职责,权限与沟通管理程序

职责、权限和沟通控制程序范文
1职责和权限
本公司为实现质量目标建立了完善的组织机构和质量管理组织机构（见第0.8章）,并由总经理规定了各部门、各岗位的职责和权限，形成文件，予以公布，确保全体员工能充分了解本岗位及相关部门的职责，权限及相互关系，便于协调行动，以促进有效的质量管理。

公司管理层和各部门的质量职责和权限规定，详见第0.10章。

2 管理者代表、公司质量负责人
总经理已任命李木南先生为本公司的管理者代表、公司质量负责人，除原有的行政职责外，规定了其职责和权限，详见《质量手册》0.3章。

3 内部沟通
3.1 本公司要求全方位的内部沟通，以减少由于理解偏差造成的失误，实现信息和资源共享，提高工作效率和产品质量。

3.2一切与质量管理体系过程及有效性有关的内容都是内部沟通的对象。

3.3质量方针、质量目标及其它有关本公司发展方向的重大决策，通过书面文件或会议的方式由上向下层层传递。

3.4 总经理和管理者代表通过各种途径向员工灌输以顾客关注焦点的理念,如质量例会、公开文件、公开奖励、各种会议等一切适当的方式。

3.5 员工可通过各种记录、报告、总结或谈话的方式向有关人员反映信息，具体按相关的作业指导书或管理制度执行。

3.6 实行部门的碰头会、不同部门的交流会，或通过出版简报、公布栏、内部刊物、电脑联网来交流信息，日常工作或其他方面的交流随时进行，以实现部门内和部门间的沟通，要求会议有计划，有议题、有记录、有决议、有跟踪。

制/修订/日期：校对/日期：审核/日期：核准/日期：发文/日期：受控状态（盖章）：1.0目的：1.1根据公司经营方针和运作特点，建立一个管理到位、协调有序、精简高效的组织结构；1.2 明确公司组织架构和岗位职责、权限，建立适宜有效的内外部沟通渠道，使得有关产品要求、顾客要求、法律法规要求能够及时获得，并在内部得以宣导、贯彻和实施。

2.0 范围：本程序适用公司组织各部门、各岗位，凡公司人员内部之间和外部业务部门、主管部门之间沟通均应遵守本程序。

3.0 权责：3.1总裁：任命管理者代表并确定公司组织机构与职责；审核并颁布管理体系方针、资源保证、顾客导向；为实施和维护管理体系提供必要的资源。

3.2管理者代表：负责按管理体系标准要求建立、实施和改进管理体系；负责审核或核准一二阶管理体系文件；向高阶管理者报告管理体系运行情况及所需改善之处；倡导公司各部门或阶层认知客户需求，向组织传达满足顾客和法律法规的重要性；批准重要环境因素，核准管理体系目标指标及管理方案；审核年度内部审核方案和内部审核报告，批准内部审核实施计划，指导内审工作，裁决内审结果；负责本公司就管理体系有关事宜与外部各方进行联络的信息确认；主导管理体系的管理评审。

3.3各部门共同职责：贯彻管理体系标准要素的相关责任，遵守已确认适用的法律法规和其他要求；贯彻实施公司方针、目标、指标，组织落实管理方案；负责制定和实施相应管理标准和作业文件，并使下属各级人员都能执行；有责任指导、监督和审查本单位职能人员按规定的职责和程序实施作业活动；有责任做到预防不符合的发生，当出现不符合时，能及时给予纠正，同时采取措施，防止再发生；配合公司内部审核和外部审核，负责不符合项纠正措施的制定、实施；参加公司管理评审会议，准备相关评审资料，并负责落实管理评审决议；配合人力资源部提出培训计划和组织实施,并保存相关记录；对有业务关系的客户宣传本公司管理体系的各项方针；根据体系要求在部门内部及时宣导管理体系要求，并采取适宜有效的措施控制影响管理体系的各种因素发生。

