74 采购控制程序

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

采购控制工作程序采购控制是指通过制定一系列的工作程序和规范，对采购过程中的预算控制、供应商选择、合同签订、物流管理等环节进行有效监控，确保采购活动的顺利进行以及最大限度地节约成本和资源。

下面是一个2000字左右的采购控制工作程序的范例：采购控制工作程序一、工作目标1. 实现采购活动的规范化和标准化，确保采购在质量、价格、交货期等方面满足企业的需求。

2. 控制采购预算，最大限度地节约成本和资源。

3. 确保供应商的选择和合同签订符合企业的采购政策和法律法规的要求。

4. 管控采购物流，确保采购物资的及时到达和准确计量。

二、工作流程1. 需求分析在采购前，通过与相关部门沟通，了解采购需求的具体细节和要求，并进行需求分析。

主要包括确定采购物资的种类、数量、质量要求以及交货期限等。

2. 供应商选择根据需求分析的结果，制定供应商选择的标准和程序。

首先，收集供应商的相关信息，包括企业资质、信誉度、价格水平、交货期等。

然后，对供应商进行评估和筛选，选出合适的供应商。

最后，与供应商进行洽谈，明确合作的条件和要求。

3. 出具采购计划根据需求分析和供应商选择的结果，制定采购计划。

采购计划包括采购物资的种类、数量、预算、供应商等信息。

通过采购计划的制定，可以实现对采购预算的控制和对采购活动的统一安排。

4. 编制采购合同根据采购计划和供应商的要求，编制采购合同。

采购合同要包括采购物资的详细规格和数量、价格、交货期限、结算方式等内容。

在签订采购合同之前，应对合同条款进行仔细审查，确保合同的合法性和公平性。

5. 采购执行根据采购计划和采购合同，启动采购执行阶段。

主要包括与供应商的订单确认、物资的验收和付款等环节。

在订单确认时，应与供应商核实物资的具体要求和交货时间。

在物资验收时，应根据合同约定的标准进行检验和测试，确保物资的质量和数量符合要求。

在付款时，应按照合同约定的方式和时间进行结算。

6. 物流管理在采购执行过程中，要加强对物流环节的管理。

采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。

采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。

一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。

采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。

2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。

采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。

3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。

审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。

采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。

二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。

选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。

2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。

采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。

3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。

假如确认无误，应予以签收。

假如存在问题，应与供应商联系协商解决。

4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。

财务部门应负责付款审核和支出。

企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。

三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。

应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。

2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。

采购控制工作程序1. 背景在企业运营过程中，采购管理是一项至关重要的工作。

采购管理的核心任务之一是确保采购活动的合理性和合规性，并控制采购成本，以确保企业的长期可持续发展。

因此，建立一个完备的采购控制工作程序，可以帮助企业有效地管理采购过程，防止采购过程中的风险和不当行为，提高采购效率和采购成本的管控能力。

2. 工作流程采购控制工作流程涵盖了从采购需求的提出、采购计划的编制、供应商评审、合同谈判、合同签订、采购执行到采购结算等各个环节。

2.1 采购需求提出采购需求的提出可以通过内部职能部门直接提出，也可以通过采购部门收集、整理、筛选后提出。

采购需求需要明确采购物品的品名、规格、数量、用途、需求时间、采购执行地点等信息。

2.2 采购计划编制采购计划编制应根据公司年度预算、生产计划，结合采购需求预估完成，包括计划的物品名称、品质、规格、用途及数量，评估物品可获得性，拟定采购款项及采购方式，并注明对提供方的采购条件、约定的技术规格标准、交货期、验收要求、售后服务、付款方式及交货方式等内容。

2.3 供应商评审采购部门应根据采购计划的编制和采购需求的提出，遴选符合公司要求的供应商，并制定评审标准和评审方案，开展供应商的评审工作。

评审标准包括但不限于企业规模、信誉度、生产能力、交货能力、售后服务、技术实力、质量控制等。

2.4 合同谈判采购部门应对供应商进行选择，制定合同评审标准并开展合同谈判。

采购部门应充分考虑合同的交货时间、价格、工期、售后服务、质量保证、技术支持等因素，制定合同内容，并核实提供方的资质、信誉度和履约能力等。

2.5 合同签订采购部门应在合同谈判结束后及时签订采购合同，并确保合同中的重点内容和约定事项的准确性和全面性。

采购部门应指导和协调各部门，确保交付计划的与施工计划相协调；在合同生效前，双方应对合同内容进行细致而全面的评估。

2.6 采购执行采购部门应根据采购合同的要求按时履行采购任务，并及时更新采购记录。

1.0目的：保证及时、优质的材料供应，确保采购材料符合公司要求。

2.0范围：本公司生产主要材料的采购。

3.0职责：3.1 财务部（采购）负责供应商的选择、评价、重新评价及材料采购。

3.2品质部负责制定采购材料的技术要求以及对采购物资进行检验。

4.0定义：（无）5.0内容：5.1供应商的选择、评价、重新评价：5.1.1新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：a)采购部实地考察并填写《供应商调查表》，评估合格者。

