食 堂 菜 品 采 购 明 细

食堂菜食采购制度一、厨师应做每周伙食计划，厨师的每周伙食计划须上报总务并公布周伙食计划，按计划进行采购。

二、采购人员须接受总务科长的监督。

食堂采购原则应根据伙食计划进行比价统一配送和网购。

采购人员不得以权谋私，一经发现以一罚十，并做辞退处理。

三、采购食品必须新鲜，卤味食物必须先食用。

四、厨师须在每月底之前预计下个月的米、面、油盐及其他调味品用量，由采购人员集中配送。

五、每天菜食采购回医院，大厨和保管员必须进行核秤并在采购单签字确认。

六、购货发票要做到单价、数量、金额书写清楚，如采购数量较多，发票无法开全，可附商品销货清单，以便财务复核。

七、采购人员持已验收、证明的发票，填制报销单，交财务部审核后，报院长批准后方可报销。

员工就餐管理制度一、员工统一在医院食堂就餐。

不得在食堂以外的科室、通道等公共场所进餐(特批情况例外)。

二、正常的进餐时间(如有变动以公示为准)：早餐：7:10-7:50；午餐：11:30-12:30；晚餐：17:30-18:30。

三、如用餐人员有较大变动，行政人事部应提前通知食堂。

食堂指定专人每天及时跟踪病客就餐人数，通报食堂做好准备。

四、食堂应优先供应病客用餐。

一线医护人员轮班吃饭，不得出现缺岗现象，否则追究科室负责人责任；行政职能科室人员中晚餐就餐，应礼让一线员工。

五、食堂将按固定人员和值班人员两部分计划安排餐饭。

部门或科室如遇晚上开会或聚餐等特殊情况，应提前通知食堂，食堂根据实际情况灵活安排餐食。

六、讲究卫生，不准在餐厅里吐痰、吸烟，不准随地抛掷食物及垃圾，不得在餐厅里喧哗。

七、就餐时须注意形象，自觉排队分餐，遇有客人及领导用餐时自觉礼让。

八、严禁浪费食物，尽量避免剩饭余菜现象，食物残渣在指定的地点排倒。

食堂管理制度一、食堂认真搞好饭菜供应，做到三餐主、副食花样品种多，午、晚餐有变化，保证中、晚餐三菜一汤，每天品种不重样。

二、应确保因手术、抢救病人而误餐的医务人员能吃上热饭菜。

2024年中学食堂管理细则第一条、经营户供应给学生的饭菜要保证清洁卫生、价廉味美。

成本核算时要本着微利的原则，不准牟取暴利(高与市场同类食品价格的____%)，一经查实，该经营户立即停业整顿并罚款____元。

第二条、经营户加工不当或使用不合格的原料，造成就餐者食物中毒或发生责任事故的，所产生的经济损失及相关人员的医疗补助等费用由经营户自己承担，并罚款____元，情节严重的移交卫生监督部门处理。

