员工预借差旅费

第一章总则第一条为了加强差旅费的管理，有效控制差旅费用支出，本着合理、节约的原则，根据公司实际情况，制定本细则。

第二条本细则适用于青岛扬帆船舶制造有限公司、青岛造船厂有限公司以及控股子公司的职工因公在外地出差所发生的差旅费报销。

第三条差旅费报销范围为往返路费、住宿费、市内交通费和伙食补贴等。

第二章出差审批及借款第四条出差审批说明出差审批层级注:审批人审批出差业务时,需同时审核出差人的出差时间、乘坐交通工具、路线等。

出差人员出差前交通工具超标准的，单独审批（附件一），出差人员报销时附在报销单上一同提交财务处，作为审核依据。

第五条差旅费借支规定1、员工因公出差可以预借差旅费，借款金额按照预计出差路线所用的交通费、伙食费、住宿费及出差天数进行预算。

2、借支时通过网上借支，差旅费借支单同时作为出差审批单用。

网上借支需要上传借支表单，在上传的报支单中注明出差的地点、工作目标等内容（详见附件二）。

3、借支金额超过10000元时，借支人须提前一个工作日通知财务处。

第六条借支审批权限借支权限及流程第三章出差标准第七条出差范围是指出差在中华人民共和国境内，本市以外的地区，本市内办公不适用本差旅费细则。

本市内办理业务需要住宿的由主管副总经理事前审批后参照本细则标准报销（详见附件一）。

第八条员工因公出差乘坐交通工具的规定如下表：注：☆表示为所乘坐交通工具的最高标准，高于☆的标示的交通工具及交通工具等级视为超标准。

出差目的地交通工具仅有高铁的可以乘坐二等座。

第九条员工乘坐交通工具报销规定1、乘坐火车硬座晚8时至次日早7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘坐火车硬座超过12小时以上的，按所乘车票价的一定比例给予卧铺补助。

普快、直快可按票价60%给予补助，特快车可按票价40%给予补助。

2、各级人员出差必须按规定乘坐交通工具，未经批准超标乘坐交通工具时，其差额部分自理。

3、员工因特殊原因发生的退票费，需要有情况说明，需要公司分管副总经理做特殊批示方可报销（在报销单备注中明确注明用途，且注明：同意XXX报销），否则超支部分自理。

公司差旅费报销制度在很多时候，如果员⼯要出差的话那么需要⽤到差旅费的，公司的差旅费是怎样进⾏报销的？相关的规定是怎样的？下⾯，为了帮助⼤家更好的了解相关法律知识，店铺⼩编整理了关于这个问题相关的内容，希望对您有所帮助。

⼀、差旅费差旅费是指出差期间因办理公务⽽产⽣的交通费、住宿费和公杂费等各项费⽤。

差旅费是⾏政事业单位和企业的⼀项重要的经常性⽀出项⽬。

⼆、公司差旅费报销制度公司差旅费报销规定第⼀条为了规范公司费⽤管理，在保证员⼯出差有个良好⼯作条件的前提下，节约开⽀，降低成本，特制定本规定。

第⼆条公差类型分为以下四类：(⼀)与公司⽣产经营相关的商务活动;(⼆)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;(三)其他经过公司批准的公务活动;(四)因公出国的费⽤，按照国家和集团公司相关规定执⾏。

第三条员⼯出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通⼯具，经本部门负责⼈、财务部负责⼈、主管领导签批后，作为借款和报销依据。

外出参加培训需到⼈⼒资源部进⾏审核，并持经审核的外出培训审批单⽅可到财务部办理借款⼿续。

第四条员⼯预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个⼯作⽇内报销，不得拖⽋，逾期不报的从下⽉⼯资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。

第五条员⼯出差乘坐交通⼯具可报销的上限标准：职务乘坐交通⼯具⾼管⼈员、⾸席研究员、总⼯程师、⾸席营销员飞机、⽕车软卧中层管理⼈员、主任⼯程师、副主任⼯程师、主任研究员、⽀部书记飞机、⽕车硬卧⼀级、⼆级研究员;⼀级、⼆级⼯程师;主管;⾼级操作员、操作技师;销售分部经理单飞、⽕车硬卧其他⼈员(包括临时⼯和灵活⽤⼯)⽕车硬卧注：(⼀)其他⼈员从昆明出发，特殊情况如携带贵⾦属、打折机票接近当⽇⽕车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。

从昆明出发机票⼀律由党政办统⼀购买，并由党政办经办⼈签字后⽅可作为报销凭据。

(⼆)员⼯出差期间，乘坐⽕车硬座的，按实际乘坐⽕车硬座票价的30%计发补助费。

公司费用报销审核管理制度公司费用报销审核管理制度（通用6篇）在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的公司费用报销审核管理制度（通用6篇），欢迎大家分享。

