工程项目材料(设备)采购管理制度及流程

施工现场材料、设备管理制度范本一、总则1. 为了确保施工现场材料、设备的安全、高效管理，促进工程建设的顺利进行，制定本管理制度。

2. 本管理制度适用于本项目的施工现场，各相关人员必须严格遵守。

3. 遵守本制度是施工现场材料、设备管理的基础，任何单位或个人都不能放任违反本制度的行为发生。

二、施工现场材料管理1. 施工单位应按照项目所需材料进行合理的采购计划，制定材料采购计划，并经项目负责人批准后实施。

2. 施工现场应设立专门的材料存放区域，根据材料特性分类、编码，并配备专人负责存放和管理。

3. 材料存放区应具备必要的防火、防水、防盗等设施和设备，严禁将易燃、易爆、易腐蚀等危险材料存放于一般材料区域。

4. 施工现场材料需经过验收合格后方可使用，并标明存放位置和数量。

5. 施工单位应定期进行材料清点和盘点，确保材料的安全、完整，并及时更新存放记录。

6. 材料使用完毕或被损坏应及时处理，不得随意堆放或丢弃。

三、施工现场设备管理1. 施工单位应根据工程需要，科学合理地选择适当的设备，并编制设备采购计划。

2. 设备采购需经过项目负责人批准，并选择正规的设备供应商进行采购。

3. 施工现场设备应按照合理的布局、分类、编号标识，并设立专门的设备存放区域。

4. 设备存放区域应具备必要的安全设施，严禁将设备存放在易燃、易爆、易腐蚀等危险区域。

5. 设备使用前必须进行检查、试验，确保设备的正常、安全使用，并填写相应记录。

6. 设备使用过程中如发现异常情况应及时上报，并采取必要措施进行处理。

7. 设备使用完毕应及时清理、维护、保养，并妥善存放。

四、材料、设备管理违规处理制度1. 对于材料、设备的滥用、浪费、损坏等行为，施工单位可采取警告、罚款、停工、解雇等一系列相应的处理措施。

2. 处理决定应经项目负责人批准，并记录在案。

3. 对重要材料、设备的遗失或损坏应及时报告并进行调查，追究相关责任人的责任。

五、附件无六、结束语本管理制度的目的是确保施工现场材料、设备的安全、高效管理，促进工程建设的顺利进行。

工程公司采购管理制度流程一、需求计划制定工程项目启动之初，项目经理需与设计、施工等部门紧密合作，明确项目所需材料的种类、规格及数量，形成初步的材料需求计划。

此计划应包括预算信息、供应商预选名单以及预期采购时间表。

二、采购计划审批将需求计划提交给公司采购部门，由专业团队进行市场调研，评估供应商资质，并对预算进行审核。

采购部门结合库存情况和市场行情，制定详尽的采购计划，并提交管理层审批。

三、招标与询价经过管理层审批后，采购部门会发起招标或询价程序，向预选供应商发出邀请，收集报价信息，并进行比较分析。

在此过程中，应注重公平竞争和透明度，确保选择出性价比最高的供应商。

四、合同签订与执行选定合适的供应商后，与其签订合同，明确双方的权利义务，包括价格条款、交货期限、质量保证等关键内容。

合同签订后，采购部门负责监督供应商的履约情况，确保按时供货。

五、质量检验与验收材料到货后，质检部门需要对材料进行严格检验，对照合同规定的标准进行验收。

不合格的材料要及时反馈给供应商，并按照合同约定处理退换货事宜。

六、结算与支付材料验收合格后，财务部门根据合同条款和实际到货情况进行结算，并在规定时间内完成支付。

所有支付行为都应有相应的凭证记录，以便日后的财务审计。

七、信息归档与后续跟踪完成一次采购活动后，采购部门需将相关文档资料归档整理，包括需求计划、合同文件、验收记录等。

同时，建立供应商评价体系，对供应商的服务质量进行评估，为今后的合作提供依据。

八、持续改进定期回顾采购流程，总结经验教训，不断优化采购策略和方法。

通过数据分析，发现潜在的成本节约点和流程瓶颈，推动采购管理的持续改进。

工程设备材料采购及批价管理细则一、采购目标1.为确保工程项目能按时完成，确保质量和安全，降低成本，提高效率，采购设备和材料的供应商应满足以下要求：(1)具备合法的经营资质和法人资格；(2)具备一定的生产能力和供货能力；(3)有良好的信誉和业绩；(4)能够提供合格的产品和服务。

