某公司外加工物料采购控制程序

1. 目的：保证所有的采购物资和委外加工服务符合本公司产品质量的要求。

2. 范围：适用于本公司对所有生产物资采购与委外加工服务的控制。

3. 职责：3.1采购部负责所有生产物资的采购，以及所有委外加工的运作。

3.2采购部负责对供方的选择、调查和组织评定工作。

3.3品管部负责所采购产品和服务的验证/检验。

4. 程序：4.1 采购文件/资料的准备4.1.1技术资料的准备----- 技术部对所有与产品相关的原物料、及外协加工的重要性进行分级：A级：关键件，对最终产品的质量起关键作用；B级：重要件，对最终产品的质量起重要作用；C级：一般件，对最终产品的质量起一般作用。

注：供方提供的各种外加工服务，均应被指定为A级，与A级物料实施同等级别的控制。

----- 技术部提供详细的技术文件, 应清楚地说明采购产品的要求，包括：A. 名称、型号、图号、规格、材质、质量要求；B. 有关图纸、标准、技术要求、验收标准（规程）、标识要求；C. 适用的质量体系标准的名称、编号和版本。

----- 技术部提供的任何技术资料必须受控。

4.1.2 技术质量协议（采购协议）关键件（A级）或外加工服务，应与供方签订技术质量协议，其内容包括对采购物资和外加工服务的技术质量要求、标识方法、必要时现场验证产品质量，及质量验收准则等。

4.1.3 采购计划4.1.3. 1生产用原辅材料的采购：采购部根据销售部提供的销售计划、安全库存计划，和原物料、半成品、成品的库存情况，编制“采购计划”，经总经理批准后，按计划执行采购。

4.1.3.2非生产物资的采购：其他非直接用于产品的物资（如刀具等），由使用部门根据实际需要填写“采购申请表”，报经本部门经理审批后执行。

4.1.3.3 设施/设备，及检测器具等的采购，按相关程序执行。

4.1.4 采购合同按“采购计划”进行的采购（包括外加工），必要时，应与供方签订采购合同/订单，包括以下内容：A.品名／规格／数量／价格／交货期；B.合格证／检验报告；C.包装／标识／装运要求D.交付条件／违约责任；E.付款方式；F.规范／工艺要求；G.质量管理体系要求。

一、采购物资的监视和测量控制 --- 外购件本程序的目的： 对本公司原辅料采购的检验和试验活动控制作出统一规定。

适用范围： 适用于对原辅料采购的检验和试验活动的控制。

说明： 为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：①：实线框，作业内容或规定； ②：虚线框，对作业/规定的附加说明； ③：实线框，责任部门/责任人。

是 进货检验员 进货检验员否 执行《不合格品控制程序》 合 格? 4 记 录 进货检验员 6签发合格标识仓管员7物料入库进货检验员5作不合格标识 采购部1 外购件采购到公司 1.包括生产用零部件、原材料、辅助材料、包装箱等； 2.供方应提供送货单及其有关的质量证明文件。

3 进货检验 注：1.对所有采购物资的抽样检验，接收准则均为“零缺陷”；2.对与不影响产品使用的C 级产品由仓管员代为检验，其他产品由专职检验员进行检验；3.委外检验/试验时，必须到经认可的有资格的实验室进行。

采购员2 报检 1．仓管员根据送货单核对送货数量后，在送货单上签字确认； 2．由仓管员填写“采购物资报检单”，报进货检验员实施检验。

进货检验员/仓管员8记录归档由进货检验员归档保存，包括：1. 采购物资报检单2. 不合格品评审报告3. 采购物资检验记录 3. 入库单1．本公司无能力检测的项目，需按控制计划的规定定期送外检验； 2．检验员须在规定时间内，完成产品的检验。

③ ① ②②填制“采购物资检验记录”。

进货检验员 不合格品报告填制“入库单”，并提交财务等相关部门备查。

一、采购物资的监视和测量控制 --- 外加工件（外包工序）本程序的目的：对本公司外加工产品的检验和试验活动作出统一的控制规定。

适用范围： 适用于外加工产品的检验和试验活动的控制。

说明：为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：①：实线框，作业内容或规定； ②：虚线框，对作业/规定的附加说明； ③：实线框，责任部门/责任人。