公司费用报销审核管理制度1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。

凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。

2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。

2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。

员工出差预借差旅费时,以银行存款或库存现金支付;
会计分录为借：其他应收款贷：银行存款/库存现金
员工出差报销差旅费时,应计入管理费用;
会计分录为借：管理费用库存现金多余现金退回贷：其他应收款
差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用;
差旅费的报销范围为：
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出;
2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费;
3、外地餐券是否能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定;差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等;差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等;差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内;。

支付管理部门职工出差的差旅费6300元,编制会计分录
支付管理部门职工出差的差旅费6300元,编制会计分录 1
员工出差提前借的差旅费，不是员工支付的，不属于员工工资。

相关会计分录如下：
①职工预借差旅费时
借：其他应收款
贷：库存现金等
②相关人员报销时
借：管理费用
贷：其他应收款
库存现金(差额，可能在借方)
案例：
在行政事业单位中,职工李明出差预借差旅费1000元,以现金支付的会计分录怎么做?
一、在行政事业单位中,“职工李明出差预借差旅费1000元,以现金支付”的会计分录是：借记“其他应收款——李
明”1000，贷记“库存现金”1000。

.
二。

解释。

在支付了员工的预支差旅费后，出纳保管的现金减少了。

这个时候差旅费还没发生，但是员工欠企业一笔钱，
出差回来报销就结清了。

因此，支付款项时形成一项企业应收回的债权，其他应收款增加。

这项业务引起的资本变动类型是一项资产减少，另一项资产增加。

销售部职工小王出差预借差旅费1500元，的会计分录?
小王是销售部，那是销售费用。

另外，在营改增的大背景下，住宿费发票是可以抵扣的。

所以现实中，小王开增值税专用发票是很有必要的。

小编文末拒了两个例子，其实讲的道理是差不多的，简单的部门选择是具体的科目的归类，然后是预借款是否用完的情况，支付管理部门职工出差的差旅费6300元,编制会计分录 1为会计学堂整理。

预借差旅费会计分录
在企业的日常运营中，员工出差是常见的业务活动。

为了确保出差员
工能够顺利进行业务活动，企业通常会预借差旅费给员工。

预借差旅
费的会计分录涉及到的会计科目主要有“其他应收款”和“银行存款”或“现金”。

以下是预借差旅费的会计分录流程：
1. 当员工提出出差申请，并获得批准后，企业会根据预计的出差费用
向员工预借差旅费。

此时，会计分录为：
借：其他应收款-员工姓名
贷：银行存款/现金
2. 这笔分录表示企业已经将差旅费借给员工，并且这笔款项暂时从企
业的银行存款或现金中减少。

3. 员工出差结束后，需要将实际发生的差旅费用进行报销。

如果实际
费用与预借费用一致，则无需进行额外的会计处理。

4. 如果实际费用超出了预借费用，员工需要补交超出部分的费用。

此时，会计分录为：
借：其他应收款-员工姓名
贷：现金/银行存款
5. 这笔分录表示企业收回了超出部分的款项，增加了企业的现金或银
行存款。

6. 如果实际费用少于预借费用，员工需要将剩余的费用退还给企业。

此时，会计分录为：
借：现金/银行存款
贷：其他应收款-员工姓名
7. 这笔分录表示企业收回了员工未用完的差旅费，增加了企业的现金
或银行存款。

8. 无论员工是补交超出部分的费用，还是退还剩余的费用，最终应确
保“其他应收款-员工姓名”科目的余额为零，以反映企业与员工之间
关于差旅费的债权债务关系已经结清。

通过上述会计分录，企业可以准确记录和反映预借差旅费的财务状况，确保企业的财务信息真实、准确、完整。

差旅费预借财务制度一、概述差旅费预借财务制度是公司为了规范差旅费报销流程，加强对员工差旅费用的管控，防止发生财务风险而制定的一项管理规定。

通过明确差旅费预借的条件、申请流程和审批机制，保障公司财务稳健运营，同时也方便员工出差时的费用支付。

二、适用范围差旅费预借财务制度适用于公司内部所有员工在执行公务、出差、培训等工作任务时发生的差旅费用报销。

员工在出差前需要提前申请差旅费预借，经过审批后可提前领取一定金额用于支付差旅费用。

三、差旅费预借条件1. 员工必须是公司正式员工，且经过培训并具备相关差旅报销操作知识；2. 出差行程需要是公司安排的公务活动或工作任务；3. 员工需要提前在系统中填写出差申请单，并获得主管领导的批准；4. 出差预计费用必须清晰明细，包括交通、食宿、通讯等费用；5. 差旅费预借金额不得超过公司规定的最高标准。

