出差费用报销标准出差费用报销是指员工在公务出差期间发生的交通、食宿、通讯等相关费用的报销申请。
为了规范出差费用报销行为，公司制定了以下的出差费用报销标准，以便员工在出差期间能够合理、规范地进行费用报销。
一、交通费用。
1. 火车票，员工出差期间乘坐火车的车票费用，按照实际发票金额报销，需提供火车票原件和行程单。
2. 飞机票，员工出差期间乘坐飞机的机票费用，按照实际发票金额报销，需提供机票原件和行程单。
3. 汽车费用，员工出差期间自驾或乘坐出租车的费用，按照实际发票金额报销，需提供相关交通费用发票。
二、食宿费用。
1. 住宿费用，员工出差期间住宿的费用，按照公司规定的标准报销，需提供住宿发票和登记入住信息。
2. 餐饮费用，员工出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准报销，需提供餐饮费用发票或者餐厅消费凭证。
三、通讯费用。
1. 手机费用，员工出差期间因公务需要产生的手机通讯费用，按照实际发票金额报销，需提供相关通讯费用发票。
2. 上网费用，员工出差期间因公务需要产生的上网费用，按照实际发票金额报销，需提供相关上网费用发票或者费用明细。
四、其他费用。
1. 会议费用，员工出差期间参加会议的费用，按照实际发票金额报销，需提供会议费用发票和会议相关文件。
2. 其他费用，员工出差期间因公务需要产生的其他费用，按照实际发票金额报销，需提供相关费用发票和费用明细。
五、报销流程。
1. 出差费用报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。
2. 员工需填写《出差费用报销申请表》，并附上相应的费用发票原件及相关凭证。
3. 经费审批人员将对申请进行审核，符合规定的费用将在3个工作日内完成报销。
六、注意事项。
1. 出差费用报销需符合公司相关规定，不得有超标报销行为。
2. 出差费用报销申请表需如实填写，不得有虚假信息。
3. 出差费用报销申请表及相关费用发票原件及凭证需妥善保存，以备查验。
以上即为公司出差费用报销标准，希望员工在出差期间能够遵守相关规定，合理、规范地进行费用报销，以便公司财务工作的顺利进行。
差旅行程单(标准版)一、出差信息出差日期： [出差日期] [出差日期] [出差日期]出差人员： [出差人员姓名] [出差人员姓名] [出差人员姓名]出差目的： [出差目的] [出差目的] [出差目的]出差地点： [出差地点] [出差地点] [出差地点]二、交通安排去程交通方式： [交通方式]（如：飞机、火车等） [交通方式]（如：飞机、火车等） [交通方式]（如：飞机、火车等）去程交通编号： [交通编号]（如：航班号、车次号等） [交通编号]（如：航班号、车次号等） [交通编号]（如：航班号、车次号等）去程交通时间： [交通时间]（如：出发时间、到达时间等）[交通时间]（如：出发时间、到达时间等） [交通时间]（如：出发时间、到达时间等）返程交通方式： [交通方式]（如：飞机、火车等） [交通方式]（如：飞机、火车等） [交通方式]（如：飞机、火车等）返程交通编号： [交通编号]（如：航班号、车次号等） [交通编号]（如：航班号、车次号等） [交通编号]（如：航班号、车次号等）返程交通时间： [交通时间]（如：出发时间、到达时间等）[交通时间]（如：出发时间、到达时间等） [交通时间]（如：出发时间、到达时间等）三、住宿安排住宿地点： [住宿地点] [住宿地点] [住宿地点]住宿入住时间： [入住时间] [入住时间] [入住时间] 住宿离店时间： [离店时间] [离店时间] [离店时间] 四、日程安排[日期1]：- [活动1]- [活动2]- [活动3][日期2]：- [活动1]- [活动2]- [活动3]...[日期n]：- [活动1]- [活动2]- [活动3]五、费用报销请保存好相关和费用明细，以备办理费用报销。
六、联系人如有需要，请在以下联系人处咨询相关事宜：- [联系人1]- [电话号码]- 邮箱：[邮箱地址]- [联系人2]- [电话号码]- 邮箱：[邮箱地址]以上为本次出差行程安排，如有变动，敬请及时通知。
2023年出差补助明细表2023年出差补助明细表关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。
出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第二条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。
第三条：填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
一般情况下，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。
第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。
出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。
1、出差地区分类标准 A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。
B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
C类地区：所有县级城市及地区。
第2 页共3 页2、出差住宿标准单位：元/天/房地区分类标准A类地区120-140 B类地区100-120 C类地区80-1003、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。
超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。
超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。
2023年最新出差费报销标准2023年最新出差费报销标准篇一一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费:(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
