2018年国家法定计量检定机构监督抽查记录表.doc

□符合
□有缺陷
□不符合
人员技能培训
随机抽查1-3个近3年内出现计量检定规程（或计量校准规范）更新的项目，了解从事该项目检定（校准）工作的人员是否实施有效的知识更新。
□符合
□有缺陷
□不符合
检测实施及行为规范
严格遵守授权管理要求
在授权范围内开展计量检定、校准和检测工作。对照计量授权证书项目表，随机抽查近3年已开展业务（不少于2项授权项目）的执行情况（计量器具种类、检定校准方式、测量范围及准确度等级、授权开展业务区域等）。
□符合
□有缺陷
□不符合
无伪造数据、未经检定出具证书行为
随机抽取近3年存档检定证书（或校准报告）副本2个项目各10份，逐一核对相应检定（校准）原始记录信息一致性及正确性（抽查对象不应和前项重复）：
□符合
□有缺陷
□不符合
检测实施及行为规范
执行计量检定规程规范性
抽查2项以上各不少于10份检定原始记录，对照计量检定规程要求，检查检定内容完整性。（抽查对象不应和前项重复）
被检查机构名称（盖章）：
检查小组人员签字：检查时间：
□符合
□有缺陷
□不符合
计量检测能力验证
抽查机构近3年参加比对（国家、行业或区域间比对、能力验证等活动）的结果及评价，了解机构检定（校准）能力符合性（如存在比对不合格，检查是否及时处置并改进）
□符合
□有缺陷
□不符合
文件控制及资源管理
人员资质及基础素质
随机抽查1-3名检定人员，查看计量检定员证并核对其开展项目情况，检查是否存在无证、超持证范围开展工作情况。以现场交流方式了解计量检定员相关计量法制意识（制造计量器具合法性、强制检定及校准差异性等）、有效履行职责情况。
□符合
□有缺陷
□不符合
实验室环境及监控规范性。
实地抽查实验室布局是否有利于工作开展、是否与不相关的区域有效隔离。是否根据检定规程（或校准规范）对实验室环境实施有效监控并记录以便利于实验的复现。
□符合
□有缺陷
□不符合
计量标准量值溯源合法性及规范性
实地抽查不少于5个项目的计量标准器具及主要配套设备，检查是否保存有近3年连续有效的计量检定证书，检查计量标准器具及主要配套设备是否严格依法溯源（在无相关检定规程时，方可持计量校准证书开展工作）
□符合
□有缺陷□不ຫໍສະໝຸດ 合计量标准管理合法性实地抽查5个以上计量标准项目的《计量标准考核证书》、《社会公用计量标准证书》，确定是否处于有效期内。
□符合
□有缺陷
□不符合
检定原始记录格式及填写规范性。
随机抽取近3年不少于10份原始记录，查看是否存在缺陷。（记录格式规范、填写清晰、整洁、完整、可追溯、无不规范修改等）
附件1
2018年国家法定计量检定机构监督抽查记录表
检查项目
检查内容
检查方法
检查结论
存在缺陷简要描述
文件控制及资源管理
计量技术法规管理规范性
实地抽查实验室及相关质量控制部门，就3年内出现更新的计量检定规程（计量校准规范）抽取2-5项，检查在用部门（人员）是否均持现行有效版本；检查机构是否建立并有效运行计量技术规范管理相关制度及机制。
□符合
□有缺陷
□不符合
计量检定收费规范性
随机抽查近3年计量检定收费记录凭证不少于3项各10份，检查是否存在违规收费情况。
□符合
□有缺陷
□不符合
抽查近3年机构检定集贸市场结算用衡器、乡镇医用三源检定情况，现场对可提供书面证据材料实施统计，核对三个年度免费检定工作实际开展情况。
□符合
□有缺陷
□不符合
总结：抽查该机构计量标准考核证书份，社会公用计量标准证书份，检定原始记录份，检定证书副本份，计量检定收费凭证份，现场共对名检定员持证情况进行抽查，其中发现计量检定原始记录问题份，检定收费问题份，主要问题是。