内部质量保证体系诊断与改进2018年工作总结及2019年工作安排

质检部2018年工作总结范文**年公司日新月异的展开。

在展开的一起，出产、技能、质量也在不断前进。

短短一年时刻里，质量部在公司领导的正确辅导下，各部分的协作下，做出了必定成果，现做如下小结：一、作业思路以质量体系ts16949为根据，实在建立质量操控机制为中心，有用作业并持续改善公司处理体系为主旨，全面前进公司处理及质量为方针。

二、作业小结1、质量查验机制不断完善因为原质量部长的离任，公司质量体系作业一度阻滞约，尽管采纳了项目责任区域化分处理办法，但却没有充沛发挥出质量操控的作用。

根据公司行政处理要求，对各部分现场处理状况、日清月结的履行状况进行监督查看，及时指出处理及出产中存在的问题，提出纠正预防办法和纠正时限，并对纠正成果进行盯梢，较为有用地操控了处理及质量。

在随后作业中咱们不断改善查验办法，以查看出的问题来检测内部管控才干，经过查核施行压力，强化部分职工的管控力度，逐渐让存在问题具有可控性，然后使三检得以真实地建立，使质量操控作业愈加体系化和有用化。

10月下旬起，我部分开端强化现场查看，就查看出的问题及时与相关部分交流并进行复查，经过这种强化性查看给部分职工施加压力，使现场处理及质量显着前进。

2、加强细化内部查核我部人员流失率尽管低，但却是良莠不齐，对查验规标、事务技能也并不是十分明晰。

构成原因咱们都知道。

基于此，部分建立初始，在公司总经理的正确辅导下以激效查核作为切入点，归纳构成，并对纠正成果及纠正办法的施行状况进行了验证，确保了质量部的正常作业。

3、优化处理体系经过内部查核、客户质量信息反馈、日常全检、查看以及突击查看等质量操控办法的施行，理清了质量部作业作业中存在的问题，自9月下旬起运用约2个月的时刻，组织本部分职工学习训练了质量认识、事务技能、处理制度等。

有针对性地对激效查核进行了优化。

经过此项作业的展开，不只使部分底层处理人员动了起来，并且使各班组愈加了解体系文件，愈加清楚管控关键。

职业技术学院内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案职业技术学院内部质量保证体系的诊断与改进工作是为了提升学院的教学质量和管理水平而进行的一项重要工作。

本文将围绕实施职业技术学院内部质量保证体系的诊断与改进工作，提出一套具体的实施方案。

一、制定改进目标与计划1. 改进目标：明确改进工作的目标，例如提高教学质量、增强学生就业竞争力、提升师资队伍素质等。

2. 制定改进计划：根据改进目标，制定实施改进工作的具体计划，包括时间安排、工作重点等。

二、开展质量保证体系的诊断工作1. 收集相关数据：对学院内部质量保证体系相关的文件、数据进行梳理和整理，包括内部评估报告、学生评价数据、教师评价数据等。

2. 分析数据与评估结果：对收集到的数据进行分析，了解各个环节的问题与不足之处，并与评估结果进行对比，找出差距和问题点。

3. 制定诊断报告：基于数据分析，编写质量保证体系的诊断报告，明确现状和存在的问题。

三、确定改进方向与措施1. 分析问题原因：在诊断报告的基础上，分析问题的原因，包括组织管理不到位、教育教学方法滞后、师资队伍素质不高等。

2. 确定改进方向：根据问题原因，确定改进的方向和目标，例如加强对教育教学方法的研究与培训、提升师资队伍建设、加强学生实践能力培养等。

3. 制定改进措施：制定具体的改进措施，例如开展教师培训、优化教学资源配置、建立激励机制等。

四、实施改进措施1. 组织实施：根据改进计划，组织相关人员对改进措施进行实施，并明确责任人和工作进度。

2. 监督与评估：建立改进措施的监督与评估机制，及时了解改进措施的实施情况，对改进效果进行评估。

3. 修订相关文件：根据改进实施的情况，对原有相关文件进行修订和更新，确保质量保证体系的规范性和有效性。

五、总结与反馈1. 总结改进成果：定期对改进工作的成果进行总结，了解改进措施的有效性和成效，发现问题和不足。

2. 提出改进建议：根据总结和反馈的结果，提出进一步的改进建议，为下一轮的改进工作提供参考。

XX部门2018年内部质量保证体系
自我诊断与改进工作总结
一、2018年诊改工作概述
二、自我诊断与改进工作
（一）成立部门诊改专项工作组
（二）制定实施方案
（三）专业质量保证
情况分析：
存在问题：
原因分析：
改进措施：
预期成效：
（四）课程质量保证
情况分析：
存在问题：
原因分析：
改进措施：
预期成效：
（五）师资质量保证
情况分析：
存在问题：
原因分析：
改进措施：
预期成效：
（六）学生全面发展保证
情况分析：
存在问题：
原因分析：
改进措施：
预期成效：
（七）数据采集诊断
基于“高等职业院校人才培养工作状态数据采集与管理系统”，重点就校企合作及社会服务等方面进行自我诊断。