第三条、经营户要服从学校的管理，检查时若发现问题并且不服从管理人员管理，知错不改的，罚款____元。

第四条、经营户必须在学校规定的范围内经营，不允许超出经营范围，如果违反此项规定，罚款____元。

第五条、经营户所经营的食品种类要经过学校核准，必须经过学校同意后方可经营，否则罚款____元。

第六条、经营户出售腐变及超过保质期有异味食品，____个以上就餐者在同一户就餐出现相同的腹痛、腹泻症状的，以上情况出现任意一项，罚款____元。

第七条、经营户负责人必须每日监督整个经营过程或指定专人监督负责，检查时若发现无人监督罚款____元。

要经常教育所属工作人员遵守法律法规和学校的规章制度。

如果发生打架斗殴给学校和社会带来不良影响的，查明原因后辞退当事人。

对窗口双方负责人各罚款____元。

第八条、各经营户应每天晚上倒掉剩菜剩饭，检查时不得有隔日的剩菜剩饭，如果检查时发现作废弃处理，并罚款____元。

如果出售剩菜剩饭，罚款____元。

第九条、就餐者使用过的餐具、盛菜容器要一洗二刷三冲四消毒，餐具消毒工作必须指定专人负责。

检查时如发现碗、筷子等必须消毒的餐具未消毒现象，首次罚款____元，第二次罚款____元，第三次停业整顿。

第十条、各经营户出售的食品中如发现苍蝇罚款____元；蚊子和虫子罚款____元；头发等异物罚款____元。

第十一条、经营户蒸煮烹饪时，不开启油烟机的，将作为事故处理，并罚款____元，____年内如有同类事情发生，将加大处罚金额，逐次递增____元罚款。

学校食堂食品原材料采购的管理制度（7篇）学校食堂食品原材料选购的治理制度（精选7篇）1一、食堂原料选购必需由专人负责并把握食品卫生学问和选购常识。

二、定点选购食品及食品原料，选购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，选购肉、禽类食品要索取检疫证明，选购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。

三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间挨次存档治理。

四、每次选购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无特别。

五、食堂食品选购采纳公开、公正、定期（2年）招标3家以上供给商的方式进展，通过比质量、比价格、比效劳的方式供货。

六、食堂食品选购的价格在一般状况下应低于市场零售价。

七、选购的食品必需是新奇、无变质、无污染的食品。

八、食品的选购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂治理员，治理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必需按品名、数量、按质、按时送货到食堂。

大型会议、活动制定的菜品规划要报分管领导审签前方可选购。

九、食堂食品的验收鲜货类采纳两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进展；干货类采纳两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进展。

验收食物时肯定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。

十、定性包装食物的验收。

（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；（二）检验生产日期、保质期，假如保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。

十一、非定型包装食物的验收。

（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；（二）闻：是否有异味；（三）手感有无异样；（四）蔬菜是否新奇。

十二、验收人员必需对每天食堂所需的食品进展质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。

食堂采购制度食堂采购制度1一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必需以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必需坚持职工自己乐意搭伙就餐的原则；必需认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，本钱核算，收支平衡”。

二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。

所购物资必需做到质优价廉经济实惠。

（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。

集团总部食堂物资必需实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。

（三）建立物资采购验收制度。

食堂物资采购回来后，必需办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制票据”上分别签字认可后，方可登记入账。

（四）建立物资采购报批制度。

采购人员每天应依据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。

（五）建立食堂存货盘点制度。

食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。

进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料子及辅料。

进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料子及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。

集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。

盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入重要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。

职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。

向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的方法。

即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。

食堂采购员岗位职责食堂采购员岗位职责11、各食堂班长和事务室工作人员是食堂物资采购的直接参与人和管理者，要始终树立安全为首、责任重于泰山的意识，切实做到食堂物资管理万无一失。

2、各责任人要认真做好物资的采购、验货、登记等工作，严格检查进货质量，核定比较价格，坚决杜绝问题物资入食堂。

3、事务室工作人员要不定时到食堂了解同类物资当天采购情况，重点是检查质量和询问价格，并作好记载。

4、食堂物资价格波动性大，事务长要及时组织相关人员考察了解市场，防止价格出现大的偏差。

在食堂醒目位置设置“今日菜价”专栏，每天安排专人如实填写采购价格。

5、小菜等食堂非统购物资有临时送货人送货时必须报分管责任人和事务长俩人同意，并实行谁答应谁负责的办法。

6、学校统购物资的价格和供货人发生变动时要及时上报总务处，总务处再将变动情况上报分管领导。

7、各托管食堂要坚决服从学校关于统购物资的管理规定，并对统购物资的质量、价格进行监督管理，提出改进的办法。

8、事务室要经常研究种类物资采购的管理办法，针对问题及时提出改进意见和建议。

食堂采购员岗位职责21、票据每三天按独立核算食堂归类结帐一次，合同账目在次月5号结清。

2、需购进批量物资，提前三天报告中心，确保资金周转到位。

3、努力学习，提高自身的业务水平，不断改进工作，树立服务于学生的思想，力争作“”的践行者。

4、完成领导交给的其它工作食堂采购员岗位职责31. 在总务主任的领导下开展工作，廉洁奉公，精打细算，有计划的采购物资，大件商品(大米、油类、肉类等)必须做到集体议价，及时反馈市场信息。

