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2018年第四季度污染源日常环境监管随机抽查记录表序号企业固定编码企业名称所在县（市区）生产状态污染治理设施建设情况污染治理设施运行情况污染物排放达标情况检查时间抽查发现的问题处理处罚情况备注1 24371323-fea44b7142沂水中兴液压机械有限公司沂水县正常生产已建设工序未生产2018-12-18对沂水中兴液压机械有限公司进行随机抽查，基本情况如下：1.现场检查时该单位正在生产，刷漆、打磨、焊接工序未生产。
2.该单位年产20万套油顶项目2010年6月20日由市环保局批复，目前尚未验收；沂水县环保局于2017年12月27日对该单位未验先投行为进行了立案处罚；该单位于2018年11月份组织开展了自主验收，目前正处于验收整改期。
3.一车间南侧空地，物料堆放混乱，部分地面有油污和存有沾染油污的废旧物品。
1.立即对一车间南侧空地油污进行清理，并按照危险废物进行暂存和处置，并对设备进行清理；2.根据验收专家提出的意见进行整改，尽快完善环保手续。
2 11371327-58309163-6莒南嘉诚水质净化有限公司莒南县正常生产已建设正常运行正常排放2018-10-18各工序正常运行3 24371325-57936102-3豆黄金食品有限公司费县正常生产已建设正常运行达标排放2018-10-24对都黄金食品有限公司开展随机抽查。
1.现场检查时，该企业正在生产。
2.该公司年产豆干500吨项目2012年6月经费县环保局批复（费环管字〔2012〕48号），2013年8月通过验收（费环验〔2013〕10号）；年加工腐竹150吨项目2015年8月由费县环保局批复（费环管字〔2015〕72号），2016年2月通过验收（费环验〔2016〕3号）；年加工腐竹10000吨项目于加强污水处理设施运行，做好运行纪录。
2017年3月30日由费县环保局审批，目前正在建设。
3.企业废水排放为间歇性排放，现场检查时未排水。
4.热源由上源热电提供蒸汽。
企业环保现场安全检查表企业环境现场安全检查表1 厂容厂貌1.厂区内实行定置摆放，车辆在指定区域停放。
2.路面整洁，垃圾（废品）定点存放，且有防吹散、防污染措施。
3.厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象。
4．厂区绿化美化，树木草坪整洁美观，尝心悦目，无杂草枯枝废物。
5．“三废”噪音按要求收集处理，达标排放，无污染、超标现象。
1.厂区道路的设置，应满足域或贮存仓库区，应将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设置标志。
5.厂区道路应设置交通标志。
3 厂区照明1.照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯。
2.照明灯具完好率达100％。
1.室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无5 定置摆放齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品。
3.危险部位应设置安全标志和防护装置。
6 车间通道1.车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，人行道>1m。
2.通道标记醒目，路面平坦，无积油、积水，无绊脚物。
3.通道畅通，有应急照明和疏散指示标牌，且正确使用。
7 作业区域地面状况池应设置可靠的盖板或护栏，夜间有照明。
2.地面无积水、积油或垃圾杂物。
3.因作业环境或工艺原因，易产生积油、积水的，应有防滑措施。
8 车间采光1.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准。
2.照明灯具装设合理，安全好用。