（八）2019年重点改进项目计划
1、项目名称
2、改进措施
3、预期成效。

内部质量保证体系自我诊断与改进报告一、自我诊改工作概述（一）完善体系结构、形成保证机制根据教育部、广东省教育厅关于开展高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作的相关文件精神，学校于2016年5月起正式启动开展学校内部质量保证体系诊断与改进工作。

学校成立了内部质量保证体系诊断与改进工作领导小组，由校长亲自挂帅担任组长，成员由教学科研部、学生发展部、人力资源部、评建与发展研究中心等部门负责人组成，各部门相应成立了诊改工作小组。

学校制定了《内部质量保证体系诊断与改进工作方案》，对学校诊改工作做出了具体安排和部署。

2022年，学校高度重视内部质量保证体系诊断与改进工作，紧紧围绕学校办学定位、人才培养目标，聚焦专业设置条件、师资队伍与建设、课程体系与改革、课堂教学与实践、学校管理与制度、校企合作与创新、质量监控与成效等人才培养要素，统筹“软”、“硬”两方面指标体系，认真查找不足，积极落实整改。

集中精力抓细抓实各项诊改工作，极大地促进了学校教育教学质量的提高。

经过近几年的努力，在学校、专业、课程、教师、学生五个层面逐步形成了相对独立完整又相互关联支撑的保证机制，使得质量保证活动有章可循。

（二）梳理制度流程、确保诊改运行2022年度，学校调整了领导班子成员，规范了岗位职责，确定了人员编制，修订了各部门职责范围和员工岗位职责，把学校的规章制度进行重新梳理，将制度管人，流程管事，全程信息有效跟踪的管理理念落到实处。

修订了《绩效考核管理办法》，调整了《教师教学工作量计算办法》、《中层干部年度考核管理规定（试行）》等，将各部门完成年度的工作情况与教职工的个人绩效挂钩，落实质量主体责任，提升了学校主体管理效能。

二、自我诊断与改进报告表自我诊断与改进报告表。

飞亚达汽车摩托车零部件有限公司2018年品质部年终简要总结2019年品质部工作开展计划主要内容：①2018年供应商进料质量情况统计总结②2018年制程合格率情况统计总结③2018年成品下线一次合格率统计总结④2018年客户质量情况统计总结⑤2018年品质部工作开展存在的不足⑥2019年品质部工作计划开展一. 2018年供应商进料质量情况统计总结2018年供应商整体进料进料合格率偏低，主要体现在以下几个方面：第一，供应商交付的零部件不良问题基本为尺寸不良与外观不良类，而尺寸不良类问题占比为60%左右.出现尺寸不良的主要原因为供应商处图纸与我司下发的零件图纸不相符，前期采购部在供应商寻源阶段（摩托车拉线零件）多为市场件，尺寸差别较大，试装阶段只验证了零件的装配性能，从而忽略了对零件本身的全尺寸检测，而大部分市场件均未经销商转卖给我司，对零件问题点根源的整改有一定难度，部分供应商涉及整改费用问题不愿意进行整改.针对汽车拉索零件的供应商18年配合态度较好，但部分汽车零件要从根本上解决问题可能需要我司新开模具以达到零件的全尺寸合格. 针对来料外管问题，主要为两大问题点，第一，外观件本身的镀层试验不合格，即供应商根本就没有按照零件的镀层试验要求进行生产.第二，零件的包装运输不符合要求，很多零件表面到厂已经碰撞刮花.因此，怎样保证供应商交付的零件尺寸、外观合格，是2019年需要突破的重点工作项.以下是2018年供应商进料合格率详细统计：二.2018年制程合格率情况统计总结2018年拉索车间整体制程合格率偏低，主要问题体现在行程不良及锌头不良两方面.产生的不良原因分析主要有以下两大方面：切露长的定位工装、作业员是否有按照工艺文件在操作.这是2019年现场质量管理的重要板块.以下是2018年制程合格率的详细统计情况：2018年度制程合格率及PPM值（拉索车间）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年度目标98%值合格91.02% 90.38% 91.54% 93.23% 90.74% 96.71% 71.28% 90.75% 92.19% 93.62% 93.16% 93.80% 90.95%率PPM89827 96192 84611 67741 92561 32932 287163 92482 78125 63835 68401 62037 90510值三.2018年成品下线一次交检合格率统计总结2018年拉索车间与玻璃升降器车间成品下线一次交检合格率整体质量水平合格，但车间整改问题的进度较慢，往往上月需要整改的问题会遗留到下月进行才能整改，致使问题重复发生.因此应加大对制程问题点的改善力度，车间主管在2019年必须排定改善计划，分阶段落实整改.以下为2018年成品下线一次交检合格率的详细统计分析.四．2018年客户质量情况统计总结•2018年客户投诉的主要集中在汽车拉索板块.18年共接到两家客户客户书面抱怨2起，电话抱怨13起，12起装配问题，1起外观问题。