2. 采购物资必须做到货票相符，过磅验收，数量相符，单据必须及时交保管员、主管及相关领导签字，方可报批。

3. 公私分明，不挪用公款，及时报账，自觉接受监督。

采取正规渠道进货，识别真假，防止上当。

4. 为保证食品安全，严格按照卫生防疫站要求索取“三证”。

5. 爱护公物，节约用油，节约水电，有计划的安排伙食，杜绝浪费。

餐饮食材采购管理采购人员职责1.选定供应商：采购基本责任是替公司采购物品，不论采购的项目是什么，要选取一个信誉良好、配合意愿髙的供应商。

2.确保质量:对于采购人员来说，以获取最高的供货质量、最低的成本负担与最好的售后服务是其永不休止的追求目标。

3.控制成本：采购人员经手的食材、用品可能超过50%以上的营业支出，所以一定要控制住成本避免浪费现象。

食品选购要点①部分蔬菜类食品选购要点选购要点品名头尾粗细均匀，色红而坚脆，外皮完整光洁，并具充足水分胡萝卜头尾粗细均匀，色白表皮完整细嫩，用手弹打有结实感白萝卜笋身粗短，笋肉肥大，肉质细嫩笋色白，光滑肥嫩，切开后没有黑点茭白笋表皮有土黄色薄膜，质地结实为佳洋葱叶片呈深绿色、肥厚滑嫩，茎部粗大硬挺，基部肥满而呈红色菠菜皮色鲜绿、顶花带刺、瓜形规矩、条直、把小黄瓜棵大帮小、无烂心、心实大白菜大小均匀、无裂纹、无疤痕、健壮有光泽西红柿棵大、青白、无虫菜花大小均匀、表皮光滑平整无伤痕土豆皮薄肉厚、无伤痕冬瓜佛手瓜、苦瓜青绿、表皮有光泽青椒、尖椒个大、饱满、青绿有光泽、无虫眼葱白长、根无泥沙、无梗、大小均匀大葱没发青芽、不发霉、大小均匀蒜②部分主食类食品选购要点品名大米面粉品名猪肉牛肉品名鱼类虾类选购要点米粒均匀饱满、完整、坚实光洁明亮，无发霉、石粉、砂粒等异物越精白，维他命越少，故宜适选用胚芽粉质干松、细柔而无异味，依蛋白质的不同而有所区分选购要点质量好的猪肉其瘦肉部分为粉白色，肥肉部分为白色且模糊，硬度适中，无不良颗粒存在，肉质健壮，质纹细嫩，指压有弹性，外表无出水征象牛肉其瘦肉部分为桃红色，肥肉呈白色，但牛筋浅黄色选购要点鳞片整齐而完整，眼睛明亮而呈水晶状，鱼鲍鲜红，鱼肚坚挺而下陷，鱼身结实而富弹性，只有正常之鱼腥味而无腐臭味鲜虾种类繁多，依其种类各有其应有尽有的色泽，虾身硬挺、光滑、明亮而饱满，虾身完整，具有自然之虾腥味③部分肉类食品选购要点④部分海鲜食品选购要点⑤部分水果选购要点品名XXX梧子西瓜选购要点表皮完整、无虫害及斑点，具有自然颜色、光泽及香味、质重而清脆皮细而薄、质重而具桔味为佳表皮翠绿，纹路均匀，皮薄、质重、多汁，以手敲之有清声为佳梨皮细、质重、光滑、多汁桃表面完整有绒毛者较新鲜，果肉则要肥厚颜色浅⑥部分调味品选购要点品名食用油酱油食盐味精酒类选购要点固体猪油以白色、无杂质具有浓厚香味为上品，液体油则以清澈、无杂质及异味为佳有品牌、经卫生检验有明显标示、具有豆香味、无杂志及发霉色当光吉、无杂质、干松为佳色泽光洁、无杂质、干松为佳，用火烘烤会溶化调理酒大多以黄酒、高梁酒、米酒居多、宜选用清澈、无杂质的食品原料订货数量确定订货数量的确认，必须经过订货人员审慎考虑与计算各种因素，才可下单给供应商，确定数量的方法一般有：1、按照预计的营业额：营业额的高低直接影响到物品的使用量。

