HSF采购控制程序

HSF供应商管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的为了对供货商（包括委外加工厂商）进行选择、评价和有效控制，确保采购或委外加工的物料和服务及相关过程满足规定的要求，并对供货商的供货业绩进行鉴控，持续提高供应链的质量与HSF控制、生产及交付能力。

2.0范围：适用于对生产物料、委外加工及辅料供货商之选择、评鉴和日常管理鉴督。

3.0职责：采购部：a.负责依公司管理要求召集品保和工程人员对供货商进行选择、评鉴；b.督促供货商质量、HSF合约履行能力的鉴定；c.供货商进行日常供货业绩的评价、鉴控、评审及数据分析。

品保部：a.负责对供货商质量、HSF管理系统以及质量控制能力的评鉴及辅导；b.IQC负责进料检验与判定，协助采购进行供货商之管理与稽核，并审查其所提供之质量与产品环保状况进行确认，是否符合本公司之绿色部品要求或客户之特定要求；c.IQC负责供货商质量绩效的评估。

工程部：a.建立工程标准（含客户HSF要求），以便对供货商进行相应的要求与管控；b.供货商工程技术能力的评鉴、样品承认、制程材料异常分析。

4.0定义:无。

5.0内容：5.1调查。

5.1.1采购部根据公司需求寻找合适的供货商，并对供货商的基本状况及业界口碑进行初步调查。

在新供货商选择前应先对其基本状况进行前期调查，并与同行业的厂商进行询价、比价、议价。

5.1.2选择意向确定后，由采购发出《供应商基本资料调查表》进行基本状况调查，并发出《新供应商评估表》请供货商进行自评，以了解供货商之机器设备、规模、客户群等综合状况，初步评估供货商之综合供货品质及HSF管控能力。

5.1.3供货商在做自我评估时，应如实反应实际管制状况，将调查结果回馈给希尔单位，采购必须确认调查内容的真实性。

5.1.4在确认各项调查结果符合要求后，采购根据客户和实际要求将其纳入合格供应商候选范围。

5.1.5如出现以下情况，可不进行供货商调查（但需在合格供货商名册中注明）：◆.海外供货商；◆.顾客指定供货商；◆.其它供货商（如金额少，不定期供货的供货商）。

1.目的:对HSF无有害物质管理体系文件进行控制，确保相关场所使用的文件均为有效版本。

2.适用范围：适用于所有HSF无有害物质管理体系文件的控制，包括HSF管理手册、形成文件的程序、作业性文件及外来文件。

3. 职责：3.1总经理在HSF管理手册发布前批准文件的适宜性。

3.2.HSF无有害物质程序文件由其主要责任部门负责编制，管理者代表审查，总经理批准。

3.3.品质部负责组织所有HSF无有害物质管理体系文件的发放、更改控制和管理。

3.4.操作规程等其它支持性的HSF无有害物质管理体系文件的管理由各有关部门负责编制、管理者代表批准。

4.流程图：无5.程序内容：5.1.HSF文件分类：本公司内部HSF文件分为四级：一级文件：HSF管理手册；二级文件：HSF程序文件；三级文件：检验标准书、作业指导书；四级文件：HSF产品过程的相关记录。

5.2.HSF外来文件管控：外来文件主要为客户有害物质管控标准及相关法律法规HSF管控标准的收集。

5.2.1.各客户的HSF管控信息收集方式，可根据客户要求，至客户要求网站进行下载或以其它方式每月一次定期向各客户进行HSF相关标准信息的收集汇总，并形成公司内部的外来文件进行发行。

外来文件的编号及格式不作统一要求，文控中心对收集到的HSF外来文件需加“外来文件”标识。

5.2.2.外来文件的发行根据实际需求由文控中心发行。

5.2.3.当客户的HSF管控标准或法律法规相关管控标准有变更时，文控中心接到新的外来文件时，需对原旧版文件进行作废标识，并发行新版外来文件。

给使用部门并收回临时文件；5.7 文件保存：5.7.1、一级、二级文件及外来文件由文控中心进行管理保存。

5.7.2、检验标准及作业标准书由使用部门进行管理保存。

5.7.3、HSF记录表单由使用部门进行管理保存，保存期限按<HSF记录控制程序>。

5.7.4、HSF记录保存应注意防潮，防蛀，便于检索。

5.8 文件报废及处理：5.8.1 对超过保存期限的HSF记录装箱封存，由各部门进行销毁。

仓储管理控制程序（ISO9001-2015/QC080000）1.0目的依照产品材料的特性与客户要求,为确保维持公司各项物料﹑成品﹑半成品在储存期间的质量,及进出物料的正确性,确保HSF标示清楚,避免交叉污染。