工程项目外加工、采购、分包控制程序一、项目启动阶段1.明确项目需求：在项目启动阶段，项目经理需要与项目相关方明确项目需求，并对项目范围和目标进行详细描述和达成共识。

2.编制项目计划：项目经理根据项目需求，制定项目计划，包括项目进度、成本、质量等方面的计划，同时确定所需的外加工、采购和分包任务。

3.筹集资源：项目经理根据项目计划，确定所需的外加工、采购和分包资源，包括人力、物资、设备等。

二、外加工、采购、分包任务选择阶段1.明确任务需求：项目经理与技术部门、采购部门和相关方共同确认外加工、采购和分包任务的需求和技术要求。

2.制定招标计划：根据外加工、采购和分包任务的需求，项目经理制定招标计划，包括招标方式、截止时间、评标标准等，并报经相关方批准。

3.招标公告发布：项目经理按照招标计划，发布招标公告，并进行信息发布和宣传，吸引潜在的外加工、采购和分包供应商。

三、供应商选择阶段1.收集投标文件：项目经理根据招标公告，收集潜在供应商提交的投标文件，并确保投标文件的完整性和准确性。

2.评标过程：项目经理组建评标小组，对收到的投标文件进行评标，根据招标文件中的评标标准和方法，对投标供应商进行综合评价。

3.中标结果通知：项目经理根据评标结果，通知中标的供应商，并签订相关合同或协议。

四、合同执行阶段1.合同签订：项目经理与中标供应商签订合同，并明确合同的履行期限、质量要求、支付方式等，确保各方权益得到保障。

2.进度跟踪：项目经理对外加工、采购和分包任务的进度进行跟踪和监控，确保供应商按照合同要求按时交付。

3.质量控制：项目经理制定质量控制计划，对外加工、采购和分包任务进行质量检查和验收，并与供应商共同解决质量问题。

4.支付管理：项目经理按照合同约定的支付方式和进度，及时支付供应商的货款，并保留相关证据和记录。

五、合同收尾阶段1.验收和质量保修：项目经理组织验收外加工、采购和分包任务的成果，并启动质量保修期，确保供应商在一定期限内对质量问题进行修复和整改。

工程项目外加工、采购、分包控制程序范文一、概述工程项目外加工、采购、分包是指在工程建设过程中，为了完成某些特定的工作，需要将部分工作委托给外部单位进行加工、采购或者分包，并对其进行管理和控制。

外加工、采购、分包工作的规范安排和有效控制，对于确保工程项目的顺利进行和质量的达标具有重要意义。

本文将从外加工、采购、分包的程序、管理和控制方面进行详细的阐述。

二、外加工、采购、分包程序1.确定加工、采购、分包内容在工程项目启动前，项目管理人员需根据施工图纸和施工方案确定需要进行外加工、采购、分包的具体工作内容，明确各项工作的范围和要求。

2.制定加工、采购、分包计划根据工程项目的进度和需要，项目管理人员应制定外加工、采购、分包的计划，明确工作的时间节点和依据，确保加工、采购、分包工作能够有序推进。