行政单位食堂管理规定食堂工作人员要坚持“质量第一、服务为本”的宗旨，食堂管理员每周都会制订食谱，确保饭菜质量。

本文是小编整理的行政单位食堂管理制度，希望你能喜欢。

行政单位食堂管理规定1一、制定目的为加强林业局食堂的规范化管理，提高食堂服务能力服务和质量，为全体干部职工营造良好的就餐环境，特制定本制度。

二、职责分工（一）食堂管理员1、遵守财务制度，按要求做好用餐人员记录和收支流水账，月末递交财务作为成本核算的依据，按规定程序结算报账;2、负责食堂所需主副食原料及每日菜品的采购，严把质量关，尽量做到品种多样化，精打细算，合理安排用餐量;3、督促食堂工作人员搞好卫生，做到厨房、餐厅及周边环境的干净整洁，保证饮食安全;4、经常对食堂电气设备、水电设施进行保养和检查，发现不安全隐患及时相应采取措施;5、管理好食堂炊具、餐具、桌椅、电器等固定资产，按需及时添置有关设备，确保食堂工作的顺利运作;6、对统一购入的商品物资物品进行清点验收和入库保管，有需要时按规定凭单发放（二）食堂工作人员1、厨师：负责每日购入菜品的验收，按时准备一日三餐，注重饮食的荤素搭配;确保物品在保质期内用完，不造成浪费;负责厨房炊事设备的安全使用，杜绝意外事故发生。

2、副手：负责厨房、餐厅及周边环境的清洁卫生，经常保持室内外干净整洁;做好菜品洗切、调料备用等等烹饪前期工作;做好厨灶具、餐具的清洗和消毒，每天用餐完毕要将餐桌收拾干净，椅凳摆放整齐。

（三）办公室负责人1、监督检查食堂安全卫生、饭菜质量、执行管理制度等情况，定期征求干部职工意见，针对出现的问题制定改进措施;2、负责各种内部派餐申请的核实和确认，严格按照规定标准，及时下达派餐意见;。

3、负责公务接待申报事项的签批，监督公务接待管理制度的有效执行。

（四）财务室负责人1、复核食堂每月收支金额，审核报账单据，核定局机关干部职工在食堂就餐人数和单位应补贴费用;2、根据实际需要提出接待物品采购计划，计划内容包括需购商品名称、数量、单价、金额、供货商等，报局领导批准后负责组织采购。

食堂采购管理方案食堂采购管理方案第1篇一、目的为了规范餐厅食材的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

二、采购方式及供货商的确定（一）采购方式确定原则：1.对于用量大、消耗快、周转频繁的食材，采购员可选择供应商送货方式；2.对于使用频率低，不容易集中采购的食材可由采购员自行采购；（二）供应商确定原则1.初选供货商：要深入细致的进行市场调查，采购员要从所在县城找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，食材来源，价格、质量及其目前的供货情况；2.使用供货商：对于同类商品采购员要找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；3.确定供货商：在使用一个月的基础上、由主管经理、出入库人员、餐厅部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；4.签订供货合同：确定供货商后，由采购人员与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过三个月；5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