1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够全有效。
3.对可能发生急性职业损伤的危害作业点，应设置报警装置，配备现场急救用品、设施。
11 危险化学品现场安全条件 1.作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离。
2.作业现场应设有安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急预案等。
3.凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服。
回收，按规定进行妥善处理。
13 危险化学品事故预防 1.使用点应配置消防器材和消防设施，且完好、有效。
环境保护检查记录环境保护检查记录为了加强对环境保护工作的监督和管理，加强环保督察力度，我单位于XX年XX月XX日对公司进行了环境保护检查。
检查主要针对公司的污水处理措施、废气排放情况、噪音控制、固体废物处理及环保设施的运行情况等方面进行了检查。
一、污水处理措施公司清污泥池、A/O工艺池、中水处理系统和冲洗水处理系统设备皆符合污染治理设施的技术标准和安全要求。
现场监测污水出水处理效果良好，CODe小于100 mg/L，SS小于30 mg/L，pH进出水自动控制在6~9之间，总磷总氮排放标准符合最新排放标准。
二、废气排放情况公司锅炉烟气、工艺废气与企业最大污染源较为分散。
现场监测显示，公司废气排放中，SO2、NOx、PM2.5等污染物均低于国家限值。
同时，设备周围无异味、污染、震动等异常现象出现，说明排放管道密封良好，防爆、防火安全措施有力。
三、噪音控制公司较大噪音源主要是冷却塔等设备，现场测试表明，冷却塔及周边设备的噪声在50分贝以下，均符合国家限值。
通过现场检查，发现公司设备及建筑物外墙均存在隔音垫、消音器等设施，为有序的噪声控制提供了有力的保障。
四、固体废物处理公司控制纸屑、废铁、废钢等物资回收，避免了废金属等固体废物的二次污染。
内部生产废弃物与使用的一次性材料按照政策规定分类搬运；拍照外来废弃物也按照危险性等级分类并外包处理。
五、环保设施运行情况公司针对设备和生产情况，制定了一系列的运行和维护标准，确保工艺设施排放符合国家排放标准。
除此以外，公司对通风设施、垃圾箱、消防系统等关键方面的设施进行了检查，确保设施运行正常，如消防检查周期不间断落实，保障生产安全。
六、其他公司环境保护意识不断提升，员工对于环保意识的重视程度更高。
环保意识的提高，进一步推动了公司的环保工作，也为企业实现可持续发展奠定了基础。
总结：公司在环保设施的建设和运行上，良好地贯彻了国家环保政策，验收合格，环保工作得到有效开展。
全面版施工现场环保检查表1. 环境保护检查1.1 建筑施工废弃物管理- 检查施工现场是否有合理的废弃物分类和储存设施。
- 检查废弃物的处理方式是否符合环保要求。
- 检查施工现场周边是否存在废弃物堆积情况。
1.2 水污染防治- 检查施工现场是否设置了合适的雨水收集系统。
- 检查施工现场是否存在水污染源，如废水排放口。
- 检查施工现场是否有合法的废水处理设施。
1.3 大气污染防治- 检查施工现场是否存在粉尘、废气等大气污染源。
- 检查施工现场是否采取了相应的尘源控制和废气处理措施。
- 检查施工现场是否存在违规燃烧行为。
1.4 噪声与振动控制- 检查施工现场是否存在噪声和振动超标情况。
- 检查施工现场是否采取了噪声和振动控制措施。
- 检查施工现场是否存在违规使用噪音产生设备的情况。
2. 环保设施检查2.1 污水处理设施- 检查污水处理设施是否正常运行。
- 检查污水处理设施是否符合环保法规要求。
- 检查污水处理设施的维护情况和运行记录。
2.2 废气处理设施- 检查废气处理设施是否正常运行。
- 检查废气处理设施是否符合环保法规要求。
- 检查废气处理设施的维护情况和运行记录。