b.供应商提供的材料样品经本公司确认合格者。

c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。

采购部将符合上述条件者登记在《合格供应商一览表》中报总经理审批。

5.1.2同本公司长期合作的老供应商，由采购部根据和合作的情况进行综合评审，将评审合格的老供应商登记在《合格供应商一览表》报总经理审批。

5.1.3采购部保存总经理批准《合格供应商一览表》，材料采购时均在合格供应商中选择。

5.1.4采购部每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。

a.品质等级：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－较差、Ｄ－差①物料合格率为90%-100%者为良好。

②物料合格率为80%-89%者为好。

③物料合格率为60%-79%者为较差。

④物料合格率为60%以下为差。

b.交期等级：Ａ－准确、Ｂ－及时、Ｃ－延误、Ｄ－严重延误①完全在交货期内完成为准确。

②虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。

③超期完成，造成本公司生产延期导致交货延误，经与客户沟通取得认可为延误。

④超期完成，造成本公司生产延期导致交货延误，经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。

注：交期等级以最低等级作为考核等级。

c.协调性等级：Ａ－很好、Ｂ－一般、Ｃ－较差、Ｄ－差。

①沟通良好能主动配合本公司需求者为很好。

②可以沟通并能配合本公司需求者为好。

③可以沟通经常不配合本公司需求者为较差。

④无法沟通又经常不配合本公司需求者为差。

7。

4采购控制程序1目的对采购过程进行严格控制,保证采购产品符合规定要求，进而保证河北海乾威钢管公司的产品质量认证。

2范围本程序采用了公司所采购的各类物资及提供产品供方的评价选择和控制。

3职责3.1供应部负责组织对物资及产品供方的评价、选择与控制，负责对物资供应、管理和统计。

3。

2质量管理部参与外购物资的检验和试验；技术设备部负责原材料采购标准的制订.3.3供应部负责对供方的评价及对采购计划合同审核，批准。

4管理内容和要求4。

1供方的评价和选择a.为证实供方是否具备、完全满足规定和定货要求的能力，选用适当的方式确认。

b。

对供方的生产能力、产品质量、价格、交货时间、工艺水平、技术管理基础以及联合管理体系进行现场考查评价或进行综合调查评价，填写《供方基本情况调查表》。

c。

对比该供方类似产品的历史情况，根据对供方的能力调查其他方面的评价结果及采购文件要求,对供方进行评价，并形成《供方评价表》.4。

2编制合格的供方名录a.根据合格供方评价报告，编制《合格供方名单》。

b。

合格供方名录,由总经理批准后执行。

c.在合格供方中确定定点供货单位，对于同一种产品的合格供方，能满足本公司质理要求的择优选出一个做为定点供货单位，其他合格供方做为满足生产补充。

d。

建立和保存合格供方的档案，包括:a)合格供方的《供方基本情况调查表》；b）合格供方的《供方评价表》；c)对合格供方进行的《供货业绩考核表》。

e。

对供方进行业绩考核，考核内容：供货质量按检查记录统计分析、供货期按记录与合同要求进行对比。

对考核中出现的问题以书面形式通知供方，以便改进，问题严重的随时通知供方停止供货，待其改进后再考核审定合格后重新为合格供方。

4。

3采购计划4。

3.1原、辅、包装材料等急需物资的采购,由供应部根据需要申购计划，制定《临时采购计划》，经审核，总经理批准后，由供应部执行。

4.3。

2储备物资由仓库根据相应的储备定额,制定月采购计划，由供应部编制，总经理批准，供应部执行。

企业管理标准
QMSP74-2-2018
《采购及供方控制程序》
采购控制程序
编制：
审核：
批准：
2018-01-18发布2018-01-18实施
XXX机械有限公司发布
采购控制程序
1．目的：
对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产质检量，并对供应商提供的产质检量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司需求。

2．范围：
为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外协加工、包括服务采购，如：委外加工、仪器校正等之采购均适用之。

3．引用文件：
QMSP7411 《政府、安全和环保法规管理程序》
QMSP74-1 《供方控制程序》
QMSP755 《产品防护管理程序》
QMSP824 《检验和试验控制程序》
4．术语和定义：
本公司采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、外协加工等。