三、市场调查原则1.由主管经理、餐厅出入库人员、采购人员、餐厅部门负责人每月不少于两次以上市场调查。

调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由各部门负责人签字后交综合部存档；2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，调查的市场以供货商所在的市场为准；3.调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项食材的调查不应低于三家。

调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。

对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。

在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；4.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；5.零星物品的调查由出入库、或委托其他人（采购人员除外）实施。

食堂管理制度（精选12篇）食堂管理制度篇1第一章总则第一条为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整齐的就餐环境，特制定本规定。

其次条本规定适用于食堂工作人员、在XX就餐的职工。

第三条办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。

其次章食堂工作管理第四条食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题担当相应责任。

第五条食堂工作人员负责为XX全体职工供应一日三餐。

第六条食堂选购要精打细算，勤俭节约、相宜，合理支配好每天的用餐量，不造成菜肴变质、奢侈或者份量不够。

第七条食堂用膳一天三餐，式样品种要改变多样，每天蔬菜、鱼肉、瓜果必需簇新、干净，无污染、无变质、无发霉，过夜变质食物严禁运用。

第八条烹调菜肴时，肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透，隔餐菜应回锅烧透。

食物不油腻，味精等尽量降低运用量。

第九条厨房操作间内的设备、设施与用具等应实行“定置管理”，做到摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、无蜘蛛网，地面做到无污水、无杂物。

第十条餐厅要清洁、卫生、通风，实行多种有效措施，不定期开展歼灭蚊子、苍蝇工作，应采纳防蝇门帘、纱窗、电子灭蝇器、灭蝇纸、灭蝇拍、定时喷撒药剂、实行垃圾袋装等各种防护措施，将餐厅蝇蚊污染减低到最低限度，做到无苍蝇、无蟑螂、无飞虫叮咬。

第十一条桌椅表面无油渍、摆放整齐，常常清洗;地面每天清扫一次，每周大扫除一次，每月大检查一次，保持清洁，玻璃门窗干净，地面干净、无烟蒂。

第十二条餐具运用后要清洗干净，不能有洗涤用品残留，每天消毒二次，未经消毒不得运用;消毒后的餐具必需贮存在餐具专用保洁柜中备用，已消毒和未消毒的餐具应分开存放，并有明显标记。

第十三条食堂工作人员要待领导、职工全部用餐完毕，清理好桌面，打扫好卫生后方可离开。

第十四条食堂人员每年必需进行定期身体检查，出现不适合食堂工作的状况，解除聘用。

第三章就餐管理第十五条在职工食堂搭伙的全部职工要缴纳搭伙费，详细收费标准由主任办公会议探讨确定。

食堂采购管理制度为规范职工食堂食品原料、相关产品的采购、验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。

一、基本原则1、采购应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格、同等价格比质量、同等价格质量比服务，根据供应商的资质、规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商，以确保食材的质量、卫生、安全。

2、原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、食堂管理员、主厨、库管员协商同意后由采购员进行分散采购。

事后需及时将情况记录在账并上报分管负责人进行审查。

3、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

二、管理内容1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调味品类、蔬菜类、肉禽蛋类、干杂货、其他。

2、厨房日用品采购（食品相关产品），燃料、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。

三、管理方法(一)供货商选择1、初选供货商 :从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。

2、试用供货商 :对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较。

3、确定供货商 :在试用两个月的基础上，由分管负责人、食堂管理员、食堂主厨商量后确定供货商，并签订供货协议，协议-式三联 :一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。

协议应确定定价时间、供货质量保证金、食材的质量要求。

4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障。

(二)采购数量的确定1、食品原料采购，每周六由食堂主厨和食堂管理员拟定下周职工用餐的菜谱，主厨根据菜谱和配菜材料的库存情况，列出采购计划清单。

①粮油、调味品类、干杂货、低易耗品等此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。

最高库存量不得超过15 天(干杂货、调味品类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量 )。

餐厅采购管理制度餐厅采购管理制度1物品、原材料采购制度1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。

