纠正措施计划表

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外审纠正措施计划表

员工的责任心差
对员工批评教育,做到有要求的必须记录
生产部
11
产品未建立批记录
未编制批记录清单
编制批记录清单
质量部
12
型号未统一书写
员工的责任心差
对员工批评教育
生产部/质量部/供应部
13
软件开发的流程,验证记录。作为生产的软件烧录记录。
没有编制验证记录
编制验证记录规定验证项目及要求
研发中心
14
关键件的进货检验应规定原料的标准以及检测项目等
规定的作业方法不适宜
修改记录表格规定适宜的工作方法
质量部
2008年7月1日
16
成品安全测试应记录具体的数值
规定的作业方法不适宜
修改文件规定适宜的工作方法
质量部
2008年7月1日
17
合格供方名单中物资名称应统一,灯,卤素灯,卤钨灯
员工的责任心差
对员工批评教育
质量部
2008年7月1日
18
风险分析未按照新的标准分析
8
A/D值的定义应与作业指导书中一致, 150-349
自控记录规定错误
修改自控记录,使A/D值与作业指导书一致
研发中心
9
调试的项目应全部体现在记录卡片上
自控记录项目不全
修改自控记录符合作业指导规程
研发中心
10
自检及仪器信息记录卡片（生化）SUNO/QR-PD-14, PD-20080526-01:蠕动泵的批号应记录
规定的作业方法不适宜
编制检验规程和关键件的技术参数
研发中心
8.5
编制:时间: 2008年6月8日批准人:时间
纠正措施计划
NO.:QD-20080607-03SUNO/QR-QD-30

VDA6.3 问题纠正措施一览表

负责部门
临时纠正措施
2
3
4 5 6 7
第 1 页，共 1 页
VDA6.3
序号
1
问题纠正措施一览表
第一负第二负计划完责人责人成时间长效纠正措施第一负第二负计划完验证状验证人责人责人成时间态完成时少各成员的能力、资质的描述；项目团队名单中，没有明确项目组成员的工作负荷。项目资源规划不明确，应针对特定项目编制项目资源计划。查项目计划，计划表中未能显示客户的时间大节点要求，如，图纸发布、OTS资料提交等。没有对项目变更管理进行明确的职责安排，需制定项目变更管理的相关规定。无证据表明与项目开发有关的供应商相关负责人员被纳入项目变更管理。未针对项目制定“项目质量管理计划”。未建立事态升级程序（项目开发过程中紧急事态的分级管理规定）。

纠正预防措施工作计划表

项目名称：责任单位：负责人：编号：
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。

编辑技巧分享：
技巧1：目标定位
如果知道了要定位的目标，那么利用“定位目标”就是最快的方法，例如要定位到第n页，第n节，第n行。

操作方法：单击菜单“编辑”→“查找与替换”对话框，Word默认切换到“定位”选项卡，选择左侧“定位目标”列表框中的一项，在右侧的“输入页号”文本框中设定用户要寻找的具体目标，然后单击“定位”按钮，光标就到了目标位置。

技巧2：即点即输
用户在文档的空白区域输入内容时，通常会按回车键或空格键使光标到达想要的位置，但往往效果不甚理想，甚至导致出现排版问题而不断修改文档，此时就可以使用即点即输功能。

操作方法：在空白区域的任意处双击鼠标左键，光标便可快速定位在双击位置。

使用此技巧的前提是要先开启这个功能，否则无效。

大家可以按照下图所示打开这个功能：
打开word选项
在高级选项里勾选“启用即点输入”
最后点击确认即可实现。

整改措施计划表【范本模板】

整改措施计划表
单位：清洁审核日期：2017年6月28日
审核发现
负责整改部门
纠正/预防措施
完成整改日期
危险废弃物处理机构的许可范围不足（不包括日光灯管、电池、装农药瓶）
主管部门：
通用科
经确认,广州通用公司有相关许可证（许可范围已包含废酸、废碱、油废水、废乳酸液、废干电池、废光管）,已要求提供相关资质证明资料
主管部门:园林
撤除清理,并举一反三,清理所有机房、工具房、休息间
附件9：《水泵房、清洁工房清理图》
6月30日
相关部门:环荣
操作草坪割草机按示”必须佩戴防护眼镜”
主管部门:园林
严格执行操作规范,配备相关防护工具
附件10:《割草工工作状态图》
6月30日
相关部门:
苗圃现场正在烧树枝,应注意安全
主管部门:园林
主管部门:车队
与网络中心协调，讨论并提出要求,网络中心修改并完善软件
7月
相关部门：
网络中心
应有适当方法评价员工对车辆保养情况
主管部门：车队
综合参照维修记录、检测记录…等因素，制订并实施员工保养车辆评价办法
10月
相关部门：
油库未列入环境因素中。应注意油库的排水口
主管部门:车队
按要求已堵塞
附件12：《油库排水口堵塞图》
附件1:《通用公司许可证和营业执照》
`2006年7月
相关部门:
清洁检查记录应改善(如重点抽查、简化记录）
主管部门：
环荣
协助并监督环荣公司建立抽查制度,并简化记录
2006年9月
相关部门:
建议结合考评管理，将目标改善与奖励措施挂钩（首先解决薄弱环节，如学生宿舍）
主管部门：