2.3 废弃物分类和储存设施- 检查废弃物分类和储存设施是否齐全。
- 检查废弃物分类和储存设施是否符合环保要求。
- 检查废弃物分类和储存设施的维护情况和使用记录。
3. 环境监测数据检查3.1 大气环境监测数据- 检查大气环境监测数据的采集频率和准确性。
- 检查大气环境监测数据是否超过环保标准。
- 检查大气环境监测设备的维护情况和校准记录。
3.2 水环境监测数据- 检查水环境监测数据的采集频率和准确性。
- 检查水环境监测数据是否超过环保标准。
- 检查水环境监测设备的维护情况和校准记录。
3.3 噪声与振动监测数据- 检查噪声与振动监测数据的采集频率和准确性。
- 检查噪声与振动监测数据是否超过环保标准。
- 检查噪声与振动监测设备的维护情况和校准记录。
燃气企业安全检查表格燃气企业安全检查表格（字数：1200）一、基本信息：企业名称：_____________________________检查日期：_____________________________检查人员：_____________________________联系方式：_____________________________二、现场环境检查：1. 路面或地面是否平整，无明显坑洼和障碍物。
2. 周围是否有易燃易爆物品，如油漆、溶剂等。
3. 管道、阀门、仪表等设施是否良好，无泄漏、松动等情况。
4. 电气设备是否正常运行，有无异常声音、异味等。
5. 设施是否通风良好，是否存在堆积杂物等情况。
6. 工作人员是否着防护服及安全帽等个人防护装备。
三、燃气设备检查：1. 燃气设备是否定期维护，维护记录是否完整。
2. 炉具、锅炉等设备是否燃烧良好，无明显燃气泄漏现象。
3. 设备是否有正常的燃气供应，讯号是否良好。
4. 燃气设备是否符合相关安全标准，有无过时设备。
四、燃气管道检查：1. 管道是否有擦伤、锈蚀、变形等损坏情况。
2. 管道连接是否牢固，是否存在松动、泄漏情况。
3. 管道是否有挤压、瘪管等变形，是否能正常排气。
4. 管道是否符合相关安全标准，有无过时管材。
五、安全管理制度检查：1. 设备和管道的安全操作规程是否明确，是否有效执行。
2. 工作人员是否接受过相关安全培训，有无证书或资质。
3. 燃气事故的应急预案是否完善，是否经常进行演练。
4. 安保措施是否到位，如防火、防爆措施等。
5. 定期检修和维护记录是否完整，是否有合格的维修人员。
六、其他检查事项：1. 燃气使用者是否有证明或合同，是否符合合规要求。
2. 燃气计量装置是否准确，是否存在计量不当的情况。
3. 监测记录是否正常，如燃气浓度、温度等监测数据。
4. 是否存在违规使用燃气现象，如私拉私接燃气等。
七、检查结论：根据以上检查结果，结合燃气企业的实际情况，做出以下结论：1. 安全状况良好，没有明显隐患。
Evaluation Only. Created with Aspose.PDF. Copyright 2002-2020 Aspose Pty Ltd.表 1-1要点废气排放公司现场环境检查记录表公司名称地址法人代表联系人营业执照基本状况家产政策环境影响评论制度履行三同时制度履行废气污染防治设备运转状况邮编联系方式联系方式组织机构代码生产状态生产□停产□在建□投产时间原辅资料产品及规模主要生产工艺主要污染防治设备能否切合有关家产政策规定新建、改建和扩建项目环境影响评论文件能否经由有审批权的环保部门同意；项目发生重要改动的，能否重新报批项目的环境影响评论文件污染防治设备能否落实；能否超期试生产或未进行查收；完工环境保护验罢手续能否齐备，查收建议能否落实到位煤场、料场、渣场等防风抑尘举措是否完美；原辅料输送系统除尘设备是否配套及正常运转；原辅料破裂系统除尘设备能否配套及正常运转生产系统除尘设备能否配套建设；布袋有无损坏、漏灰等现象；能否存在不正常使用或私自停运设备现象Evaluation Only. Created with Aspose.PDF. Copyright 2002-2020 Aspose Pty Ltd.