材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购〞的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、方案外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的方法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不管金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否那么财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

物品、原材料盘查制度1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

2、自然溢损：〔1〕物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入〞或“管理费〞科目内处理；〔2〕超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入〞或“管理费〞科目内处理。

3、人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入〞或“待处理费用〞科目处理。

物品、原材料损耗处理制度1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用〔食用〕价值，需要作报损、报废处理。

2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表〞，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。

3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。

食堂营养餐的管理制度（7篇）食堂营养餐的管理制度（精选7篇）食堂营养餐的管理制度篇1一、必须按计划单采购。

二、每次采购人员不少于3人，做到互相商量、互相监督。

三、每次采购人员必须了解市场信息，商品价格做到讨价还价心中有数。

四、采购的食品优质，不得腐烂、变质的。

五、采购食品、物品一般要批发，做到价廉物美。

六、采购的食品、物品应有保管人员按照发票上所开的品名、规格、数量、质量逐项核对，认真验收才能入库。

有票无货、票货不符的不予办理入库存手续，并及时向有关领导汇报。

七、发现采购人员有回扣、贪污现象，进行处分，立即辞退。

食堂营养餐的管理制度篇21.严格执行《食品安全法》、《传染病防治法》、《学校卫生监督工作条例》等法律法规和制度，组织食品安全管理人员、全体教师认真学好上述法律制度，建立健全各项安全管理制度。

2.成立以朱旭东为组长，袁小红(班主任）、董尚智、杨平安(班主任）李忧（家长）为成员的学生营养餐膳食委员会，加强学校食品安全管理，预防学校食品安全事故发生，确保师生能够安全用餐。

3.把食品安全知识教育纳入学校教育计划，加强对学生食品安全知识的教育与培训，引导学生养成良好的饮食卫生习惯，严禁学生购买不符合食品安全要求的'零食、饮料，以防不良疾病发生。

4.学校食堂及食品存放库房必须保持环境整洁，消除蚊蝇、老鼠、蟑螂等有害昆虫及其孽生条件。

5.直接从事营养餐工作的学校从业人员必须身体健康，并定期进行健康体检和业务培训，取得健康证后方可持证上岗参加工作。

6.直接接触学生营养餐食品的学校从业人员应有良好的卫生习惯，在工作期间，穿戴清洁的工作衣、帽，不留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品;不在食品加工和销售场所内吸烟。

7.学校食堂管理员、采购员切实严把食品采购、运输、验收入库三个环节，坚持食品原料采购查验与索证索票制度，严禁采购腐烂变质、污秽不洁、霉变生虫等感官性状异常的食品，严禁使用无碘盐，严禁无质量保证的食品及原辅材料进入学校。

学校食堂食材采购实施方案学校食堂食材采购实施方案1为确保学校学生用餐保障工作有序开展，福州市仓山区第七中心小学拟采购食堂食材配送服务，现公开向社会征集服务方案，欢迎有资质、有能力的单位积极参与。

现将有关事宜公告如下：一、项目概况1.本项目为福州市仓山区第七中心小学食堂食材配送服务采购项目。

所提供产品必须符合“中华人民共和国食品安全法”等相关质量要求。

2.本项目预算金额每年约240万元，服务时间为2年，合计金额为480万元。

二、资质条件（报名时提交，需加盖单位公章）1.具有上述服务经营许可的工商营业执照复印件一份。

2.法人及代理人身份证复印件一份（正反两面）。

3.法人授权书原件(若代理人与法人为同一人，无需提供此件)。

三、报名及现场勘查时间报名及现场勘查时间2022年9月6日—9月9日17：00，逾期不予受理。

如有疑问，现场答疑。

四、方案征集要求与提交时间1.方案征集提交时间：2022年9月13日17：00止，逾期不予受理。

2.方案征集具体要求：(1) 方案应包括：食材配送要求、食材配送标准、服务要求、报价等。

方案的大标题统一用方正小标宋简体二号加粗，正文统用仿宋GB2312三号字，一级小标题用黑体三号加粗，二级小标题用楷体三号加粗，三级小标题用仿宋GB2312三号加粗，统一用A4纸打印，注明页码。