采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将合同的部分转包供应商的行为。

5．职责：
生技科：负责技术支持，制订采购明细。

仓库：根据生产任务单，对配料所缺件及时向供销科提出。

质检科：负责供应商的质量管理体系及产质检量监控。

供销科：负责产品采购及其采购过程的监控。

6．工作流程和内容。

采购控制程序采购控制程序，是指企业为规范内部采购流程和管控采购风险而采取的一系列措施。

采购控制程序的实施可以有效保障采购品质、降低采购成本，避免采购风险。

以下是基于企业采购实践的采购控制程序。

1、采购需求确认采购流程起点是采购需求的提出。

企业采购的部门或人员，需要将采购需求落实到明确的采购清单上，并确认采购品种、数量、质量、交货时间等细节。

2、询价与招标根据采购需求清单，采购人员会进行询价和招标。

询价是指通过电话、邮件、短信等方式，向多个供应商咨询商品价格和供货能力，然后进行筛选和比较。

招标是指将商品需要公开招标，进行竞价比较后选择中标供应商。

3、供应商评价供应商评价是为了保障采购的品质。

企业在采购时，需要选择合适的供应商。

评价供应商时，需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货时间等方面。

4、合同签署采购流程中，合同是一份非常重要的文书，它明确双方权益和责任。

合同签订需要确认内容完整、清晰、具备约束力。

5、采购物品验收采购物品的验收，是确保产品达到企业要求的质量水平的重要一环。

通过检查物品的数量和品质，保障采购物品的准确性和合规性，减少因采购物品质量问题带来的风险。

验收时需要有相关人员代表企业进行，避免出现不合格商品的情况。

6、供应商绩效考核对采购后的供应商进行绩效考核，根据战略目标及采购计划执行情况、采购合同履行情况、采购成本控制情况等维度开展考核，并制定相应的应对策略，建立优秀供应商内部管理制度。

7、采购数据分析采购过程中会不断导入ERP系统的采购订单、发票、入库单、库存余量等数据，并进行清除和加工。

通过数据分析，评估采购执行情况、供应商绩效和市场趋势等信息。

8、充分利用采购技术和信息系统运用采购技术和信息系统，可以大大提高采购效率和品质。

技术和信息系统的应用包括自动化、电子化采购平台、电子化签署合同等工作，商业智能(BI)分析等科技手段也能为采购流程执行带来更高效的支持。

总之，采购控制程序的实施将直接影响企业的采购效率和采购品质，为企业管理注入了现代化元素。

74采购控制程序1.目的：对采购、外协工作过程进行控制以保证所采购和外协加工的原材料、辅助材料、零配件〔以下简称物料〕符合规定的要求。

2. 适用范围：适用于本公司对所有采购〔外协加工〕物料的控制。

3. 职责：3.1采购业务部根据采购和外协方案或实际需要编制《采购单》，报总经理批准后实施，对于大宗物料的采购须报董事长批准；3.2生产车间对生产中的急需物料通过《采购单》并注明加急报生产部；3.3工程部负责编制原材料、辅助材料的检验标准和采购的技术要求；3.4工程部负责对采购及外协加工物料的检验和试验工作。

4. 定义：按采购外协加工的物料对本公司产品质量的影响程度，把物料分为二类。

A.对产品的使用性能、平安性能有重大影响的物料；〔如铝合金建筑型材等〕 B.对产品的使用性能、平安性能影响较小，但对产品的质量有一定影响的物料；〔如包装材料等〕 5. 工作程序：5.1采购和外协方案：5.1.1采购业务部根据以下信息或实际情况编制采购方案；a.生产部下达的生产指令; b.生产车间需要的生产物料。

5.1.2采购业务部编制《采购单》，内容可包括以下一种或几种：a.物料种类、型号、规格、数量；b.物料适用的技术标准的名称及验收方法；c.其他内容。

5.1.3 《采购单》经采购业务部部长审核后，报总经理批准，由采购业务部组织实施。

5.2采购及外协加工要求：5.2.1工程部编制采购及外协加工的技术要求，内容包括：a. 采购及外协加原材料及辅助材料主要技术指标参数；b. 其他内容。

5.2.2工程部编制原材料、辅助材料的检验标准；5.2.3采购人员按《合格供方一览表》进行采购 5.2.4工程部根据检验标准对外购外协件进行进货检验，详见《检验和试验控制程序》；5.2.4采购人员和仓管人员负责验证物料的数量、重量等。

5.3合格供方的选择和评定：5.3.1合格供方应具备的条件：a. 是取得国家注册的合法单位，且资信良好；b. 具有满足生产本公司所需物料的资源；c. 质量体系能满足生产本公司物料品质保证的需要；d. 实物质量稳定，且价格合理。