脱硫系统能否配套建设及正常运转；脱硫剂使用量能否知足要求；脱硫副产物的产生量；脱硫系统效率能否满足达标排放要求；能否存在不正常使用或私自停运脱硫设备现象脱硝系统能否配套建设及正常运转；脱硝剂使用量能否知足要求；脱硝系统效率能否知足达标排放要求；能否存在不正常使用或私自停运脱硝设施现象恶臭、硫化氢、氨气等工艺废气办理设备能否配套建设；工艺废气汲取、废气污染防治设备运转转变、办理系统能否正常运转，能否存在不正常使用或私自停运设备现象废气排放口数目；排气筒高度能否符合国家或地方污染物排放标准的规定，能否切合环评及批复要求；能否进行规范化整顿能否安装自动监控设备；数据能否经过有效性审查等；自动监控数据能否正确稳固上传；能否存在不正常使用或私自停运自动监控设备现象主要污染物排放应急管理2014 年以来 SO2、氮氧化物和烟尘等主要污染物的在线监测数据、监察性监测数据能否达标；超标时间及浓度公司能否编制废气环境应急方案；是否提出废气环境风险防备及应付措施；方案能否经过环保部门存案；环境应急举措能否落实到位近三年能否遇到过行政处分及行政处分状况及现场检查时公司存现场检查时存在的问题在问题对存在的问题依法依规提出整顿要整顿建议求公司现场负责人署名确认：执法人员署名：检查日期：Evaluation Only. Created with Aspose.PDF. Copyright 2002-2020 Aspose Pty Ltd.表 1-2要点废水排放公司现场环境检查记录表公司名称地址邮编法人代表联系方式联系人联系方式营业执照组织机构代码生产状态生产□停产□在建□投产时间原辅资料产品及规模基本状况主要生产工艺主要污染防治设备家产政策能否切合有关家产政策规定环境影响新建、改建和扩建项目环境影响评论文件能否经由有审批权的环保部门同意；项目评论制度履行发生重要改动的，能否从头报批项目的环境影响评论文件三同时制度污染防治设备和生态保护举措能否落实；能否超期试生产或未进行查收；完工环境履行保护查罢手续能否齐备，查收建议能否落实到位能否按环评要求建设废水分质办理和预办理系统；能否落实雨污分流、清污分流污水办理系统的规模及办理工艺；建设是否与环评批复要求一致废水污染防治设备运转各废水产生源水量与污水办理设备进水量能否一致；公司生产废水能否所有采集状况办理；进水主要污染物浓度中和池、隔油池、气浮池、调理池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、混淆反响池、混凝积淀池以及相应的污泥浓缩和污泥压滤机等办理单元能否正常运转；能否存在不正常使用或私自停运设备的现象Evaluation Only. Created with Aspose.PDF. Copyright 2002-2020 Aspose Pty Ltd.各种药剂 ( 絮凝剂、中和酸碱等) 种类、贮备量、购置单据及增添使用量状况，能否与污水办理量逻辑关系一致污泥产生量能否和污水办理量逻辑关系一致；污泥处理去处能否切合规范要求；暂时堆放场“三防”举措能否完美废水污染防治设备运转废水排放口数目；排放口设置能否切合能否切合环评及批复要求；能否进行规范化整顿主要污染物排放应急管理能否安装自动监控设备；数据能否经过有效性审查等；自动监控数据能否正确稳固上传；能否存在不正常使用或私自停运自动监控设备现象2014 年以来 COD、氨氮、悬浮物、 PH 等主要污染物的在线监测数据、监察性监测数据是否达标；超标时间及浓度公司能否编制废水环境应急方案；能否提出废水环境风险防备及应付举措；方案能否经过环保部门存案；事故应急池等应急举措是否落实到位近三年能否遇到过行政处分及现场检行政处分状况及现场检查时公司存在问题查时存在的问题整顿建议对存在的问题依法依规提出整顿要求公司现场负责人署名确认：执法人员署名：检查日期：Evaluation Only. Created with Aspose.PDF. Copyright 2002-2020 Aspose Pty Ltd.