2.0范围凡公司物料﹑成品﹑半成品及客户加工之产品与材料的入库﹑领用储存管理。

3.0权责3.1生产技术部: 负责进料检验、出货检验、物料GR/成品存仓过期检验及库存产品异常检验。

3.2仓库: 仓库管理物料入库﹑储存﹑出库及退料作业。

3.3采购: 对物料进料及退货跟催。

3.4生产技术部: 材料领用及退料作业与产品包装和摆放。

4.0定义4.1 物料:包含原材料、辅助材料、包装材料与半成品。

4.2 原材料: 指生产产品所需的主要材料（塑料粒、铜材等）。

4.3 辅助材料:制造中使的油品、助剂、环保清洗剂等材料。

4.4 包装材料:指为了将原材料直至成品从生产单位到使用单位或客户端,用于“装入”、“保护”、“使用”“运送”、“交付”的所有种类的材料。

5.0作业内容5.1 入库作业5.1.1 外购厂商送货到厂,由收货员负责安排将物料放入待检区。

收货员依《采购单》核对其送货单上的品名、规格、数量、日期等项目确认无误后,依送货单对物料的品名、规格、数量、月份标签及物料的相关报告进行点收。

并通知IQC 进行来料检验。

5.1.2委外厂商送货到厂,由收货员负责安排将物料放入待检区。

收货员依《委外制造单》核对其送货单上的品名、规格、数量、日期等项目确认无误后,依送货单对物料的品名、规格、数量、月份标签及物料的相关报告进行点收。

按实收数量打《委外生产入库单》通知IQC进行来料的品质与HSF检验。

5.1.3 仓库收货员对其物料进行检查确认,物品是否有IQC允收标示或特采标示,则依检验结果入到相应的仓别。

如检验NG则将物料移到不良区,以不良品处理。

5.1.5仓管员将物料按月份分类摆放的同时，必须注意放置的方法。

要查看物料标示卡上生产日期及月份标签，把先进物料放在外面，后进物料放在里面，以方便物料的先进先出,并及时的登记《物料管制卡》,且将单据及时入帐。

※※修订履历※※1.目的对用于确保产品符合规定要求的监视与测量装置进行控制，确保监视与测量结果的有效性。

2.范围适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置，主要包括卡尺、二次元等。

3. 职责3．1品保部负责监测设备的管理a）负责对测量、监控设备的送校、维护；b）负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理。

3．2各部门负责本部门使用的监测设备日常维护。

4.程序4．1监视与测量设备的采购及验收（具体流程见附件一）根据所需测量能力和测量要求配置监视与测量设备，采购依据《申购单》购置设备，设备到货后，应由品保部进行验收，验收时应参照使用说明书、订货合同的技术要求及对其进行检查验收，不合格品予以退货或由供方改善。

4．2监视与测量设备的初次校准a）经验收合格的测量和监控设备，由采购负责送有国家（国际）认可机构或制造商（国家认可具备计量校准能力）执行的校正工作，此等校正应可追溯至有关之国际标准，公司内之基准件或一些仪器（不能或不宜内部校正）应进行外部校正，合格后方能发放使用。

对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；品保部负责对该设备编号，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等；并填写《量规仪器校验计划及管理表》；b）对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据；c）品保部负责测量、监控设备的发放。

4．3测量、监控设备的周期校准4．3．1每年十二月管理人员编制下年度《量规仪器校验计划及管理表》，根据计划执行周期校准。

对需外校的设备，仪器校正期提前一个月，由品保部以联络单或邮件通知各仪器使用部门，将仪器转交品保部，统一交采购负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。

4．3．2校准合格的设备，由校准人员贴《合格标签》，并标明有效期；校准不合格的，贴《不合格标签》，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。

4．4测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1品保部应编制有关设备的操作使用规范；4.4.2使用人员必须保管好测量设备，搞好日常维护保养，保持整洁干净、无污染等；4.4.3使用人员必须按操作规范认真操作，出现异常应立即停止使用，报告上司，不得强行使用或私自修理。

文件制修订记录1.0目的：本标准规定了对采购的材料是否符合HSF的关键环节实施控制的程序，以确保所采购的材料符合规定的要求。

2.0适用范围：本标准适用于公司为满足最终产品所需要的各种材料的采购业务。

3.0术语和定义：无4.0职责权限：公司各部门在采购活动中所承担的职责如下：1)事业部技术科负责生产所需采购物资技术标准的制定及根据客户要求向采购提出对供应商的要求。

