劳务费报销相关规定

报销管理制度(通用15篇)报销管理制度1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。

采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。

（特殊情况由总经理审批）。

二、所有的现金收入，都应开具收款收据。

开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。

现金支付应以合法的'原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。

三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。

经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。

四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。

因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。

已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。

如前一次借款不清的，不准再向公司借款。

五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。

一、本制度从二0二0年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。

报销管理制度21.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。

2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义： 3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。

（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3：各部门：递。

4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的'签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

支付给个人的劳务费怎么做账一、引言支付给个人的劳务费是企业与个人之间的经济往来，涉及到企业的财务管理和个人的收入核算。

对于企业而言，正确处理支付给个人的劳务费的账务是非常重要的，可以保证财务数据的准确性和合规性。

本文将介绍支付给个人的劳务费的账务处理流程，帮助企业正确管理这部分费用。

二、支付给个人的劳务费的分类在处理支付给个人的劳务费的账务之前，我们首先需要了解劳务费的分类。

根据劳务费的不同性质和用途，可以将其分为以下几种类型：1. 劳务外包费用：企业将某些工作岗位或业务委托给个人或公司完成，这部分费用属于劳务外包费用。

2. 临时工费用：企业为了应对一段时期内的临时工作需求，雇佣了一些临时工人，这部分费用属于临时工费用。

3. 协议付款：企业与个人签署了合作协议，约定了一定期限内的工作或项目，并约定了报酬，这部分费用属于协议付款。

以上仅是常见的几种劳务费用类型，根据具体企业的经营特点和需要，还可以根据实际情况进行分类。

三、支付给个人的劳务费的账务处理流程以下是支付给个人的劳务费的账务处理的一般流程，供企业参考：1. 生成付款凭证：根据实际支付给个人的劳务费用情况，生成相应的付款凭证。

付款凭证应包含接收劳务费的个人的姓名、身份证号码等基本信息，以便后续的核对和记录。

2. 核对劳务费用：在生成付款凭证之前，企业需要核对支付给个人的劳务费用是否准确无误。

核对的过程主要包括确认工作岗位、工作时长、工作内容等，确保劳务费用的合理性和准确性。

3. 记录劳务费用：将核对无误的劳务费用记录到企业的收支账簿中。

记录时应包括劳务费用的金额、支付日期和具体的付款方式等信息，以便日后审计和查询。

4. 费用报销：根据企业的内部报销流程，将劳务费用进行报销。

报销时需要提供相关的凭证和支持文件，如付款凭证、发票等，以便审批和操作。

5. 税务处理：根据当地税务法规和政策，对支付给个人的劳务费进行税务处理。

这包括缴纳相关税款和申报相应的税务报表等。

建筑公司工程财务报销制度一、报销原则1. 所有报销必须符合国家法律法规及公司内部管理规定。

2. 报销请求必须基于真实、合法的业务活动，且与公司经营直接相关。

3. 报销单据需完整、准确，并附有相应的证明文件。

4. 报销金额应严格控制在预算范围内，超出部分需提前申请并获得批准。

二、报销范围1. 材料费：包括工程项目所需的原材料、辅助材料的采购费用。

2. 设备费：涉及租赁或购买设备的费用。

3. 劳务费：支付给个人或团队的劳务报酬。

4. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿等费用。

5. 其他费用：按照合同约定或公司规定可报销的其他相关费用。

三、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销单，并附上相关票据和证明材料。

2. 审核确认：直接上级对报销内容进行初步审核，确保费用真实、合理。

3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，核对金额及票据真实性。

4. 领导审批：根据公司授权额度，由相应级别的领导进行最终审批。

5. 财务支付：财务部门在审批通过后，安排款项的支付工作。

四、报销要求1. 所有票据必须是正规发票或收据，且内容清晰可辨。

2. 报销单需注明费用发生的时间、地点、原因及参与人员。

3. 对于高额支出，需提前做好预算，并在发生前获得书面批准。

4. 任何形式的白条报销都是不允许的。

五、违规处理1. 如有虚报、冒领等违规行为，将依法追究责任。

2. 对于违反报销制度的员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

3. 严重违规行为可能导致劳动合同解除，并可能承担法律责任。

六、附则本财务报销制度自发布之日起生效，并由公司财务部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

劳务费无发票报销财务制度
首先，企业应当建立明确的劳务费用无发票报销制度，包括相关的政策文件、流程和规范，明确各个环节的责任分工和操作程序。

在制度中要规定报销范围、标准和限额，对于不同
类型的劳务费用应当有相应的处理方式，并明确审批权限和流程。

其次，企业应当建立完善的劳务费用无发票报销审批程序，确保每一笔费用都有足够的依
据和合理性。

审批程序一般包括填写报销申请、审批流程、财务审核和支付等环节，确保
所有流程符合公司规定和政策要求。

另外，企业应当建立有效的财务核查和监控机制，确保劳务费用无发票报销的合规性和规
范性。

对于报销申请材料要进行认真核查，保证费用的真实性和有效性；对于审批流程要
进行跟踪监控，确保流程合规和及时支付；对于报销记录要进行定期清查和核对，确保报
销记录清晰完整。

