量与环境管理手册》作为本公司管理体系运行、审核的依据，为顾客以及其它相关方提供充分的信任。
现颁布实施，手册所涉及的部门和员工都必须严格执行，并最终实现公司的经营方针与目标。
*本文件所描述的管理体系是指质量管理体系与环境管理体系。
公司在此承诺:我们全体员工将贯彻执行本质量环境手册,实现公司的方针和目标,以确保公司能够不断地向顾客提供一流的产品、优质的服务，并符合相关法律法规的要求。
通过组织机构图和工作职责，我们对质量/环境管理体系中每个职能进行了规定。
质量方面的承诺：公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。
体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。
关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。
追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树恒动品牌。
公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。
标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。
本《质量环境手册》从2017年10月20日起正式实施。
总经理：2017 年 10 月 20 日文件编号QEM-01 页数4/41 生效版本051、公司简介及汽车产品介绍中国ABC汽车零部件有限公司是专业生产XXX、XXX等系列产品的企业。
公司拥有一批实力雄厚的机电一体化，自动化的专业工程技术人才，从事产品设计、开发研究工作，并在产品制造工艺装备自动化、半自动化生产流水线设计方面，在同行业具有新的突破。
IATF16949-2016标准条款及程序文件矩阵
•O
供货商质量管理体8.4.2.5.1
系开发
8.4.3外部供方的信息除非顾客另有规定，本组织的供方应通过第三方认证机构来证实符合ISO 9001。
ISO 9001认证的认证机构应当通过IAF MLA成员认可，
认可标志及范围符合
ISO/IEC 17021.
对外部供方的业绩的监视报告
8.5 生产和服务提供QP-101生产管制程序产品标识与追溯管理程序
/应急计划管理程序/控制计划管理程序
/顾客特殊特性要求/客户财产管理程序
/应急计划管理程序
生产通知单或生产计划单、相应的领料单及对应的用料明细
表、生产过程关健参数表、生产日报表、生产过程检验记录
表、生产过程不合格处理记录表、报废单、入仓单现场标
识、设备保养均需符合要求。
36）现场确保设备参数与作业
指导书相一致37）仓库保持帐、卡、物一致，保持先进先
出、保持储存环境符合要求、保持物料无超期储存现象、化
学品放置规范38）特殊工序有确认记录、再确认记录
8.5.1 生产和服务提供
QP-101
QP-206 生产管制程序检验与测试程序0.0
可获得形成文件的信息，以规定以下内容：1）所生产的
产
品、提供的服务或进行的活动的特征；2）拟获得的结果
8.5.1.1 控制计划控制计划管理程序
标准化作业嘴作指
8.5.1.2
导书和目视标准。
PMP备考笔记（十五矩阵图逻辑细化）项目管理过程组•启动过程组：o定义项目:o分析组织战略和市场趋势，识别潜在的项目机会。
o评估项目的可行性，确定项目的预期价值和风险。
o确定项目章程:o任命项目经理和团队成员。
o明确项目的预算、时间和范围等约束条件。
•规划过程组：o制定项目管理计划:o制定详细的进度计划、成本预算和质量标准。
o识别项目的风险并制定相应的应对措施。
o收集需求:o与利益相关者沟通，了解其对项目的期望和需求。
o制定项目范围说明书:o明确项目的范围边界、可交付成果和验收标准。
•执行过程组：o指导与管理项目执行:o根据项目管理计划分配资源，确保任务得到有效执行。
•监控过程组：o监控项目工作:o定期收集实际绩效数据，与项目管理计划进行对比和分析。
•收尾过程组：o项目收尾:o进行项目的验收和移交工作，确保项目成果得到客户或相关干系人的认可。
•经验教训总结:o分析项目过程中的经验和教训，总结最佳实践和改进措施。
为未来的项目管理提供参考和借鉴。
1. 项目整合管理•定义: 项目整合管理是确保项目各要素协调一致，以实现项目目标的过程。
这涉及到项目内部和外部的资源、信息、过程和活动的整合。
•子过程：o制定项目章程:o明确项目的目标、愿景和预期成果。
o定义项目的初步范围和约束条件。
o识别关键干系人和其利益相关者的期望。
o制定项目管理计划:o规划项目的管理活动，如项目进度、质量、成本和风险管理等。
o制定项目计划，明确各阶段的交付物、任务和责任人。
o确定项目的里程碑和关键决策点。
o指导与管理项目执行:o根据项目管理计划分配资源，并确保团队成员理解和执行任务。
o监督项目进展，及时调整进度、质量和成本目标。
o监控项目工作:o跟踪项目进展，收集实际绩效数据并与计划进行对比。
o评估项目的健康状况，发现潜在的风险和问题。
o实施整体变更控制:o审查变更请求，评估其对项目目标的影响。
o管理变更流程，确保变更得到批准或拒绝，并通知相关干系人。