2.采购应根据工程项目的具体需求，明确采购的设备和材料的种类、数量、规格和要求。

二、采购过程1.根据工程项目的需求，编制设备和材料的采购计划，包括采购时间、采购数量、采购金额等。

2.制定采购方案，确定采购方式，可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行采购。

3.发布采购公告或邀请函，邀请符合条件的供应商参与投标或竞争性谈判。

4.评审和选择供应商，综合考虑供应商的资质、价格、交货期、服务等因素，进行综合评价，并选取最合适的供应商。

5.与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并约定质量保证、交货期、付款方式等具体条款。

6.监督和管理供应商履行合同，确保设备和材料的质量和数量符合合同要求，把控交货期，及时解决问题和纠纷。

7.验收采购的设备和材料，确保质量和符合要求，及时处理不合格品。

8.入库管理，设立科学的材料入库管理制度，确保设备和材料的安全和有效管理。

9.建立设备和材料台账，定期进行盘点和整理，及时报废和更新设备和材料。

三、批价管理1.根据工程项目的特点和复杂程度，制定相应的批价方法和计算表，确保批价的准确性和合理性。

2.核实设备和材料的市场价格，与供应商沟通，了解进货成本和渠道费用。

3.按照工程项目的材料需求和预算要求，进行材料成本的测算和核算，确保成本的合理控制。

4.制定合理的利润和税费预估，确保工程项目的经济效益。

5.制定变更管理制度，对于设备和材料的变更和调整，及时调整批价，与客户沟通并获得同意。

6.建立设备和材料成本数据库，收集和整理设备和材料的相关信息，定期进行更新和维护。

四、质量控制1.严格控制设备和材料的质量，对供应商的资质和产品的质量进行核实和检查，并进行抽样检验。

材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。

2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。

确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。

3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。

4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。

5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。

5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。

5.8随时更新数据库。

6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。

7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。

8、大型材料、设备必须进行实地考察。

9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。

工程项目采购流程制度一、需求分析与计划制定在工程项目启动之初，项目团队应对工程所需的物资、设备进行全面的需求分析。

这一阶段，项目经理需与技术团队紧密合作，明确采购物资的规格、数量、预算及时间表。

需求分析完成后，应形成书面的采购计划，并获得项目管理层的批准。

二、供应商资格预审为了保证采购的质量和服务，对潜在供应商进行资格预审是必不可少的步骤。

预审内容包括但不限于供应商的资质证明、历史业绩、财务状况、生产能力及售后服务能力。

通过预审的供应商将进入候选名单。

三、编制采购文件根据采购计划和预审结果，项目团队需编制详细的采购文件，包括招标文件、询价单或采购订单等。

这些文件应详细说明采购物资的技术要求、交货期限、付款条件等关键条款。

四、发布采购公告为了保证采购过程的公开透明，发布采购公告是必要的程序。

公告应在公司网站、行业平台或公共媒体上发布，确保所有潜在的供应商都有机会了解项目需求并参与竞标。

五、投标与评标供应商根据采购文件的要求提交投标书。

项目团队应组织专门的评标委员会，对投标书进行评审。

评标过程应公正客观，确保选择出最符合项目需求的供应商。

六、签订合同评标结束后，与中标供应商签订正式的采购合同。

合同中应详细列明双方的权利、义务，以及违约责任等法律条款。

合同签订后，供应商应按约定时间开始供货。

七、物资验收与质量控制物资到货后，项目团队应对其质量进行严格检查，确保符合采购文件规定的标准。

对于不合格的物资，应及时通知供应商进行处理。

八、结算与支付验收合格后，项目团队应根据合同约定进行结算，并按时支付货款。

对于长期合作的供应商，可考虑建立合理的支付周期和信用体系。

九、档案管理与绩效评估采购过程中的所有文档应妥善保存，作为项目档案的一部分。

同时，对供应商的绩效进行定期评估，以便于未来的项目能够更加高效地选择合适的供应商。

十、不断优化与改进采购流程是一个动态的过程，需要根据实际情况不断进行优化和改进。

项目管理团队应收集反馈信息，分析存在的问题，并采取措施进行改进。

工程材料招采制度及流程一、招采制度的目的工程材料招采制度的主要目的在于确保材料采购过程的透明化、规范化，通过合理的竞争机制选择性价比高的供应商，从而保障工程质量，控制工程成本。