3.选择合作单位项目管理人员需根据工程项目的需求和条件，选择合适的加工、采购、分包单位进行合作。

选择的单位应具备相关的资质和经验，并能够满足工程项目的需求。

4.签订合同与合作单位达成合作意向后，项目管理人员需与其签订正式的合同，明确双方的权责和要求。

合同应包括加工、采购、分包的具体内容、工期、质量、价格、支付方式等条款，确保加工、采购、分包工作的合法性和规范性。

5.监督加工、采购、分包工作在加工、采购、分包工作进行的过程中，项目管理人员需对其进行监督和检查，确保工作按照合同要求进行，并及时解决工作中出现的问题和难题。

监督工作应动态地跟踪加工、采购、分包的进度和质量，确保工作能够按时完成和达到预期要求。

6.验收加工、采购、分包成果加工、采购、分包工作完成后，项目管理人员需对其进行验收，确保工作的质量和合格性。

验收工作应按照合同要求进行，包括对加工、采购、分包成果的量、质、价、时进行全面的检查和评价。

7.支付加工、采购、分包费用工程项目的加工、采购、分包费用应按照合同约定进行支付。

项目管理人员需确保支付的金额和方式与合同要求一致，及时向合作单位支付相应的费用。

工程项目外加工、采购、分包控制程序范本一、项目加工控制程序1. 项目加工控制的目标和原则项目加工控制的目标是确保工程项目的加工过程符合质量要求、进度计划和安全要求，保证工程质量和工期的达标。

加工控制的原则包括科学规划、全过程掌控、协同作业、追溯管理和不断优化。

2. 项目加工控制的流程（1）加工计划制定根据项目工程量、进度计划和质量要求，制定加工计划，明确加工任务、工艺流程和责任人。

（2）加工资源准备根据加工计划，准备所需的加工设备、工具、材料和人力资源，确保各项资源的充足和可靠性。

（3）加工过程控制在加工过程中，根据工艺要求、质量标准和安全规范，进行加工操作的监督和控制，保证加工过程的合规和质量稳定。

（4）质量检验和验收对加工完成的产品进行质量检验和验收，确保产品符合质量要求，并及时处理不合格品。

（5）加工记录和分析对加工过程进行记录和分析，总结经验教训，不断改进加工工艺和控制方法，提高加工质量和效率。

3. 项目加工控制的考核和奖惩机制制定项目加工控制的考核标准和奖惩机制，对加工过程的质量、进度和安全进行评估和奖惩，激励加工人员积极投入和不断提升。

二、项目采购控制程序1. 项目采购控制的目标和原则项目采购控制的目标是确保采购过程合规、公平、公正、透明，保证采购的品质和供货的及时性。

采购控制的原则包括需求审批、竞争招标、供方评审、合同签订和供货跟踪。

2. 项目采购控制的流程（1）采购需求确认根据项目计划和需求，确认采购物品的品种、规格、数量和质量要求，编制采购计划和需求清单。

（2）供应商选择根据采购计划和需求清单，通过公开招标或邀请招标等方式选择潜在供应商，并进行评审和筛选。

（3）合同签订与供应商进行谈判和协商，达成采购协议并签订正式合同，明确双方权益和责任，并约定供货的时间和方式。

（4）供货跟踪和验收对供应商的供货情况进行跟踪和监督，确保供货的及时性和质量符合要求，并进行货物验收和质量检验。

（5）合同履约和结算按照合同约定和供货质量，对供应商进行结算，并处理合同履约中的问题和纠纷。

1、目的为了对采购作业、外发加工过程进行控制，保证采购产品满足生产、质量的需要，确保成品准时交货，特编制本程序文件。

2、范围适用于本公司从外发加工、生产到交付过程中所有物料的采购。

3、职责3.1 采购部：负责采购计划和委外计划的实施，交期和价格等控制。

3.2 仓库：负责物料的验收和保管。

3.3 品管部：负责所有生产材料、外加工材料的品质检验与控制。

4、定义4.1 特准采购：对供方无需进行评估，而急需采购的物料或以现金购买的外购件。

4.2 外发加工：由本公司提供原材料，供方按我公司要求所进行的加工过程。

5、内容5.1 采购计划收到《销售订单》后，仓库通查询库存数量，并会同采购部形成采购计划。

5.2 物料采购采购员依批准的采购计划执行，在《合格供方名录》上选择合适的供方，填写《采购订单》，经采购部部长批准后，向供方下达，必要时采购订单报总经理批准。

5.3 交期确认5.3.1 《采购订单》发出后，采购员应对供方的接收进行确认。

5.3.2 采购员对供方回复的交期进行判定，若影响本公司的出货计划，立即与仓库、供方进行共同协商，确定一个合理的交期。

5.4 材料和供方控制5.4.1日常控制1）采购部与供方签《采购订单》时，应签订《质量保证协议》、《采购协议》和《ROHS符合性声明》等合同，明确供方对产品质量和合同的责任。

