最新物料采购流程图讲解学习

采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购效率，特制定本制度。

一、适用范围：适用于本公司采购管理。

三、内容：1、总则为加强采购管理，提高采购效率，特制定本制度。

所有采购人员和相关人员都应在此制度的基础上工作。

2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司的销售计划制定采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择和考核一般从经营、供货能力、质量能力等方面进行评估，从质量、交期、价格、逾期率、合作等方面定期打分。

3）询价、比价、议价。

4)合同签订:买卖双方经过询价、报价、谈判、比价等过程，最终双方签订相关协议，合同成立。

采购合同的签订应根据所采购货物的要求、供应商的情况、企业自身的管理要求和采购政策而有所不同。

需要和财务部门核对，确定付款条件，发货方式，售后服务等。

5)交货验收:买方必须确保货物的品种、数量、质量和交货日期正确无误。

以买方和合同的确认为验收资料。

6)质量检验:质量检验合格的产品入库，不合格的产品返修。

7)财务结算:货物入库后，进行财务结算。

3、采购管理制度：1)建立供应商资料管理(表)和售后服务管理表。

2)建立健全比价体系，确保采购设备质优价廉。

3)每月月底，收集汇总本月货款、欠款、票款欠款，提出下月资金使用计划。

4)签订采购合同后，要充分了解交货情况。

如果货物不能及时交付，我们应提前两天通知申购部门或申购人原因。

5)所有货物均应开箱验收。

如发现问题，及时联系供应商，尽快解决。

6)验收后，应在一个工作日内办理入库手续。

7)采购部应在每月5日前，将上月的采购合同号汇编成册。

交人事部备案。

采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。

报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。

3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。

入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。

物料特采流程1.0目的规范物料特采流程，有效保证产品质量，促进供应商产品质量逐步提高，减少公司因物料特采带来的人工费用、物料损耗及可能的质量隐患。

2.0范围适用于公司物料特采的运作。

3.0职责3.1品质部负责特采物料挑选/加工标准的提供及全程跟踪。

3.2PMC部门根据生产排期、采购周期，提出特采申请。

3.3工程部负责特采物料的评估、确认（生产部负责加工能力的评估、确认）。

3.4生产部负责特采物料的加工/挑选及相应工时费等数据的提供、反馈。

3.5采购部负责将工时费用反馈给供应商，向供应商退回不合格物料。

4.0定义物料特采是指对供应商（包括内部供应商）的不合格物料，因生产排期、紧急出货等原因需要进行让步接受，必要时加工，挑选使用物料所进行特别采购行为。

形成记录Array《来料检验报告》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》6.1确认不合格物料正常情况下，IQC对不合格物料填写《不合格物料处理单》经品质主管确认后，报PMC（在重新交货周期小于生产前周期）呈决策者审批后，反馈和退货给供应商。

