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三体系内审检查表采购部内部审核检查表(首页)编号:受审核部门采购部负责人审核员审核日期审核要素(过程审核内容及方法审核记录判定条款)4.3.1环境因1问:部门是否进行了环境因素、危险识别了办公区域环境因素，共15项素、危险源辩识源识别评价，有无评价记录并进行了评价。
及风险评估2查部门环境因素清单3查部门重大环境因素清单已提供《环境因素识别评价表》和4查部门危险源清单《危险源辨识表》5.3(4.2)方针 1、问:公司的管理方针及其内涵2、问:你部门是如何贯彻落实公司的了解，参加了公司管理方针内涵培管理方针的; 训。
3、查相关记录5.4.1(4.3.3) 1、问:公司的管理目标, 目标进行了分解，在《管理手册》目标(指标) 2、问:部门是否进行了分解, 中对公司和部门管理目标作出了规3、查部门管理目标分解文件定。
4、查部门管理目标考核办法(4.3.2)法律、1问:部门是否识别了相关的法律法规识别了法律法规，并建立清单法规及其他要其其他要求，有无清单求抽查3份法规均提供了文档。
2从清单中抽查3—5份法律法规及其他要求文件1) 查文件的适用性2) 查文件有效性3) 查文件获取记录7.4采购7.4.1采购过程问:1. 是否对供方进行评价, 抽查供方评价记录表2. 对供方如何进行控制按选择、评价、重新评价的准则进行控制。
如何对材料的采购信息进行明确: 抽查9月份《采购计划》均能7.4.3采购信息提供，采购信息均十分明确，符合采购信息要求。
第 1 页共 2 页内部审核检查表(续页)编号:审核要素(过程条审核内容及方法审核记录判定款)4.4.6运行控制环境和安全运行控制效果如何, 执行公司下发的程序文件和管理制相关方如何控制, 度。
办公固废进行分类，危废交综合管理部集中处置。
发放告知函，通报环境和安全管理要求。
注意节水节电。
4.4.7 1问:是否制订了应急准备预案应急准备和响应 2查:应急准备响应预案记录有应急预案第 2 页共 2 页。
内审查检表(质量,生产,仓库,采购) 质量检查一、物料质量检查1.物料外观检查–规格是否符合要求–表面是否平整无损伤2.物料数量检查–实际数量是否与记录一致二、生产过程质量检查1.生产设备运行情况–设备是否正常运转–是否有异常噪音或异味2.产品外观检查–成品质量是否符合标准–是否有裂痕或变形生产检查一、原材料验收1.原材料质量检查–规格是否符合要求–是否有检验证书2.原材料数量检查–实际数量是否与订单一致二、生产过程控制1.生产计划执行–是否按计划进行生产–是否及时调整产量2.生产环境检查–车间是否清洁整齐–是否存在危险品存放仓库检查一、库存管理1.物料入库–是否按照标准操作流程–记录是否完整准确2.物料出库–是否有备货清单–是否有发货记录二、库存盘点1.定期盘点–是否按照计划进行盘点–盘点记录是否准确2.异常品处理–对于次品的处理方式–是否及时通知相关部门采购检查一、供应商管理1.供应商审查–供应商资质是否齐全–是否有最新的合作协议2.供应商绩效评估–评估是否按时完成–是否及时沟通改进建议二、采购流程1.采购订单管理–订单是否准确并及时下发–是否有采购跟踪记录2.采购成本控制–采购成本是否符合预算要求–是否有节约成本的措施以上为内审查检表（质量，生产，仓库，采购）的详细内容，希望能够为企业的内审工作提供参考，确保各个环节都能够规范执行，提升企业的管理水平和产品质量。