最后，企业应当建立绩效评估机制，对于劳务费用无发票报销进行绩效评估，以促进内部
管理和规范运作。

企业可以根据报销情况、审批流程和财务核查等方面进行评估，并对绩
效进行考核，及时发现问题和改进措施，提高财务管理的水平和效率。

综上所述，劳务费无发票报销是企业财务管理中的一个重要环节，企业应当建立完善的制
度和流程，确保费用的合理性和规范性。

只有通过规范的管理和有效的控制，才能保证财
务管理的透明和有效，促进企业的健康发展。

第一章总则第一条为规范公司劳务费报销管理，加强财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有劳务费用的报销工作，包括但不限于临时工、兼职人员、劳务派遣人员等产生的费用。

第三条本制度遵循合法、合规、高效、节约的原则，确保劳务费用合理、准确、及时地报销。

第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 劳务人员的工资、福利、社会保险等费用；2. 劳务人员的交通费、住宿费、餐费等差旅费用；3. 劳务人员的培训费、体检费等特殊费用；4. 其他经公司领导批准的劳务费用。

第五条报销标准：1. 工资、福利、社会保险等费用按照国家及地方相关法律法规执行；2. 交通费、住宿费、餐费等差旅费用按照公司内部差旅费报销规定执行；3. 培训费、体检费等特殊费用按照公司内部相关规定执行。

第三章报销流程第六条劳务人员应向所在部门负责人提交报销申请，部门负责人审核无误后，报送财务部门。

第七条财务部门对报销申请进行审核，主要包括以下内容：1. 报销单据是否齐全、真实、有效；2. 报销金额是否符合公司规定；3. 报销时间是否符合报销规定。

第八条审核通过后，财务部门将报销款项支付给劳务人员。

第九条如有特殊情况，经公司领导批准后，可按照以下流程处理：1. 劳务人员向所在部门负责人提出申请；2. 部门负责人审核后，报送公司领导；3. 公司领导审批后，财务部门按照审批意见支付报销款项。

第四章监督与检查第十条公司财务部门负责对劳务费用报销工作进行监督与检查，确保报销制度的贯彻执行。

第十一条对违反本制度的行为，公司将按照公司内部规定进行处理，情节严重的，将追究相关责任人的法律责任。

第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

第十四条本制度如有未尽事宜，由公司领导会议决定。

劳务费管理办法为了加强劳务费管理，规范临时劳务用工、劳务外包用工、专家咨询费等的审批流程，严格控制劳务费开支，特制订本管理办法。

一、适用范围本办法适用于公司所有劳务费用申请与支出管理。

二、定义㈠劳务用工：指不定期为公司提供劳务服务而并未与公司建立长期、固定劳动合同关系的个人。

劳务用工原则上必须从代理机构派遣，劳务用工人员需与代理机构签订安全协议，并由代理机构全权负责对劳务用工人员进行个税代扣代缴和明细申报。

劳务用工分临时劳务用工与劳务外包用工。

部门根据实际需要选择合理的用工类型进行申请。

1、临时劳务用工：因部门业务需要，为完成某项短时或不定时任务等临时聘请的外部劳务人员。

2、劳务外包用工：因部门业务需要，为完成某项相对长期、费用包干的任务等与外部代理机构合作签订劳务外包合同，由代理机构派遣到公司从事各项工作的人员。

3、销售劳务用工：因销售业务需要，为获取订单而聘请的外部市场服务、翻译、咨询劳务人员。

㈣劳务费：因使用劳务用工须支付给劳务人员本人或外部代理机构的费用。

㈤专家费：因售前技术咨询、标书评审、设计方案评审及指导安装等所需支付给专家的专家咨询费。

三、职责㈠需求部门：1、按制度中规定表格模板提交申请，并按流程办理审批手续。

2、做好临时劳务用工的考勤登记工作。

3、协助劳务外包合同、专家咨询合同洽谈与签定。

㈡人力资源部门：1、审核各申请单与支出单的合理性；2、向劳务代理机构落实临时劳务人员、劳务外包人员招聘；3、复核劳务费实际发放情况；4、进行劳务费、专家费支出申请及报销；5、负责劳务合同、劳务代理合同、专家咨询合同签订。

㈢财务部门：劳务费及专家费借款审批、支付、报销审批。

四、管理流程㈠劳务用工1、临时劳务用工临时劳务用工人员聘用由用人部门提出申请，人力资源部门进行审核签字，主管领导审批同意后,方可由代理机构聘用，并派遣到公司。

临时劳务用工的劳务费支出以用人部门劳动考勤为依据，由人力资源部门审核后按月支付给代理机构或劳务用工人。

费用报销规章制度费用报销规章制度（通用5篇）费用报销规章制度1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。