纠正措施、预防措施实施记录表

纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-02
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-04
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-05
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-06
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01。

纠正、纠正措施及预防措施

1.针对产品，察看现场，是否按照措施去实施 2.制订抽样计划，定期抽检产品，通病是否消失专项检查中发现的管理过程及产品的通病 3.措施要固化成标准，以后按照此标准进行实施 4.针对管理过程通病，措施实施后，通过管理评审或内审的方式来验证 1.察看现场，是否按照措施去实施（建立相应的收集数据方法）相关方普遍反映的问 2.收集相关的数据及信息，对数据及信息进行分析，判断问题是否题消失 3.对相关方进行调查，是否还有相应的问题反映通过数据分析得到的 1.察看现场，是否按照措施去实施可能产生不符合的趋 2.措施实施后，定期观察数据，收集一定量的数据利用统计分析原势理，对数据分析，不符合的趋势是否发生改变，
注意：
不论是纠正措施还是预防措施，在制订措施时，都不要引起二次不合格发生，否则措施无效，同时对新的不合格仍要采取纠正措施
Q&A
纠正与纠正措施的区别
纠正：为消除已发现的不合格而采取的措施。纠正措施：为消除已发现不合格或其它不期望出现情况的原因而采取的措施。二者相同点：1.都是措施 2.都是针对不合格二者的区别 1.针对性不同纠正针对的是不合格，是对不合格的现象所采取的措施；而纠正措施针对的是产生不合格原因，针对的是现象后面的本质 2.时效不同纠正是“返修”、“返工”、“降级”或调整，是对现有的不合格所进行的当机立断的补救措施，当即发生作用，而纠正措施是针对不合格原因采取措施，从根本上消除问题根源，通过跟踪验证才能看到效果。 3.目的不同纠正是对不合格的处置，而纠正措施是为了防止已出现的不合格、缺陷、或其他不希望的情况再次发生 4.效果不同纠正只是针对不合格的处置，问题可能会再次发生，纠正措施是针对产生问题的原因，可能会导致文件、体系等方面的更改，是从根本上解决问题 5.触发条件不同一般情况下，所有的不合格都应立即进行纠正，但不是所有的不合格都会采取纠正措施，需要采取纠正措施的四种情况：审核发现的不合格，顾客抱怨的不合格、反复出现的不合格以及后果严重的不合格。

纠正措施计划

进行监控，并于每次入库前对模具进行和维护认识不足，记录项目不全，
检验、使用管理规定”
2009-7-26 宋书恒
检查。但是没有相应标准和模具维护记没有相应管理制度
4.2.4
录。模具台帐中模型造型数等信息没有及时统计，没有基于模型使用次数的长
期模型检验计划。
4.2.1d)
4.8没有相应作业规范对砂芯保护进行详细定义，砂芯在单独车间制备，使用前转移至造型现场，车间无专门保护措施
对检验员进行产品状态标识、记录填写等相关内容的培训，要严格按程序文件规定的相关内容作业
2009-6-26 朱春强
12.4没有在程序中定义具体放行人员，没有对检验员、质量工程师的职责和当前结果由检验员和质量部经理签字权限划分、定义
对检验员、质量工程师的职责和权限进行 2009-6-26
划分、定义
2009-11-26 刘向峰
4.2.1d)
2.3所有模具由模具供应商制造，这些供应商均有长时间合作的历史，公司
体系文件存在漏洞。
依据这些供应商的长期业绩(包括质量、
价格、交期及服务等)来确定订单由哪
个供应商来完成，但没有相应程序来
具体定义如何选择模具供应商。模具
完成后所有尺寸将被检测和记录。
制定《模具供应商管理规定》
制定“铸造车间不合格品管理规定”
2009-9-26 刘向峰
8.1落砂操作按照《拆箱时间表》执行，操作员对标准7.5.5认识不足，对产品该表中规定了不同季节、不同重量及不的质量要求理解不够，对各种标准的同牌号的铸件适用的落砂时间。但现场执行力度不够。
对员工就标准7.5.5进行培训，对各种产 2009-6-26 品的防护、质量要求、管理力度要加强。宋世新/宋根福