2）品管部负责向供方提供材料的“来料检验标准”，必要时，由技术部提供相关的技术资料、样品、地方和销售国的法令和法规等，明确供方对材料的采购要求，如直接接触人体的物料应符合生物相容性标准要求，或选择经过生物学评价合格的材料。

3）在采购过程中，对采购材料的质量进行跟踪，要求供方履行《质量保证协议》规定，必要时，求供方提供每批材料的“出厂检验报告”，报告应包括产品检验项目、测试数据、判定标准等详细内容。

4）材料到仓后，品管部依材料的“来料检验标准”进行检验和试验，对随批的“出厂检验报告”进行验收，具体执行《产品监视和测量控制程序》规定，若不合格时，应报告责任供方，对不合格品的处理执行《不合格品控制程序》。

采购控制程序1、目的：1.1严格控制采购材料的质量，确保采购的材料满足规定的要求。

1.2加强公司外协零部件的质量控制。

2、适用范围：适用于公司所有采购与产品有关材料的控制。

3、职责：3.1物料部是本程序的主责部门，负责采购文件的编制和实施，负责原料样品采购及批量原材料采购，组织有关部门对供方进行评价并监控。

3.2各部门负责向物料部提出书面采购申请计划。

3.3质量部负责采购或外协零部件的检验.负责依进料检验标准进行原材料的进料检验与判定,以及协助物料部对供方进行评审。

3.4研发部对所购物品的性能进行检验并协助物料部对供方进行评定。

3.5制造工程部负责采购或外协工艺装备的验收.建立工程标准,并将具体要求体现在工程标准上以便对供方进行相应要求与控制.协助物料部对供方进行评审。

3.6管理者代表负责合格供方名单和采购计划的审核。

4、工作程序：4.2内容4.2.1非生产性材料请购4.2.1.1办公用品实行计划采购（归管理部负责），即由各部门每月底统一提出下月的材料、物资计划用量，由管理部统一汇总交管理者代表审核，总经理审批，集中采购。

4.2.1.2生产辅料采购，需求部门提交[采购申请单]，注明是否有RoHS 要求。

经申请部门主管审批，由物料部主管审核，管理者代表批准后进行采购。

4.2.1.3各部门在提交采购申请时应明确规定要采购物品的规格型号、质量、技术要求。

如有特殊要求或非标物品应提供正确的产品图纸、规范标准或有关资料，明确技术和质量要求。

对于不完善的[采购申请单]，采购员有权要求申请人提供完整。

4.2.2生产用原材料请购4.2.2.1物料部根据研发部提供的材料要求和订单任务编制[物料需求计划]，注明是否有RoHS要求。

需经物料部主管审批，管理者代表批准。

4.2.2.2外协加工物料由制造工程部提供加工要求，经管理者代表或总经理批准后由物料部找合格外包商外发。

4.2.2.3物料部编制采购合同，经管理者代表批准后发放给相关供方，以保证供方能够100%按时按要求交货。

采购控制管理程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2适用范围（1）适用于对生产所需要的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；（2）对供方进行选择、评价和控制。

3职责3.1采购部（1）负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立合格供方档案；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。

（3）负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料3.2品质部负责对采购物资的进货验证，负责建立供货商的质量档案，并且参与供货商的评定工作。

3.3生产部负责把批量生产物料需求计划的制订；批量生产项目物料的申购并把作业能力情况一起传递给采购部。

3.4研发部负责采购物资技术标准的制订和样品的认可工作，制定采购物资分类明细表，提供采购产品的清单和技术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程；参与合格供应商评定工作。

4定义无5工作程序5.1采购物资分类采购部负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：（1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；（2）一般物资：构成最终产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或者即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资；（3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