2）采购科：A.采购科负责物资采购的计划安排与实施；B.组织《采购合同书》的签订；C.供应商对ROHS的情况了解及执行情况；D.就入厂检验及工序间的不合格材料与供方联络，负责退货、换货的落实；E.向供应商索取检测报告，保证书等资料；3）生产部（科）：A.生产部负责生产过程中所需物料的请购；B.负责向采购提供数量，型号等信息;C.确保在生产过程中无有意添加非ROHS物质4）设备工务部：A.负责提出生产设备的采购申请。

B.负责生产设备的维修申请。

C.负责生产设备的验证*PCBA事业部的技术科负责4）中的职责。

5)品质保证部：A.需要时负责对采购的物料进行验证B.对材料的检验报告进行确认5.0采购文件：1）采购文件：A.采购文件一般以技术图纸、技术文件和采购合同书等方式体现；B.采购文件向供方传递前需由相关部门负责人批准；C.本公司发给供方的受控文件的更改应与本公司同步进行，采购科采购员负责通知并发放更改后的受控文件给供方。

D.索取的检测报告及保证书。

6.0采购实施1）原材料的采购实施：A.采购员从《合格供方名录》中选择合格供方，如为新开发的供方，则按《HSF供应商管理程序》进行评审，评审合格后，列入《合格供方名录》；B.采购科主管或其授权人批准后，向合格供方发出《采购合同书》及有关资料；C.采购员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购活动中出现任何障碍时，采购员应及时通知生产部、品质保证部和其他相关部门；D.采购人员要根据技术人员的要求向供应商提出部分要求；E.原材料的例外采购：所有与产品有关的物资必须从合格供方处采购，如因合格供方发生重大质量问题或不可抗拒的原因不能及时供货时，可实行例外采购。

※※修订履历※※1、目的在确保业务报价签定时，保障本公司及客户之利益兼顾的合理性。

2、范围本程序适用于业务对本公司制造生产之产品及委托采购订购之产品（均为HSF产品）。

3、权责3.1 报价单之签署及解约：业务主管。

3.2 报价单之提出：业务部。

3.3订单（排程）初审：业务（生管）。

3.4协调相关单位配合，以达成合约（排程）内容中之交货日期要求：生管。

3.5当有新产品时，确认本公司技术和制造能力可否满足客户要求：制造、工程。

3.6当有新产品时，确认本公司产品的检验规范、HSF要求等均能满足客户要求，确认所有文件及程序能否依照规定执行：品保。

3.7确认产品材料状况：采购。

4、定义4.1报价：本公司对客户之报价及合约签订系以报价单代替合约作为合约审查执行之依据。

5、作业内容5.1业务接单作业流程：依附件一5.2提出报价：5.2.1业务在提出报价时，应填写《报价单》经业务主管核准后，向客户报价。

5.2.1.1如客户同意本公司报价时，可要求客户在有效期限内回复或以下订单方式表示同意。

5.2.1.2如客户对本公司报价有异议时，由业务负责与客户协商，并依协商结果重新报价给客户确认。

5.3业务接单:5.3.1客户的需求5.3.1.1业务部接到客户订单时，应确认及了解：a) 交货与售后的要求。

b) 与产品有关HSF法令法规及客户最新HSF的要求。

c) 其他要求。

d) 公司的实际情况是否能满足客户要求。

d.1.业务向客户端RD获取图纸、产品的质量要求和HSF要求；d.2.业务确认厂内原材和技术是否能满足产品要求；d.3.业务向工程下样品单申请打样；d.4.工程根据图纸打样，打样OK后送与QC检验；d.5.业务请客户端RD确认样品，确认OK后送承认书，承认书签核OK后，客户下订单，最后厂内量产；5.3.2业务于接到客户订单通知时，业务转换成ERP订单﹐并审查确认订单品名规格、数量及价格﹐交生管审查交期，然后生管将工单下到制造，作为制造生产排程作业之依据。

程序文件HSF法律法规及其它要求控制程序REV 版本APAGE页码 1 of 2一、目的及时跟踪、识别、获得、更新与公司生产、服务中与环境管理相关的法律法规、行业标准及其它要求，确保公司的HSPM(有害物质过程管理)使用的法律法规、行业标准等是最新、最有效、最适宜的版本。