内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案南京科技**学院二〇一八年三月目录一、建设基础 (1)（一）建设背景 (1)（二）建设基础 (2)（三）存在不足 (7)二、建设目标 (8)（一）建设思路 (8)（二）建设目标 (9)三、建设内容与具体措施 (10)（一）理念先行，凝练质量文化 (10)（二）健全组织，形成组织体系 (10)（三）完善规划，形成质量目标体系 (12)（四）完善标准，建成标准体系 (12)（五）健全制度，形成质量监控体系 (14)（六）建设平台，实现质量管理信息化 (14)（七）自主保证，构建多方多层诊改机制 (15)四、建设进度与保障措施 (17)（一）建设进度 (17)（二）保障措施 (18)内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案为贯彻落实教育部办公厅《关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅〔2015〕2号）、《关于印发高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案（试行）启动相关工作的通知》（教职成司函〔2015〕168号）、教育部关于印发《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》的通知（教职成〔2015〕9号）、教育部关于印发《职业院校管理水平提升行动计划（2015-2018年）》的通知（教职成〔2015〕7号）、《关于全面推进职业院校教学工作诊断与改进制度建设的通知》(教职成司函〔2017〕56号)、江苏省教育厅关于印发《江苏省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作方案》的通知（苏教高﹝2016﹞9号）、江苏省教育厅《关于深化高职院校内部质量保证体系建设推进诊断与改进试点工作的通知》（苏教高〔2017〕20号）、《南京科院管理水平提升行动计划工作方案2016-2018》(南科院院〔2016〕7号)等文件精神，进一步完善、优化学校内部质量保证体系，全面、全程、全员保证人才培养和教育教学管理服务质量，促进学校办学水平和综合实力不断提高，根据学校“十三五”事业发展规划和内部质量保证体系建设专项规划，制定本方案。

2018年质量管理体系运行总结及2019年质量工作规划一、2018年质量管理体系运行总结（一）基本情况2018年，各部门围绕公司质量方针和质量管理目标，按照质量体系文件要求，以提升质量管理体系规范化、科学化水平为导向，积极完善和深化具体工作，进一步提升了全员质量意识，使各项工作沿着规范化的方向不断迈进。

1、质量管理体系围绕公司质量方针，明确和细化了质量目标，该目标结合公司经营实际，与质量方针保持一致，并进行培训，使所有人员知晓。

质量管理部于2018年3月对质量管理体系文件进行了修订，经总经理批准实施，进一步规范了药品经营活动。

组织开展了员工的培训工作，主要包括质量管理相关法律法规、药品经营质量管理制度及专业知识等内容，提高了从业人员素质，保障质量管理工作的有效开展。

质量管理部通过对质量管理制度检查、考核以及GSP内部评审，保障质量体系有效运转和质量管理工作的连续性。

2、人员与培训从事药品经营和质量管理人员，符合国家有关法律法规及GSP规范的资格要求，无相关禁止从业的情形。

按照年度培训计划，定期进行相关法律法规及质量管理制度和药学专业技术知识培训、考试；组织主要质量人员参加外部专题培训，并建立全员教育培训档案。

直接接触药品的岗位人员按照公司年度健康体检计划，实施健康体检，并建立了员工健康档案。

3、设施与设备基本满足按药品说明书储存要求存放药品，仓库中合格区、待验区、拆零区、不合格区、退货区各区布局合理，货架、托盘、通风照明、温湿度调节及防虫防鼠设施、设备符合规定。