(2)纸质方案一式5份，统一用A4纸打印，不得写单位名称，不得做任何记号，否则按作废处理。

上交与纸质材料相同内容的电子文档一份。

以上征集方案纸质材料装订成册(5份)与电子文档(U盘或光盘)一起装袋密封并在封袋处加盖单位的骑缝章。

本次征集方案设计费用自理，所有征集的设计方案将无偿提供给学校使用。

征集的方案将抽取专家组成评选委员会进行评审，然后定出最优方案。

方案征集结果仅作为项目采购参考依据。

五、报名地点及联系方式1.报名地点：2.联系方式：张老师电话：吴老师电话：六、监督电话：学校食堂食材采购实施方案2一、背景依据为深入贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔20xx〕54号）、《关于进一步加强和规范农村义务教育学生营养改善计划招标采购工作的通知》（全国学生营养办函〔20xx〕2号）《教育部国家发展改革委财政部国家卫生健康委市场监管总局关于进一步加强农村义务教育学生营养改善计划有关管理工作的通知》（教督函〔20xx〕2号）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施我区农村义务教育学生营养改善计划的意见》（桂政发〔20xx〕219号）等文件精神，进一步加强我县中小学校食堂监督管理，保障学生在校集中用餐的食品安全与营养健康，规范学校食堂食品采购配送行为，结合我县学校工作实际，特制订本实施方案。

食堂食品采购制度一、鲜菜、鲜肉、鲜鱼、鲜蛋必须定点采购。

二、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。

三、禁止采购下列食品：(1)有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其它感官性状异常的食品。

(2)无检验合格证明的肉类食品。

(3)超过保质期限及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。

(4)无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

四、采购食品车辆专用，盛装清洁卫生，生熟分开，运输过程采取防蝇、防尘、防晒、防雨措施;装卸食品轻拿轻放，讲究卫生，食品不直接接触地面，不在人行道、路边堆放直接入口食品。

五、采购肉类食品等必须索要检验合格证或化验单;采购蔬菜,要向菜农了解农药喷施情况;对所有食品进货建立记帐制度，写明采购食品及其原料名称、时间、地点、数量、人员，并对采购食品及其原料记录生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、和食用方法等。

对所有食品留样和做好记录。

六、采购食品及其原料等索证必须做到如下要求：1、采购大批量定型包装食品及其原料向供应商索取同批次食品卫生检验合格证或化验单、购物和《卫生许可证》复印件。

2、采购小批量定型包装食品及其原料，向供应商索取购物或购物凭据。

3、采购散装食品及其原料时进行色泽、气味、滋味和形态等感官性状搜检，并索取购物或购物凭据。

4、索取的食品卫生检修合格证或化验单和购物、凭据与采购食品名称、商标、批号或生产日期相一致。

5、不采购无法提供检验合格证或化验单和购物、购物凭证等证明材料的食品及其原料。

食堂餐厅、环境卫生保洁制度明确食堂工作职员的卫生职责，每天做好食堂表里环境保洁工作。

有专人负责餐厅、环境卫生的打扫，保持厨房、餐厅内外清洁卫生，水沟畅通，洗手设备运转正常。

三、采取有效的措施，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及其孳生的条件，厨房、餐厅、仓库、凉菜等专用间视野内无、苍蝇、老鼠。