5.2对供方的选择和评定5.2.1供方的选择（1）采购人员应根据采购产品的名称、规格型号，调查了解该类产品的市场供应情况以及生产或销售该类产品的单位或组织，并结合研发部门提出的供方的选点意见，提出可以作为预选对象的供方名单，并填写《供方基本情况调查表》。

（2）研发部和生产部（外包加工）在选择新供方时，在经过对其产品样品试用评价、设备、人员资格、质量保证能力评价合格后，提出《外购、外协物资合格供方评定申请表》，经项目主管或生产部经理审核后，主管质量经理批准实施。

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执行人员
工作流程
相关文件/记录
品管部/工程部
NG
OK
营业PO 采购验证
记录保存
协议签定及价格确认
采购/外发进度跟进
采购申请提出
采购/外发下单
供应商选择
《采购订单》
采购部
各部门
《采购请购单》
PMC
采购部/工程部
采购部/工程部/生技
部
采购部
页码
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8.2外发加工流程图:
部门
流程 提出表单
PMC
《外发通知单》
总经理
PMC
《外发订单》
供方
《外发订单》回签
仓库/工程 《送货单》
品管部
仓库
供方选择
生产计划
外发申请
批准
外发订单
备料
相关资料
供方
产品交付
来料检查
入库
NG
OK
NG
OK。

工程项目外加工、采购、分包控制程序范本第一章总则第一条为规范工程项目的外加工、采购、分包过程，加强对外加工、采购、分包的管理，确保工程实施的质量、进度和安全，制定本程序。

第二条本程序适用于各类工程项目的外加工、采购、分包环节。

第三条外加工、采购、分包按照法定程序进行招投标。

第四条外加工、采购、分包必须严格按照合同约定的内容进行。

第五条外加工、采购、分包应保证设备、材料达到质量验收标准。

第六条工程单位应加强对外加工、采购、分包过程的监督和管理，及时处理问题。

第二章外加工、采购、分包程序第七条外加工、采购、分包程序包括招投标、合同签订、生产过程监督、验收等环节。

第八条外加工、采购、分包必须通过公开、公平、公正的招投标程序进行。

项目单位应根据工程项目需求，明确采购范围、数量、质量标准、要求、报价方式、验收程序等。

第九条项目单位应按照投标文件规定的时间和地点，组织召开投标会议，对投标单位资格、技术实力、信誉等进行评审。

第十条项目单位应根据评审结果，确定中标单位，并与中标单位签订正式合同。

第十一条中标单位应按照合同要求制定生产计划，保证生产进度和质量。

第十二条外加工、采购、分包过程中，项目单位应派出专人进行监督和管理，及时发现和处理问题。

第十三条项目单位应按照合同要求进行外加工、采购、分包的验收，即合格供货报告，并将验收结果记录在档案中。

第三章外加工、采购、分包管理第十四条外加工、采购、分包管理应具有合理性、公正性、安全性。

第十五条外加工、采购、分包管理应制定具体的计划和方案，并确保计划的执行。

第十六条外加工、采购、分包管理应加强对供货单位的选材、检验和监督。

第十七条外加工、采购、分包管理应建立健全的档案系统，对外加工、采购、分包过程进行记录和存档。

第十八条外加工、采购、分包管理应及时通报工程单位，对外加工、采购、分包环节存在的问题进行协调和解决。

第十九条外加工、采购、分包管理应严格按照法律法规的要求进行，如有违规行为，要予以严肃处理。

采购及外包过程控制程序1目的对采购及外包过程进行控制，保证所采购及外包加工的产品满足生产及交付的需要。

2范围适用于本公司生产主物料/辅助材料的采购、产品的托外加工过程的控制及运输服务采购。

3权责4 定义生产材料：由顾客给定一个生产件编号，且直接装运给顾客的材料。

特准采购：①由于供应商为数极少或在较偏远的地区，无法对供应商进行评估，而又必须向供应商进行采购的。

②本公司所要采购的物料较急或单个的外协件。

5作业内容：5.1采购物料及加工服务的分类A类：直接形成产品的原料及配件，如：铁料、粉体、塑胶配件、铆钉等；B类：对产品质量影响较大的包装材料，如：彩盒、纸卡、真空罩等；C类：所有的产品外包加工，如：电镀、电著加工等；D类：其他对产品的最终质量影响不大的辅料及非生产材料，如包装袋、胶贴、化学药水等。