四、差旅费预借申请流程1. 员工准备出差前，根据出差计划填写差旅费预借申请表，附上预计费用明细；2. 提交差旅费预借申请表至主管领导进行审批；3. 主管领导审核通过后，将申请表交至财务部门进行财务审批；4. 财务部门根据预借申请表确认金额，并在系统中进行预借记录登记；5. 员工凭预借记录单至公司财务部门领取预借金额，用于支付差旅费用。

五、差旅费预借管理1. 差旅费预借金额需在指定时间内使用完毕，逾期未使用将收回；2. 员工需按照实际差旅费用进行报销，超额部分需退还公司；3. 员工需在出差结束后尽快将差旅费用单据交至财务部门进行报销；4. 差旅费报销审批需符合公司财务报销流程，且需提供完整的报销单据；5. 差旅费用报销将按照实际支付金额进行报销，预借金额与实际报销金额不一致时需进行差额结算。

六、差旅费预借审批权限1. 差旅费预借的审批权限分为三级别，分别为员工自审、部门主管审批和财务部门审批；2. 员工自审权限可预借金额不超过500元；3. 部门主管审批权限可预借金额不超过2000元；4. 财务部门审批权限不设额度限制，需根据业务需要进行审批。

2024年员工出差管理制度范本按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。

改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。

二、出差费用预支与核销程序2.1 出差费用预支方式2.1.1 备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。

公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。

2.1.2 垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。

2.2 出差费用核销程序2.2.1 交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。

2.2.2 住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。

由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。

2.2.3 招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。

具体执行参照《日常费用报销管理规定》。

2.2.4 报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。

一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。

2.2.5 特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。

超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。

2.2.6 加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。

2.3 核销流程2.3.1 出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。

所有支出凭证必须真实、合法、有效。

2.3.2 报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。

差旅费用预支管理规定一、背景与目的差旅费用预支是指企业为员工在出差期间支付相应费用的一种方式。

为了规范差旅费用预支管理的操作流程，保证企业资金的安全性和合理性，制定本管理规定。

该管理规定的目的是确保企业合理控制差旅费用，提高财务管理效率，规范员工出差的费用报销流程，促进企业健康发展。

二、适用范围本管理规定适用于企业全体员工在业务出差期间的差旅费用预支与报销管理。

三、差旅费用预支的申请与审批1. 员工在出差前需在企业差旅费用预支系统中提交差旅费用预支申请，申请包括出差目的地、出差时间、出差人员、预计费用等信息。

2. 部门经理是差旅费用预支申请的审批人，需要在预支系统中审批员工的申请。

3. 部门经理审批通过后，企业财务部门将根据申请信息在3个工作日内向员工支付差旅费用预支金额。

4. 若部门经理未在预支系统中审批，员工可向上级部门申请审批。

四、差旅费用报销1. 出差回来后，员工应及时填写差旅费用报销单，并如实填写相关费用信息。

2. 差旅费用报销单需由员工本人和出差部门负责人签字确认后，提交给财务部门进行审核。

3. 财务部门审核通过后，将在5个工作日内进行费用报销。

4. 若出差人员需再次出差，应在再次出差前进行费用报销，否则将影响差旅费用预支的申请。

五、差旅费用报销凭证2. 凭证的有效性要求如下发票必须真实有效，未被篡改。

发票必须完整，不得缺漏。

发票必须与报销内容相符。

六、差旅费用预支超支处理1. 若员工差旅费用超支，超支金额将由员工个人承担，企业不予以预支。

2. 若员工差旅费用未超支，剩余金额将在差旅费用报销时一并报销。

七、附则1. 差旅费用预支和报销均应遵循企业相关财务管理制度，不得违规操作。

2. 若出现差旅费用预支和报销过程中的问题，员工可向企业财务部门进行投诉和建议。

本管理规定自发布之日起生效，企业全体员工应遵守并执行。

企业财务部门有权对该规定的解释权。

差旅费及补助报销管理规定为规范员工出差及差旅费用报销行为，结合公司实际，制定本规定。

一、差旅费报销流程（一）员工出差前应填写《出差申请单》（见附件1），注明出差地点、事由、天数，经部门负责人或分管领导批准后，方可出差。

本审批单转公司考勤管理人员处备案，同时复印一份交财务人员报销时使用。

（二）出差人员如预借差旅费，应在《出差申请单》中注明，按照正常审批流程后办理借款手续。

员工出差借款依照“前账不清、后账不借”的原则办理。

特殊情况由公司负责人批准。

（三）报销流程：出差回来，填写《差旅费报销单》（见附件2），经分管领导签批后，报财务审核、公司负责人审批。

出差人员应在返回公司3日内及时报账。

二、费用标准员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费实行包干补助制，住宿费及各项补助标准见下表：（单位：元/人•天）误餐补助及其出差地点住宿标准交通补助他杂费一线经济发达地区2005050二线发达城市及省会城市1604040其他地区1003030单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮100%注：（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；（二）二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头三、报销办法（一）交通工具费出差乘坐交通工具标准级别火车轮船飞机8小时内超过8小时管理层硬卧、二等座硬卧、二等座二舱经济舱中层及以下员工硬座、二等座硬卧、二等座三等舱须报批1.员工出差乘坐交通工具严格按照以上标准执行，选择交通工具时以经济实惠、方便快捷为原则。