能够按规定对所用设施和设备进行定期检查、维修、保养并建立档案。

4、药品进货管理进货前实行供货单位的审核制，包括法定资格、质量信誉、购进药品的合法性审核，并对与本公司进行业务联系的供货单位销售人员的合法资格审查、核对。

所购进药品均有合法票据，按规定建立完整购进记录并按规定归档保存。

5、药品质量验收管理药品入库验收严格按照操作规程进行，售后退回药品的质量进行逐批验收，同时对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行验收逐一检查，经验收合格的药品再正式办理入库手续。

目录二、质量管理体系机构完善情况及制度建立落实情况 (11)三、项目质量控制重点、观点及其主要措施 (16)四、创优工作开展情况 (18)五、QC小组活动开展情况 (19)八、质量监督检查及考核情况 (21)九、取得成绩及表彰情况 (22)十、顾客投诉，质量事故及处理情况 (22)十一、质量管理中存在的问题及薄弱环节 (23)十二、2019年质量工作要点及计划 (23)一、项目工程内容及进展情况二、质量管理体系机构完善情况及制度建立落实情况（一）质量管理体系为保证工程质量管理工作能够得到有效落实，我项目根据工程实际重新调整质量管理组织机构，细化责任分工，落实到人，形成了以项目经理为领导小组组长；副经理、总工程师为领导小组副组长的质量检查小组领导下组织开展工程质量工作，加强质量保证体系建设，强化质量行为、过程控制和工程实体质量，以确保质量自控体系有效运行，项目质量管理组织机构图见下图2-1：为保证质量管理顺利实施，项目部以ISO9001质量体系为中心，进行全面质量管理（TQC）；利用有效的质量管理办法（PDCA）建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，制订完整而严密的质量控制流程。

质量保证体系框图见下图2-2：图2-2质量保证体系框图（二）质量管理制度的建立为确保质量管理制度能够落实到位，本年度，我项目根据工作计划安排，修订和完善了部分质量管理体系文件，包括《质量责任制》、《质量检查计划》、《质量管理办法》、《质量考核奖惩办法》、《工程质量管理制度》等多项管理程序文件，从而形成了全面的质量管理制度体系，在生产过程中为实现质量管理目标，加强质量管理考核力度，对工程质量进行奖优罚劣，保证实体质量达标受控，使质量管理日趋标准化。

1、质量检查制度：项目部成立质量督查小组，每周一次集中检查；参加人员为质量督查小组所有人员，对质量督查中发现的问题要做好详细记录、下发整改通知单，并在安全质量例会上进行通报。

***水电站**工程设备采购、安装2018年度质量管理工作总结及2019年质量工作计划（合同编号：***）编制单位：**工程技术有限责任公司编制人：审核人：批准人：日期：二○一九年一月七日目录第一部分 2018年度质量工作总结 (2)一、2018年度质量目标及完成情况 (2)二、完成的几项主要工作 (3)（一）完善质量管理制度，做好质量管理基础工作 (3)（二）加强创优管理工作，推进了创优工作 (5)（三）施工过程工程质量控制工作： (6)（四）加强工程验收管理的力度，保证竣工工程质量： (9)（五）日常质量管理工作 (9)第二部分 2019年质量工作计划 (10)一、2019年度质量工作目标 (10)二、2019年主要质量管理工作 (11)（一）加强质量基础管理工作 (11)（二）强化施工现场的质量管理和过程监督检查工作 (11)（三）加强施工技术交底书的编制和落实。

(12)（四）加强创优管理工作 (13)（五）继续加强工程竣工验收管理的力度 (13)（六）高度重视质量投诉及处理。

(14)2018年度质量工作总结及2019年质量工作计划第一部分 2018年度质量工作总结2018年我部质量管理工作主要着眼于质量工作基础建设，坚持走质量效益型的发展道路，不断的完善和改进基础管理工作，以创新而务实的态度做好各项质量管理工作。

严格依照创优规划及质量体系控制程序开展质量控制，年初制定和分解项目新的一年各项质量管理工作目标，抓好过程质量监督检查与指导工作，加强过程质量控制力度，确保项目部质量管理措施的有效执行；落实过程精品，进行创优工程的预检、迎检工作。