6.2特采申请6.2.1当PMC根据生产排期，在重新交货周期大于生产周期时，可在《不合格物料处理单》相关栏提出特采申请（这是唯一提出特采的条件）。

6.2.2PMC督促采购部按交期交货，对供应商不依时交货或在生产上线后再交货的进行制约。

6.2.3PMC将特采申请反馈给工程部和品质部。

6.3特采物料评估与确认6.3.1品质部接到物料特采的申请后，组织技术人员、会同品管等相关人员进行评估。

工程部按照品质部检验结果和来料实物，评估特采对象对制造工艺、产品质量的影响，并作出是否可特采的决定，必要时可召开MRB会议评审决定。

6.3.2一般情况下物料特采的工程确认有PIE部负责，必要时由IQC 与开发部门联络共同确认，外观可以由品管部直接确认。

对PMC提出申请的特采物料，可有下列确认结果：①不可使用。

物料存货订购示意图简介物料存货订购示意图是一种可视化的工具，旨在展示企业在管理物料存货时的订购流程和相关信息，以帮助企业优化订购过程，实现高效的物料管理。

物料订购流程物料的订购流程通常包括以下几个阶段：1.需求识别: 根据企业的业务需求和销售计划，确定需要订购的物料种类和数量。

2.供应商选择: 企业需要选择合适的供应商，考虑供应商的信誉度、交货准时率以及价格等因素。

3.询价和比较: 将物料清单发送给供应商，并要求提供报价。

企业需要进行价格比较，综合考虑价格、质量和服务等因素，选择最佳供应商。

4.订购确认: 确定选择的供应商后，企业需与供应商确认订单细节，包括物料型号、数量、交货日期、价格等。

订购确认可以通过邮件、电话或者书面文件来进行。

5.订单执行和跟踪: 一旦订单得到确认，企业需要及时跟踪供应商的订单执行情况，并及时更新内部的物料库存信息。

6.发货和收货: 供应商根据订单要求进行物料的发货，企业需要及时检查收到的物料数量和质量，确保与订单一致。

7.入库和更新库存: 收货后，企业需要将物料入库，并及时更新库存信息，确保准确反映实际状况。

示例示意图下面是一个物料存货订购示意图的简化示例：graph TDA(需求识别) --> B{供应商选择}B --> C(询价和比较)C --> D(订购确认)D --> E(订单执行和跟踪)E --> F(发货和收货)F --> G(入库和更新库存)物料存货订购示意图物料存货订购示意图示例说明1.需求识别阶段，企业根据业务需求和销售计划确定需要订购的物料种类和数量。

2.在供应商选择阶段，企业需要综合考虑供应商的信誉度、交货准时率以及价格等因素，选择合适的供应商。

3.在询价和比较阶段，企业将物料清单发送给供应商，并要求提供报价。

企业需要进行价格比较和供应商的综合评估，选择最佳供应商。

4.订购确认阶段，企业与选择的供应商确认订单细节，如物料型号、数量、交货日期和价格等。

食品公司物料采购流程图
使用说明：
1、营销中心汇总各地订单计划，销售主管于每月28日之前批复后传递给生产部；
2、生产部根据月度需求订单，核算所需物料后传递给采购部，同时附上营销中心汇总的表格；
3、采购部根据经销售主管、原、辅料库保管员签字的采购订单的情况，报总经理批复；
4、资材、原辅料的入库单由采购部采购人员填写，品控检验合格并在入库单上盖合格
章（或签字），仓库管理员根据经各部门签字的采购订单及验收合格单进行验收入库；
入库单使用说明：入库单一式三联，一联存根（白）；二联财务部（粉）；三联仓库（绿）
总经理在审核、批复过程中，可以召开总经理办公会议进行讨论。

出席会议的部门有：营销中心、生产部、物控部。

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物料采购流程1．目的为了提高公司采购工作效率、明确采购职责、有效降低采购成本。

满足公司对优质资源的需求，进一步规范物料采购流程，加强与各部门间的配合。

2．适用范围适用于本公司生产用物料采购管理。

3．部门职责公司生产所需物料由采购部门承办。

研发设计部门、生产部门根据生产计划，提出物料需求计划，由采购部门安排采购计划，财务部门负责过程控制与监督。

4．采购流程图5．生产物料采购：包括：生产用原材料、辅料、外协件、五金配件、劳保用品、低值易耗品等。

5.1采购原物料由需求部门向生产中心提出物料需求，并由生产中心开出『请购单』交采购部门采购，采购人员根据生产中心提供之『请购单』向现有合格供应商采购，开立『采购订单』。

内容包括品名、数量、交货期、单价，以及供应商名称。

到货时间应符合采购周期规定。

5.2采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准、要求。

且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。

5.3每月末，生产部将下月计划所需的物料需求计划，提交物料申请汇总于采购部门。

物料申请必须由物料申请人、部门经理签字确认。

6.议价6.1采购部收到需求部门之请购时，应决定对所需求物料进行采购作业，对采购物料进行询比议价流程。

经过询比议价后，将供应商之『报价单』附于『采购订单』之后，交权责主管签核『采购订单』后方可与供应商签订短期或长期采购合同。

6.2未有签订短期或长期合同之原物料，除特殊原因外，采购人员对二家或以上厂家进行询价，须经权责主管确认之供应商和价格后，方可进行后续之采购作业。

7.物料验收入库采购订单下达后，采购人员应关注追踪物料到厂。

采购物料到厂后，质量部对物料的质量检验及仓储部门验收物料的数量、规格型号等。

验收合格后办理相应的验收入库手续。

8.请款程序物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”“检验单”“入库单”“供应商的送货单”、“采购订单或合同”“请款单”核对确认无误后，采购部上给领导签字确认，报财务审核。