8D报告、供应商预防纠正措施行动表

责任人
Responsible:
分析原因责任人
Name of individual responsible for root cause analysis
完成日期
Completion Date:
根本原因分析完成时间The completion date of root cause analysis
纠正措施
证明通过改善可以防止类似问题的发生或将此改善行动拓展于类似的过程以防止再发或标准化于我们现行的过程，（如：控制计划，形成文件，设备、夹具改造等）Use this section to provide improvement evidence to prevent complaints recurrence; or transform preventive actions into process or standardize our current process to avoid recurrence. (Control plans, documents, equipment/jig updates, etc.)
责任人
Responsible:
制定应急措施的责任人
Name of individual responsible for establishing emergency action
完成日期
Completion Date:
应急措施的完成时间
The completion date of containment actions
提供相关的证据显示问题已得到改善，如：图片、文件、数据等（14天内完成）
Provide relevant evidences to prove the problem has been improved, e.g. pictures, documents, data, etc.(completed within 14 days)

纠正措施要求表CAP

公司名称：
日期：Nov19,2008
工厂名称：
编号：CAP0811-01
审核员：
发现日期：Nov19,2008
类型：
□法规标准□监禁/强迫员工□童工
口工时□反歧视□赔偿
0健康安全口执行和监察□其他
不符合项描述：
A栋一楼冲压部，B栋二楼模具部砂轮机无刀架、防护罩及无安全操作指引。
纠正行动计划
1.短期纠正行动：
□工时□反歧视□赔偿
□健康安全口执行和监察0其他
不符合项描述：
（现场抽查15名员工进行访谈）员工访谈中大部分员工不了解有薪假期及员工代表，建议公告相关政策。
纠正行动计划
1.短期纠正行动：
在公告栏张贴公告，对员工宣导公司关于有薪假期的规定。
负责人t完成日期：2008-11-24
2.长期预防措施：
1、新员工入职时，管理课对新员工进行培训，告知公司的管理要求和有薪假期的规定。
不符合项描述：
B栋一楼后楼梯口消防栓内有砂纸，剪刀等杂物。建议各灭火器及消防栓分配编号。
纠正行动计划
1.短期纠正行动：
1、立即将消防栓内的杂物清理干净。
2、对全厂所有的消防器材进行整理清点，然后统一进行编号管理。
负责人:完成日期：2008-11-21
2.长期预防措施：
保安人员在厂内巡查时，对消防器材的有效状态进行检查，及时排除各种不利因素。每月定期进行一次消防器材集中清点检查，进行维护。
纠正行动计划
1.短期纠正行动：
1、对员工代表会议所提意见进行回复，并公告与员工沟通。
2、补回6-8月份的员工代表会议记录资料。
负责人：完成日期：2008・11・24
2.长期预防措施：
管理课每月定期召集员工代表开会，对员工代表所提意见进行回复并公告，同时保留会议记录备案。

不符合报告及纠正措施表

不符合报告项数共 1 项第 1 项客户名称受审核部门/过程审核依据：■ISO9001：2008；□ISO14001：2004；□GB/T28001-2001; □OHSAS18001：2007；□GB/T50430-2007 ■客户管理体系文件■适用的法律法规不符合描述：未提供2012年9月对宏运新世界项目的日常监督检查的证据。

不符合:■ISO9001：2008 8.2.4 条款；□ISO14001：2004 条款；□GB/T28001-20 1 条款;□OHSAS18001：2007 条款；□GB/T50430-2007 条款■管理体系文件手册7.6 条款不符合性质：■一般不符合□严重不符合纠正及纠正措施要求及验证要求：■纠正□制定纠正措施计划■制定纠正措施并予以实施验证方式:■书面验证□现场验证整改时间要求：自本次审核结束之日起 6日内提供纠正/纠正措施计划及予以实施的证实材料。

说明：1、不符合项的整改时间最长不能超过1个月；对于严重不符合项，应在15天内采取有效的纠正，于1个月内采取有效的纠正措施。

2、在规定时间内不能提交纠正措施或纠正措施验证无效，将可能导致原认证审核结论的改变。

审核员年月日审核组长年月日客户管理者代表签字：年月日审核员对纠正措施完成效果的验证（证据见后页，包括验证的主要内容和结果）：□纠正有效□纠正无效□纠正措施计划有效，下次审核现场验证。

□纠正措施计划无效□纠正措施实施有效，下次审核现场验证。

□纠正措施实施无效验证人签字：年月日不符合报告纠正、纠正措施或纠正措施计划附页项数共 1 项第 1 项原因分析：责任部门负责人签字：年月日纠正、纠正措施或纠正措施计划：1、纠正：2、纠正措施计划：3、纠正措施的实施：预定完成日期：责任部门负责人签字：年月日纠正及纠正措施或纠正措施计划的评审与批准：管理者代表签字：年月日纠正或纠正措施实施效果的证实材料（见附件）：1、2、3、4、…报送人：日期：。

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