二、范围适用于公司的活动、产品或服务中与环境物质管理相关的法律、法规及其它要求获取的渠道，以及引用、保存、发放的管理。

三、权责3.1 研发部门：负责跟踪、收集、整理涉及产品方面的环保法律、法规及其它要求。

3.2 系统品保课：根据外部与环境物质管理相关的法律、法规和其它要求的改变，组织相关部门修订公司内部的程序、规范、有害物质清单等对应内容。

并统一发放相关部门。

3.3 相关部门：负责对产品方面的环保法律、法规及其它要求的学习与执行。

3.4 公司主管领导：批准公司产品适用的环境物质法律、法规及其它要求清单。

3.5 采购部门：负责将最新的环保法律法规、其它要求通知到供货商。

3.6 业务部门：当客户有要求的情况下，负责将最新的环保法律法规知会到客户。

四、定义HSPM:(Hazardous substance process management)有害物质过程管理五、参考文件无六、内容6.1 研发部门收集来自各渠道有关环境物质管理的法律法规和其它要求等最新信息（包括制定、改订、撤消）。

6.2 研发部门从以下途径获取最新的有关环境保护法律、法规及其它相关信息。

a、国家认监委网站b、广州市质量技术监督局情报所c、第三方认证机构及咨询公司d、上级文件e、深圳市科技书店f、同行业的信息g、其他相关方的要求。

文件等级二阶文件编制日期生效日期HSF 管理控制程序文件编号版本A/0页次1/14 HSF 管理控制程序编制部门：质量管理部编制：审核：会签部门：会签：批准 :修订记录：No章节号修订摘要修订人修订日期备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。

生效日期页次2/141目的为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合 RoHS 标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。

2适用范围适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS 等相关法规、顾客及相关方要求的产品。

本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。

3权责3.1 质量管理部3.1.1负责公司内 /外部 HSF 相关知识的培训、宣导及 HSF 有关事宜的沟通与联络；3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF 方面的法律 /法规 /标准 /要求等信息；3.1.3负责新供货商的 HSF 能力评估，并出具评估结果报告；3.1.4负责对新供应商 /新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；3.1.5负责公司内 /外部环保物料 /成品委外检测工作；3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。

3.2 制造部3.2.1 负责本部门有关人员HSF 相关知识的培训与宣导；3.2.2 负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；3.2.3 负责对投入生产的所有物料按HSF 控制要求进行确认；3.2.4 负责生产车间的生产设备、工装/夹具的确认，确保符合HSF 要求；3.2.5 负责生产车间环保不合格品的标识与隔离。

3.3 研发中心3.3.1 负责本部门有关人员HSF 相关知识的培训与宣导；3.3.2 负责环保产品实现过程的技术策划；3.3.3 负责环保产品设计更改的评审及确认；3.3.4 协助采购开发符合环保产品要求的新供货商。

HSF-管控规定1.目的:对本公司供方（含供应商、外包商）/公司顾客在服务过程中，可能出现有害物质对产品污染的环节进行识别、评价、控制以确保有害物质的减免和消除。

2.范围：适用于为公司提供采购服务过程有害物质污染源的识别、评价和控制。

3.定义：3.1污染源：造成HSF产品不符合HSF要求的有害物质或环节。

3.2 HSF控制计划：在产品实现全过程对HSF产品控制方法的策划。

4.权责：4.1 各部门推行委员：有害物质污染源的识别、评价及管理。

4.2品管部:4.2.1将有害物质风险评估通知相关供方；4.2.2督促相关供方进行改善。

4.2.3产品实现全过程HSF控制计划实施标准的确定。

4.4管理者代表：4.4.1有害物质污染源的审核及批准。

5.标准规定5.1为适应市场变化及满足顾客的需求，特作如下规定5.1.1?顾客对产品环保的要求须在《产品要求/生产任务评审表》中明示。

5.1.2?《采购通知单》明示其分解的要求。

以保证最终产品的有害物质含量不超过顾客的要求。

目前先涉及锌筒和浆纸。

5.1.3?每批锌筒《采购通知单》中送货要求供方提交铅镉具体含量予以保存。

浆纸需要检查无汞标签并予以保存。

5.1.4?对无铅产品每批提交前预先抽取锌筒，假底和大盖帽及彩管，预先外送检测各自的铅含量，推算电池总的铅含量判定。

如总超过，或个别部件反常，不予包装，转作他用。

已包装的不得交货并于现场封存。

并报告总经理处理。

5.1.5?每季随意抽取一种无镉锌筒及假底和大盖帽，测定其镉含量。

随意抽取一种浆纸测其汞含量。

随意抽取一种彩管或铝膜测含铅量。

材料或部件如不合格须予以封存并立即报告总经理处理。

5.1.6?执行国家现行标准。

对顾客额外要求的，如执行欧盟有关电池环保指令的等，将召开评审会议并外检化学分析予以鉴定确认。

5.1.7?无镉锌筒底部以圆圈，无铅锌筒底部打打叉作为永久性追朔标志。

个别特例求援的锌筒材料由品管部特别控制予以区分可以追朔。