表 1-3重金属排放公司现场环境检查记录表公司名称地址邮编法人代表联系方式联系人联系方式营业执照组织机构代码生产状态生产□停产□在建□投产时间原辅资料产品及规模基本状况家产政策环境影响评论制度履行三同时制度履行废水污染防治设备运转状况主要生产工艺主要污染防治设备能否切合有关家产政策规定新建、改建和扩建项目环境影响评论文件是否经由有审批权的环保部门同意；项目发生重要改动的，能否从头报批项目的环境影响评论文件污染防治设备和生态保护举措能否落实；是否超期试生产或未进行查收；完工环境保护查罢手续能否齐备，查收建议能否落实到位重金属废水根源及含有重金属种类；能否按环评要求建设废水分质办理和预办理系统；能否落实雨污分流、清污分流管线设置；生产过程能否存在跑、冒、滴、漏现象；车间地面有防渗、防漏和防腐举措污水办理系统的规模及办理工艺；建设能否与环评批复要求一致；公司生产废水能否所有采集办理；进水主要重金属污染物浓度；废水能否循环使用中和池、茂密池、调理池、混凝积淀池、以及相应的污泥压滤机、深度办理等办理单元能否正常运转；能否存在不正常使用或私自停运设施的现象各种药剂 ( 絮凝剂、中和酸碱等 ) 种类、贮备量、购置单据及增添使用量状况，能否与污水办理量逻辑关系一致废水污染防治设备运转污泥产生量能否和污水办理量逻辑关系一致；含重金属污泥处理能否切合危险废物管理要求；转运能否履行联单；暂时堆放场能否切合危险废物暂存场所标准要求废水排放口数目；排放口设置能否切合环评及批复要求；能否进行规范化整顿废水排放口能否安装自动监控设备；安装自动监控设备数据能否经过有效性审查等；自动监控数据能否正确稳固上传；能否存在不正常使用或私自停运自动监控设备现象废水主要污染物排放废气污染防治设备运转2014 年以来主要重金属污染物的在线监测数据、监察性监测数据能否达标；一类污染物是否在车间排放口达标；超标时间及浓度；重金属物料堆场能否设置全密闭库堆放, 物料输送及破裂系统能否应采纳全关闭皮带廊或负压管道，能否安装除尘设备冶炼、制酸等尾气汲取、办理系统能否正常运行；污染物去除率能否知足达标排放要求；是否存在不正常使用或私自停运自动监控设备现象废气排放口数目；排气筒高度能否切合国家或地方污染物排放标准的规定，能否切合环评及批复要求；能否进行规范化整顿能否安装自动监控设备；数据能否经过有效性审查等；自动监控数据能否正确稳固上传；是否存在不正常使用或私自停运自动监控设备现象废气主要污染物排放2014 年以来 SO2、、尘及重金属等主要污染物的在线监测数据、监察性监测数据能否达标；超标时间及浓度公司能否编制涉重金属环境应急方案；能否提应急管理出重金属环境风险防备及应付举措；方案能否经过环保部门存案；应急举措能否落实到位存在的问题公司存在的环境问题整顿建议对存在的问题依法依规提出整顿要求公司现场负责人署名确认：执法人员署名：检查日期：Evaluation Only. Created with Aspose.PDF. Copyright 2002-2020 Aspose Pty Ltd.表 1-4危险废物产生、经营单位现场环境检查记录表单位名称地址邮编法人代表联系方式联系人联系方式营业执照组织机构代码生产状态生产□停产□在建□投产时间原辅资料产品及规模基本状况家产政策卫生防备距离环境影响评论制度履行三同时制度履行危险废物产生单位主要生产工艺危险废物名称（种类）能否切合有关家产政策规定卫生防备距离能否切合环评批复要求新建、改建和扩建项目环境影响评论文件能否经由有审批权的环保部门同意；项目发生重要改动的，能否从头报批项目的环境影响评论文件污染防治设备和生态保护举措能否落实；能否超期试生产或未进行查收；完工环境保护查罢手续能否齐备，查收建议能否落实到位产生危险废物的单位能否成立、健全污染环境防治责任制度；能否采纳防治危险废物污染环境的举措危险废物的容器和包装物能否设置危险废物辨别标记；采集、储存、运输、利用、处理危险废物的设备、场所，能否设置危险废物辨别标记Evaluation Only. Created with Aspose.PDF. Copyright 2002-2020 Aspose Pty Ltd.