二、招采制度的基本原则1. 公平原则：所有潜在的供应商都应有平等的机会参与竞标，不得有任何形式的歧视性限制。

2. 公正原则：评标过程应客观公正，严格按照招标文件的要求进行评审。

3. 公开原则：招标信息、中标结果等关键信息应向社会公开，接受监督。

4. 诚实信用原则：所有参与招采的单位和个人都应遵守诚信原则，不得有欺诈行为。

三、招采流程1. 需求分析：项目部根据工程进度和实际需要，提出材料需求计划，包括材料种类、规格、数量、使用时间等。

2. 市场调研：采购部门负责对市场上的材料供应商进行调研，收集供应商信息，评估供应商资质。

3. 编制招标文件：根据需求分析和市场调研结果，采购部门编制招标文件，明确招标条件、技术要求、商务条款等。

4. 发布招标公告：通过公司官网、行业平台等渠道发布招标公告，邀请合格供应商参与投标。

5. 投标与开标：供应商按照招标文件的要求提交投标文件，采购部门组织开标会议，记录投标情况。

6. 评标与定标：由评标委员会根据招标文件的评分标准对投标文件进行评审，最终确定中标供应商。

7. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

8. 材料验收：材料到场后，项目部负责验收，确保材料符合合同约定的质量标准。

9. 结算支付：根据合同约定和材料验收结果，采购部门完成结算工作，并支付供应商货款。

四、监督与管理1. 建立招采监督小组，对整个招采过程进行监督，确保招采活动的合规性。

2. 采购部门应定期对供应商的供货情况进行评价，形成供应商名录，为后续项目提供参考。

3. 对于违反招采制度的行为，应当依据公司规定进行处理，严重者可列入黑名单，禁止其参与后续项目的招采活动。

总结：。

工程部材料采购制度一、目的与范围制定本采购制度的目的在于规范工程材料的采购流程，确保材料质量，合理安排资金使用，以及提高采购效率。

本制度适用于公司所有建筑工程项目的材料采购活动。

二、责任与分工1. 工程部负责提出材料需求计划，并对所需材料的规格、性能等技术要求进行明确。

2. 采购部门负责执行材料采购计划，包括供应商的选择、价格谈判、合同签订等工作。

3. 财务部负责审核采购预算，处理采购款项，并进行成本控制。

4. 质量监督部门负责对进场材料进行检验，确保材料符合工程质量要求。

三、采购流程（一）需求计划1. 工程部根据施工进度和材料消耗情况，提前编制材料需求计划。

2. 需求计划应详细说明材料的种类、数量、预计使用时间等关键信息。

（二）市场调研1. 采购部门应对市场上的材料供应商进行调研，了解材料价格、供应能力等信息。

2. 根据调研结果，建立和维护合格供应商名录。

（三）采购决策1. 采购部门根据需求计划和市场调研结果，提出采购方案，包括推荐供应商、预计采购价格等。

2. 方案需提交给工程部和财务部进行审核，确保技术和经济指标满足项目要求。

（四）合同签订1. 经过审批的采购方案，由采购部门与供应商协商签订采购合同。

2. 合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。

（五）材料验收1. 材料到货后，质量监督部门应按照合同要求进行验收。

2. 如发现材料不符合规定标准，应及时通知供应商进行处理。

（六）结算与支付1. 材料验收合格后，采购部门应办理结算手续，提交相关单据给财务部。

2. 财务部审核无误后，按照合同约定进行支付。

四、监督与考核1. 公司应定期对采购活动进行监督检查，确保采购流程的透明和公正。

2. 对于违反采购制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。

3. 采购效率和成本控制情况应作为考核采购部门工作的重要指标。

五、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有变更，需经公司高层批准后修订。

2. 本制度的解释权归公司管理层所有。

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【第1篇】工程材料设备采购管理制度办法为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。

通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。

对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。

【第2篇】工程项目材料管理制度工程项目材料管理制度(范本)一、库房管理制度1.材料管理人员要坚守岗位,保持库容整洁干净,对入库的各种材料,对照计划单,来料单逐一核对,对物资的品种、规格、质量、数量,进行验收入库。

2.对质量、数量、品种、规格、型号不符合要求的,有权拒绝入库,并及时向上级有关部门反映。

3.根据材料性能要求,保管好物资,做好防护措施。

4.库内货架应摆放合理,利于货物的存储,按照品种、规格进行码放,标明货物的名称、规格、数量。

公司采购部工作制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。

采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。

一、采购计划负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。

1、采购申请单下达：工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。

采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。

2、采购计划单变更：非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。

采购计划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。

3、采购时效管理：所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。

所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。

4、建立工程采购档案：将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。

供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。

二、采购平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。

浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。

对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。

采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：1、询价：询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应商，供应商自我推销，展会等形式。

工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款.结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行.一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据）。

项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。

同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部,项目部各一份。

二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。

有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字，(结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。

2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份.为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表).否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。

公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。

在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。

3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。

项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。