强化岗位责任，全面开展质量管理工作，严格按制度做好月度监督检查、季度考核、（各机组段）阶段验收工作。

参与迎接上级部门专项检查多次，结合实际开展项目质量例会、分析会与定期集中检查和日查抽查相结合，有针对性对重点项目进行的抽检与培训，及时消除质量问题隐患和苗头。

内部质量保障体系诊断与改进情况报告深入贯彻中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》文件精神，根据教育部、广东省教育厅对高职内部治理保证体系诊断与改进工作的相关要求，学校以第二批省级诊断与改进试点校为抓手，把质量体系工作与学校“双高计划”建设、“创新强校工程”等重大项目建设有机结合。

一、建立健全组织体系，优化运作机制为保证质量保证诊断与改进的有序开展，学校建立健全质量体系的组织框架。

按照学校内部质量保证体系诊断与改进实施方案的有关安排，组织体系的建立主要包括：1 .建立学校内部质量保证体系诊断与改进工作委员会。

在学校党委领导下，成立由学校党政主要领导任主任，其他校领导任副主任，各个质量主体部门参与的工作委员会（简称“质量委员会”）。

结合学校“双高计划”建设的实际需要，在主任、副主任及主要成员设置与“双高计划”项目领导小组成员保持一致。

2 .在部门层面成立质量保证工作组。

根据学校“双高计划”建设项目设置，共有10个综合改革项目和1个专业群建设项目，由各项目第一负责人任组长，第二责任人为副组长，核心成员为组员质量保证工作组。

3 .在专业（课程）层面成立质量保证工作小组。

由教务处统筹，以“双高计划”建设项目高水平专业群项目的四个专业为专业诊改试点对象，在试点专业中各遴选不少于3门课程（与状态数据库对应的B、C二类课程，其中至少2门专业核心课）开展课程诊改试点。

以试点专业（课程）负责人（或“双高计划”建设项目中实际负责人）为组长，成立3-5人组成的质量保证工作小组。

4.畅通运行，建立教学部门联络员制度。

各质量工作组合小组指定1名成员作为本工作组的诊改工作联络员，及时传达和反馈诊改工作进展及相关信息。

二、加强学习宣传和培训，培育质量文化L开展专项宣传培训，把握诊改内核。

一是邀请国内知名专家在校内针对全校教职员工开展专题宣贯讲座和培训，使全校教职员工深入认识高职院校质量诊改的本质、核心和工作要点。

广宗商砼分公司2018年质量、环境、职业健康安全目标及完成情况1、质量目标：(1)原材料进厂合格率目标100%，完成100%。

其中水泥检测15次、粉煤灰检测16次、矿粉检测14次、外加剂检测7次、砂检测26次、石子检测26次，质量全部合格。

(2)产品出厂合格率目标100%，完成100%。

全年生产6.9余万m3混凝土，检测试块752次，质量合格。

(3)设备完好率目标96%，完成98.6%。

①1台泵车总运行1428h，修理0h，完好率100%。

②铲车运行3936h，修理24h，完好率99.4%。

③13辆罐车（混凝土罐车）总运行24816h，修理732h，完好率97.1%；④主机3条生产线（混凝土生产线2条、水稳生产线1条）共运行5748h，修理180h，完好率96.9%；⑤其它设备运行均正常。

（4）顾客满意度目标96.2%，完成96.4%。

全年共调查54工程次，客户满意度达到98.9%。

2、环境目标：目标：防止污染，实现水、声、气、渣及其他污染物排放达到国家标准，无重大投诉。

完成：(1)生产污水实现浆水回收二次利用，达到了零排放、无投诉。

(2)噪声、粉尘按混凝土绿色生产要求控制达标排放，无投诉。

（材料大棚封闭并采取喷淋措施、罐车进出厂洗车喷水降尘、主机使用脉冲除尘装置、厂区洒水常态化）(3)固体废弃物（废弃物采用砂、石分离机回收，试验试块破碎后二次利用）达标排放，无投诉。

3、职业健康安全目标(1)工伤事故频率目标控制在0‰以下，全年未发生工伤事故。

(2)重大及以上各类事故目标为零，全年无各类重大事故。

(3)劳动防护用品合格率、发放到位率目标100%，完成100%。

(4)警示标志设置到位率目标100%，完成100%。

(5)特殊工种持证上岗率目标100%，完成100%。

(6) 2018年集团医务室对员工进行了体检，没有发现患有职业病情况。

广宗商砼分公司2019年1月2日广宗商砼分公司2019年质量、环境和职业健康安全管理体系运行计划及措施一、2019年三体系目标1、质量目标：（1）原材料进厂合格率100%。