餐厅地面、墙壁、门窗、灯具、桌椅等清洁整齐，室内无有害昆虫、老鼠。

加工用设施、设备和工具干净，厨房地面无食物残渣，排烟排气设施无油垢沉积，墙壁、天花板干净工、无霉斑。

学校食堂采购的管理制度学校食堂采购的管理制度11、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。

2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或店铺选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。

3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的`身份证复印件，每次购买都必需让卖主签字开收条清单。

4、全部购买的食品必需填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。

5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立刻停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。

6、假如所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全义务。

7、学校领导要常常检查催赶食堂人员做好采购索证工作，发现问题实时矫正，确保学校食品卫生安全。

学校食堂采购的管理制度2为进一步加强食堂采购管理，节省资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特订立本制度。

1、办公室应提前订立好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。

2、采购员应多方询价，严把原材料子价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保管好原始进料单。

每日采购物资必需由办公室布置专人进行复核和验收，复核人员依据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。

3、当日采购本钱、购菜价格要实时发布，接受职工监视。

4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超出规定的`人员标准。

5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由明，分管领导考核后报重要领导审批。

6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。

7、本制度至公布之日起施行。

学校食堂采购的管理制度3一、食堂物资的采购方式及适用范围一）采购方式食堂物资采购重要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。

后勤保障集团采供中心应严格依照学校和集团物资采购的有关划定确定合理的采购方式。

员工食堂采购管理规定为确保就餐人员的饮食卫生安全和采购活动公开、公正、公平地进行，规范食堂的物资采购行为，降低物料采购成本，确保食堂各项物料供应，加强食堂物料采购的监督管理，根据《食品安全法》、《招标投标法》等法律法规的要求，结合食堂采购量大、品种多、蔬菜副食每天必采、价格随行就市变化等实际情况，特制定本制度。

一、食堂物料采购管理规定（一）采购工作应遵循质量第一，勤俭节约和公开的原则：1.必须把保证质量放在第一位，多方收集供应商及产品信息，为采购决策做好充分准备，同时把好验收关，对不符合要求的产品及时提出拒付、赔偿或投诉，尽最大努力不让劣质物料进入食堂。

2.严禁非采购人员采购物料。

3.洽谈采购交易业务，必须有财务部、审计部、综合部、厨房灯部门人员共同进行。

4.根据食堂工作的实际需要，采购时应遵循“货比三家”的原则，同等治疗比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

库存期货（指库存一个月以上的商品），必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货。

5.大宗物料采购实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。

6.采购工作必须公开进行，提高透明度等，建立、健全监督制约机制，禁止利用工作之便谋取任何私利。

7.实行采购回避制度。

凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。

（二）、食堂采购工作实行统一管理：1.食堂成立由财务部、审计部、综合部、厨房组成的食堂采购管理小组，作为粮、油、肉类等量大或成批物料采购的管理机构，对食堂所有的采购活动进行管理和决策。

2.食堂管理小组每月考察一次市场，形成考察报告。

3.采购人员：由固定采购员1人和临时采购员1人（从食堂员工中临时指派）共同参与。

（三）采购方式：可采取采购人员亲临采购、电话采购、合同采购、订单采购和送货、托运等方式进行各类物料的采购。

采购时原则上由2人参与。

采购人员必须在每笔（次）的入货单上签字。

（四）采购纪律采购活动中必须遵纪守法、公私分明、严于律己，严禁向供应商索取回扣及其他馈赠；严禁弄虚作假，不得涂改和伪造凭证，不得虚报物料，账务必须相符。

食品采购管理制度食品采购管理制度11、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品。

3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。

4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的.方式进行。

5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。

同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。

验收记录妥善保存以备查考。

6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。

炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。

食品采购管理制度2为规范食品采购索证索票、进货查验和采购记录行为，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《浙江省食品经营许可实施细则（实行）》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、指定经培训合格的专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。

专（兼）职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。

二、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。

购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。

长期定点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。

鼓励餐饮单位到建立电子监管一票通的食品批发企业采购食品、食品添加剂及食品相关产品。

三、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。