能否按要求拟订危险废物管理计划并报所在地县环保部门存案能否照实地向所在地环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、储存、处理等有关资料；申报事项有重要改变的，能否实时申报依据危险废物特征分类进行采集、储存危险废物产生单位在转移危险废物前，能否向环保部门报批危险废物转移计划，并获得同意；能否依据《危险废物转移联单管理方法》履行联单制；联单内容能否齐备、规范；转移联单能否保留齐备转移的危险废物，能否所有供给或拜托给持危险废物经营允许证的单位；能否与危险废物经营单位签署的拜托利用、处理危险废物合同储存场所能否切合《危险废物储存污染控制标准》的有关要求；储存限期能否超出一年；延伸储存限期的，能否报经环保部门同意能否混淆储存性质不相容而未经安全性处理的危险废物；能否将危险废物混入非危险废物中储存能否成立危险废物储存台账，并照实记录危险废物储存状况；能否成立危险废物利用台账，并如实记录危险废物利用状况能否拟订了危险废物不测事故的防备举措和应急方案应急方案能否向所在地环保部门存案；能否依据方案要求每年组织应急操练从事采集、储存、利用和处理危险废物经营活动的单位，能否依法申请领取了危险废物经营允许证；危险废物经营经营允许证核发环保部门及编号、范围危险废物经营单位能否依据危险废物经营允许证规定从事危险废物采集、储存、利用、处理的经营活动危险废物的容器和包装物能否设置危险废物辨别标记；采集、储存、运输、利用、处理危险废物的设备、场所，能否设置危险废物辨别标记Evaluation Only. Created with Aspose.PDF. Copyright 2002-2020 Aspose Pty Ltd.能否按要求拟订危险废物管理计划并报所在地县环保部门存案能否照实地向所在地环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、储存、处理等有关资料；申报事项有重要改变的，能否实时申报能否履行《危险废物转移联单管理方法》有关规定；联单内容能否齐备、规范；转移联单能否保存齐备，并与危险废物经营状况记录同期保留；能否参照《危险废物经营单位编制应急方案指南》拟订了不测事故的防备举措和应急方案；应急预案能否经过环保部门存案，并依据方案要求每年组织应急操练储存限期能否超出一年；延伸储存限期的，能否经环保部门同意；能否分类采集、储存危险废物；能否混淆储存性质不相容而未经安全性处理的危险废物；装载危险废物的容器能否完整无缺；是否将危险废物混入非危险废物中储存能否依据有关要求按期对利用途理设备污染物排放进行环境监测存在的问题公司存在的环境问题整顿建议对存在的问题依法依规提出整顿要求公司现场负责人署名确认：执法人员署名：检查日期：Evaluation Only. Created with Aspose.PDF. Copyright 2002-2020 Aspose Pty Ltd.表 1-8新、改、扩建设项目环评及“三同时”现场环境检查记录表公司名称地址邮编法人代表联系方式联系人联系方式营业执照组织机构代码生产状态生产□停产□在建□投产时间原辅资料产品及规模基本状况主要生产工艺主要建设内容家产政策能否切合有关家产政策规定新建、改建和扩建项目，应依法进行环境影响评论，环境影响评论文件应由建设单位按规定上报有审批权的环境保护行政主管部门审批，获得环评审批手续；建设单位一定在获得环评手续后方可动工建设环境影响评论制度履行项目的性质、规模、地址、采纳的生产工艺或许防治污染的举措等应与环境影响评论文件或环评审批文件一致；若有重要更改或原环境影响评论文件超出五年方开工建设的，应该从头报批环境影响评论文件。