附件高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案（试行）为推动高等职业院校（简称高职院校）建立常态化自主保证人才培养质量的机制，引导和促进高职院校不断完善内部质量保证体系建设、提升内部质量保证工作成效，持续提高人才培养质量，制定本指导方案。

一、指导思想以《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》精神为指导，以完善质量标准和制度、提高利益相关方对人才培养工作的满意度为目标，按照“需求导向、自我保证，多元诊断、重在改进”的工作方针，引导高职院校切实履行人才培养工作质量保证主体的责任，建立常态化的内部质量保证体系和可持续的诊断与改进工作机制，不断提高人才培养质量。

二、目标任务建立基于高职院校人才培养工作状态数据、学校自主诊改、省级教育行政部门根据需要抽样复核的工作机制，促进高职院校在建立教学工作诊断与改进制度基础上，构建网络化、全覆盖、具 1有较强预警功能和激励作用的内部质量保证体系，实现教学管理水平和人才培养质量的持续提升。

具体任务是：（一）完善高职院校内部质量保证体系。

以诊断与改进为手段，促使高职院校在学校、专业、课程、教师、学生不同层面建立起完整且相对独立的自我质量保证机制，强化学校各层级管理系统间的质量依存关系，形成全要素网络化的内部质量保证体系。

（二）提升教育教学管理信息化水平。

强化人才培养工作状态数据在诊改工作的基础作用，促进高职院校进一步加强人才培养工作状态数据管理系统的建设与应用，完善预警功能，提升学校教学运行管理信息化水平，为教育行政部门决策提供参考。

（三）树立现代质量文化。

通过开展高等职业院校内部质量保证体系诊改，引导高职院校提升质量意识，建立完善质量标准体系、不断提升标准内涵，促进全员全过程全方位育人。

三、基本原则（一）数据分析与实际调研相结合。

诊改工作主要基于对学校人才培养工作状态数据的分析，辅以灵活有效的实际调查研究。

（二）坚持标准与注重特色相结合。

省级教育行政部门可在本方案基础上，依据实际情况调整补充形成省级执行方案。

2018质量工作年终总结XXXX年度在公司高层的正确领导下，产品质量在稳步提升，而各部门、各工序全体成员在思想也得到了重视，认识到产品质量的重要性。

在工作中查缺堵漏，防微杜渐，积极配合质量部的工作，在保持产品质量稳定中起到了至关重要的作用。

现结合本部门实际情况，先将XXXX年度本部门主要工作做一总结，具体如下：结合以往我们在质量管理上的经验和教训，XXXX 年，我们根据公司领导要求，同时结合产品技术指标，对本部门编制和完善了各项作业文件，产品质量标准和各项目的配套表格，使质量管理工作得以规范和标准化，避免无据可查。

1、为确保体系的正常运作，对 XXX、XXX、XXX管理体系，X月份在公司总经理的正确指导下以内部审核作为切入点，利用有效工作日基本审查出了公司管理体系的运行情况及存在的问题，共查出 43项问题，发出6份《纠正预防措施报告》，综合形成《内部审核报告》，并对纠正结果及纠正措施的实施情况进行了验证，确保了内部車核程序的正常关闭。

通过此项工作的开展，不仅使部分管理人员动了起来，而且使各部门管理者更加熟悉体系文件，更加清楚管控要点。

此次对过于繁琐的文件、流程及表单进行了简化，对不适宜的体系文件进行全面修正，对于工作中的育点进行了补充，对不健全的体系文件进行了完善。

总体来说，共修改了 16个文件和增加了相关表单。

2、持续改进公司管理体系，于X月X日由质量部牵头进行了管理评审和合规性评价工作，对方针、目标指标及方案、管理体系和文件的适宜性进行了修改，对评审出的问题子以关闭。

3、按照新的组织框架图更改了适合公司现状的三体系文件及管理手册和程序文件。

4、编制了各部门的三级文件，检验检测标准的编制、评审及下发试行。

①原材料入厂检验：原材料作为产品的关键组成部分，合格与否直接影响产品的品质，质量部担任来料检验，严格按照各类原材料《检验规范》做好对原料的检验工作，对材料进行质量管控，确保水料合格才能入库。

对材料检验及相关的型试试验中，发现的不符合要求的子以退货的同吋并开具《检验报告》，同时要求供应商改限期，满足我司供货及质量要求。