第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。

第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。

各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。

超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。

第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。

签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。

（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。

第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。

各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。

一、审批程序（一）部门确认――费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审――重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批――财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。

行政事业单位财务报销制度行政事业单位财务报销制度一、总则1. 为了规范行政事业单位的财务管理，保证财务报销的合法性、准确性和及时性，特制定本制度。

2. 本制度适用于行政事业单位的各项财务报销工作。

3. 财务报销按照合规、规范、公开、公正的原则进行。

二、报销项目及要求1. 差旅费报销：差旅费报销应符合行政事业单位的差旅费用管理制度，并附上相应的差旅费报销申请表、行程单、交通票据、住宿发票等相关材料。

2. 劳务费报销：劳务费报销应符合合同约定，并附上合同、发票、劳动合同等相关材料。

3. 办公费用报销：办公费用报销应符合财务管理制度的规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。

4. 业务招待费报销：业务招待费报销应符合行政事业单位的相关规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。

5. 其他报销项目：其他报销项目应符合行政事业单位的相关规定，并附上相应的材料和证明文件。

三、报销流程1. 提交报销申请：报销人员应填写报销申请表，申请表应包括报销的具体项目、金额、经办人、审核人等信息，并附上相关的票据和材料。

2. 审核核实：报销申请应由核实人员核对报销的票据和材料的真实性和完整性，确保符合财务报销的要求。

3. 财务审核：财务审核人员根据行政事业单位的财务管理制度和财务规定，审核报销申请的合理性和合规性。

4. 财务复核：财务复核人员负责对报销申请进行二次复核核对，确保报销的准确性和合理性。

5. 财务支付：经过审核和复核的报销申请，由财务人员按照企业财务流程进行支付。

四、报销限制1. 报销金额上限：差旅费报销按照差旅费用管理制度的规定执行，其他报销项目应符合行政事业单位的财务管理制度的相关规定。

2. 发票信息准确：报销的发票应是真实、完整、准确的，一经发现虚假情况，将按照法律法规进行追责。

3. 限制报销范围：对于行政事业单位财务管理制度中规定的不允许报销的项目，应按照规定进行处理。

4. 报销时限：报销申请应在规定的时间范围内完成，逾期不予受理。

员工报销制度员工报销制度在生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是作者为大家收集的员工报销制度，欢迎阅读与收藏。

员工报销制度1（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。

（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。

（3）借口额度一般员工借款金额在1#—#元之间，部门主管以上人员借款金额在#—3#元这间。

（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。

一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。

每人每天出差补助230元。

（包括：食宿，市内交通费）。

二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。

每人每天出差补助180元（包括：食宿,市内交通等）。

三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。

因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。

业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。

出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。

出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。

（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。

（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出发时间在12：00-24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。

（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。

劳务费报销管理制度1、劳务费的报销范围1.1劳务费，指雇佣本公司员工以外的人员或单位，为公司提供劳务支付的费用，如招标代理聘请专家支付的专家费。

1.22、劳务费报销单据2.1 劳务费报销应取得劳务费发票，由劳务提供人到税务局代开劳务费发票。

2.2劳务提供人取得劳务费发票困难的，制作劳务费清单，列明劳务内容、劳务金额、代扣个人所得税金额、身份证号、劳务提供人签字用以报销。

2.3签订劳务协议的应附劳务协议。

2.4招标代理支付专家费，填制招标代理费用明细表、谈判小组签到表、评审专家抽取情况登记表、专家费确认单及招待专家人员发生的费用发票。

3. 劳务费报销流程3.1劳务费报销需发起事前申请，长期的劳务合作发起相关费用申请，注明为长期合作项目，每次报销均关联该申请。

3.2报销内容需填写完整，例：某某项目招标代理专家费。

严禁出现报销内容只写“劳务费”等类似情况，一经发现，即刻退回。

3.3 按第2条列示的报销用单据，拍照上传到一般费用报销附件中。

3.4上传的附件需要将文件名更改成实际内容，如：“劳务费明细表”“劳务费发票”等，不允许出现“IMG_9463.JPG”等附件名，一经发现，即刻退回。

3.53.6车票、发票等报销用单据需拍照后上传，上传的附件需要将文件名更改成实际内容，如：“车票”“住宿费发票”“宴请招待用餐发票”等，不允许出现“IMG_9463.JPG”等附件名，一经发现，即刻退回。

3.7会议出差的还需上传加盖公章的会议文件或会议邀请函，有参会人员名单的上传名单。

3.8部门经理审批完成后，周二将报销单据和打印出来的出差申请单一起拿到财务成本费用会计处审核。