2.中层及中层以下员工出差需乘坐飞机或乘坐高铁、动车需乘坐一等坐的，需事先请示公司负责人批准同意。

3.乘坐飞机只限于购买经济舱机票。

中层及以下员工如乘坐飞机费用低于高铁、动车费用，可选择乘坐飞机，但须部门负责人或分管领导批准同意。

（二）住宿费1.出差人员报销住宿费，凭增值税普通发票按限额报销，即：以实际住宿天数乘以日宿费标准计算报销数额。

员工差旅费用报销总结在现代商业环境下，员工差旅已经成为了许多公司日常运营中不可或缺的一部分。

随着公司业务范围的扩大以及市场竞争的加剧，员工们常常需要出差到不同的地方进行业务拓展、会议出席以及客户拜访等工作。

而员工差旅费用的报销管理则成为了公司财务部门必须重视和有效处理的问题。

本文将就员工差旅费用报销进行总结，以帮助公司管理层更好地掌握差旅费用报销的情况。

一、差旅费用报销流程差旅费用报销流程是公司的财务管理非常重要的一环。

正常的差旅费用报销流程通常包括以下几个步骤：1. 出差申请：员工在出差前需要向主管部门提交出差申请，明确出差的目的、目的地、出差日期、预计费用等信息。

2. 预支申请：如果员工需要预支差旅费用，需要在出差申请中提出预支申请，并填写预支金额和预计还款时间等信息。

3. 出差审批：主管部门对员工的出差申请进行审批，确保出差的必要性和合理性。

4. 出差行程安排：一旦出差申请获得批准，主管部门需要安排员工的具体出差行程，包括交通工具、住宿安排等。

5. 费用报销：员工完成差旅后，需要保存详细的费用票据和报销凭证，并在规定的时间内向财务部门提交费用报销申请。

财务部门对报销申请进行审核，并根据公司相关政策将费用返还给员工。

6. 财务审核：财务部门根据公司的财务政策对费用报销申请进行审核，确保费用的合理性和准确性。

二、差旅费用报销的相关要求为了规范差旅费用报销流程，许多公司制定了具体的差旅费用报销政策和要求，以确保费用的合理性和准确性。

下面是一些常见的差旅费用报销要求：1. 费用明细：员工提交费用报销申请时，需要详细列明每项费用的明细，包括交通费、住宿费、餐饮费等，同时提供相关的票据和凭证，以便财务部门的审核。

2. 政策合规：员工在差旅时需要遵守公司的差旅费用报销政策，比如住宿费用的标准、餐饮费用的限额等，以确保费用的合规性。

3. 健康保险：在差旅中，员工需要购买相关的健康保险，以应对可能出现的意外情况。

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凭票报销，低于标准，按票面金额据实报销；高于标准，按标准报销，超出部分均不予以报销。

到滨州市出差办事，一天办不完明天继续的，滨州市有住房的可回家居住，若住在异地员工，可以安排住注：（一）员工出差伙食补助费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补助费。

到滨州市出差办事，半天以上按30元标准计发。

际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

（二）员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。

（三）员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。

（四）出差地提供食宿的，不计发补助；未安排食宿的，按标准计发伙食补助，符合第十条规定的按规定进行报销。

第十条员工外出参加会议、培训，期间的住宿费和市内交通费和伙食补助费，按出差规定报销。

会议期间不安排伙食住宿的，按下列包干办法执行。

第十一条员工外地出差或者培训，时间超过3天，实行以下补助标准包干。

凭下述之一发票报销。

1、住宿费包干标准：内容标准可一同住宿，人均每日住宿费标准为凭票报销，单人150元（双人同性80元），按票面金额据实报销；高于标准报销，超出部分均不予以报销。

2、伙食补助标准：人均每30元。

3、市内交通费补助标准：人均每日20元。

第十二条新录用的员工，可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费，路费按火车硬卧凭据报销。

第十三条享受探亲假员工（异地员工）在探亲期间的往返路费报销规定：1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费。

2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销，中层以上或年满45周岁的，可按火车硬卧车票凭据报销。

3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座或硬卧票据的，应出具相应车次票价证明作为报销依据。

4、探亲假类型由人力资源部进行审核，方可报销。

第十四条员工出差期间办理私事的一切费用，均由个人自理。

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1. 提出申请。

员工需填写《差旅费用预借申请表》，详细说明差旅事由、时间、地点、预借金额等信息。