5.2采购/外包的申请5.2.1生管课生管员根据“受订单”（见附件一）展开生产需求分析，并核对物料库存后，对需外购的物料以及按计划性采购的物料编制“生产物料需求计划表”（见附件二），对于需托外加工的产品编制“制令单”（见附件三）经部门主管审核后发给采购课实施。

5.2.2生管主管负责对“生产物料需求计划表”、“制令单”进行审核，如需修改，则退回申请人重新编制。

5.2.3如涉及新物料种类的采购，由开发课进行物料编码。

5.3供应商的选择5.3.1采购课应对供应商进行选择、评估，在合格供应商中采购。

5.3.2有关供应商的选择参见《供应商选择与管理程序》。

5.3.3如客户有要求采用其供应商名单时，则应从该名单的供应商采购有关材料、产品或服务，其它供应商只有经客户批准并列入名单后方可选用。

5.3.4采用客户指定的供应商不能免除本公司确保供应商的产品、材料和服务质量的责任。

5.3.5特准采购，需经总经理批准，并在“采购单”或“托工单”上加盖“特准采购”印章标识。

5.4物料价格选择5.4.1采购员在采购物料时应货比三家，选择质优价廉的供应商采购。

工程项目外加工、采购、分包控制程序一、背景在工程项目管理中，常常需要进行外加工、采购、分包等控制，以保证施工质量、进度和成本的控制。

这些控制都需要制定相应的程序和流程，针对不同类型的工程和特殊情况，制定不同的控制方案。

本文将围绕工程项目外加工、采购和分包控制程序展开阐述。

二、外加工控制程序1. 外加工程序流程外加工程序是指将工程零部件或构配件委托外单位进行加工加工的程序。

通常，外加工零部件或构配件的设计、制作工艺和质量要求都由主单位或者监理单位承担。

外加工程序一般包括以下流程：•提出申请：由主单位或现场工程师提出外加工申请，填写申请表，附上设计、工艺和质量要求；•审查审批：由监理单位代表或者总部技术人员进行审查，包括材料、工艺、质量和价格等方面；•签订合同：如果通过审查，按照合同签订程序与外加工单位签订合同；•加工加工：外加工单位按照设计、工艺和质量要求进行加工加工；•检验验收：由监理单位代表或总部技术人员进行检验验收，确保外加工零件或构配件符合要求；•提交入库：验收合格后，由仓库管理员负责收存、标记或出库；2. 外加工控制程序要点外加工控制程序是为了确保委托加工制造的零部件和构配件的质量、交货期和加工加工方式等得到控制。

其中的关键要点如下：•质量要求：包括加工质量要求、材料要求、标准规范要求等；•交货期要求：包括加工周期、运输时间、防腐措施、保护措施等；•价格要求：包括计价方式、支付方式、保修期等；•工艺要求：包括加工技术、工具设备、人员资质等。

三、采购控制程序1. 采购程序流程采购程序是指为了满足工程项目研发、设计、生产或施工过程中所需要的材料、构配件、工具设备、劳动力等进行采购的流程。

通常，采购的过程包含制定采购计划、编制计划采购公告、征集报价、准备招标文件、评审招标报价、中选供应商、签订合同、交付支付等多个环节。

具体采购程序流程如下：•制定采购计划：为满足工程项目需要计划采购物资；•编制采购公告：发布采购公告，申请代表各供应商提供报价；•征集报价：接收各供应商提交的技术和报价等资料；•准备招标文件：编制招标文件；•评审招标报价：评审各供应商的招标文件和对应报价中间过程；•中选供应商：在评审之后选定招标结果中的中标供应商；•签订合同：为满足工程项目需要，签订合同；•交付支付：按照采购合同支付采购款。