1.0目的公司应建立职责与权限沟通控制程序，确保对质量管理体系的有效性进行沟通、管理和控制，提升公司业绩。

2.0适用范围本程序适用于公司对质量管理体系的有效性进行职责与权限沟通的控制。

3.0 相关部门公司内部所有部门。

4.0工作程序4.l 公司总裁应确保在公司内部建立适当的职责与权限沟通过程。

4.1.1公司各主要负责人和部门的质量职责和权限如下：4.1.2《质量手册》经管理者代表拟订或修订后，总裁审批后发行。

4.1.3文控中心负责《质量手册》等的发放、回收、废止。

4.1.4总裁的质量职责和权限a)制定公司的质量方针和目标，授权建立由直接管理人员组成的质量管理小组。

b)了解与产品相关的法律、法规。

c)确定质量管理体系有效运行所需的资源，提供必要的资金支持。

d)负责质量管理体系文件和公司年度培训计划的审批。

e)负责本公司质量管理体系的管理评审工作。

4.1.5 总裁助理（管理者代表）的质量职责和权限a) 协助总裁履行职责和行使权力。

b) 负责组织质量管理体系的建立、文件编写并确保体系有效运行，对运行进行监督和监控。

c) 负责本部门的程序文件的审核和质量管理体系文件管理的监督。

d) 负责关键控制点的确认、质量管理体系内部审核。

负责制订《管理评审控制程序》和《资讯法规管理程序》，并监督实施。

负责对内、对外宣传。

负责公司重要的机密档案管理工作。

e)就体系的运行情况向总裁汇报。

f)督导质量管理体系在公司各部门的有效运行并提供必要的支持。

4.1.5销售总监的质量职责和权限a)组织所负责的部门建立畅通的信息沟通渠道，对产品质量状况、顾客反映等信息及时反馈到质量小组。

b)负责本部门的程序文件的审核和质量管理体系文件管理的监督。

c)负责对经销商的评价。

d)组织实施产品回收和模拟回收计划。

e)负责制定《顾客满意的监视与测量程序》和《顾客反馈程序》，并监督实施。

f)填写并按规定期限保持相关记录。

4.1.6 行政总监和行政部和权限a)计划、组织、实施公司内部的行政事物。

1目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理，确保质量方针和目标得以落实和实现。

2 范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。

3职责3.1 高层领导职责3.1.1 总经理1)全面领导公司的日常工作，确保公司内的职责、权限的规定；对建立、实施质量管理体系持续改进其有效性的承诺提供证据；2)以顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目标，向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，确保顾客的要求得到确定并予以满足；3)制定质量方针，确保其与公司的宗旨相适应；并以适当的方式宣贯、执行；4)确保在公司的相关职能和层次上建立可测量的、与质量方针一致的质量目标，包括产品的质量目标和要求；5)确保本公司质量管理体系的总体策划，包括组织机构、职能、接口；6)任命管理者代表，授权其在质量管理体系中的职责和权限；7)确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通；8)应按策划的时间间隔评审质量管理体系，主持管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，包括质量方针、质量目标在适宜持续性方面得到评审；9)确保质量管理体系的运行和持续改进所需的资源投入。

10)主持营销工作，并组织对顾客与产品有关的要求按《质量手册》进行控制，确保与顾客间的沟通顺畅；11)本着“与供方互利”的原则，建立本公司采购网络渠道，并按《质量手册》的要求组织对供方进行评价（包括所提供的产品和服务以及满足本公司要求的能力）；对本公司产品营销所需的外协件、外购件、外包项目按《质量手册》的要求进行控制12)组织对产品防护的控制、交付及交付后的活动安排进行控制（售后服务）；13)组织营销人员进行市场调查和顾客访问，以检测顾客对本公司产品服务的满意情况，形成记录，向管理评审报告；14)组织对营销工作中的各种信息进行汇总、分析、提出改进措施；15)批准公司的各种招投标项目（报告），批准合同评审文本文件和合格供方名单；16)组织编制和批准采购/销售价格；17)负责公司经营能力、产品竞争能力、市场发展前景的分析和预测，制定相应的发展措施和具体的赶超目标；18)负责组织公司中长期发展规划的构思、编制、评审、立项、报批、招标、实施、验收、移交等；19)负责组织公司技改项目的立项、评审、报批、招标、实施、竣工验收、移交等。

ABC有限公司1.目的规定相应岗位的职责、权限和相互关系、在不同层次和职能之间进行内部交流的方式并对其控制。

2.范围适用于本公司管理层和各职能部门规定其职责、权限及内部沟通的管理。

3.职责3.1总经理负责规定各部门的职责、权限。

3.2管理者代表负责组织部门间的内部交流。

3.3各部门负责本部门内部交流及有关信息传递。

4.程序4.1职责和权限4.1.1总经理1)负责贯彻执行国家方针、政策和法律、法规以及上级有关质量管理的规定;2)全面负责建立、实施公司质量管理体系并持续改进其有效性；3)组织制定和批准发布公司的质量方针和质量目标，并管理和监督质量方针和目标的实施，有权提出修改质量方针和质量目标；4)主持管理评审；5)确保为质量管理体系的建立和运行配备必要的资源；6)确定公司的组织机构，并明确和赋予各部门有关质量工作的职责和权力，以确保质量方针、目标的贯彻及实施；7)任命管理者代表，明确规定管理者代表职责权限，对产品质量负领导责任；8)组织各职能部门对相关质量管理体系要求进行实施与控制，保证质量管理体系的有效运行，对体系和产品质量负主要责任；9)负责组织生产中各项管理制度的建立和实施；10)负责组织对生产中发生的问题进行处理；11)组织实施相关资源管理并进行监督，满足生产需要，有权提出修改或取消不合理的资源。

4.1.2管理者代表1)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2)负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3)确保在整个组织内提高满足法规要求和顾客要求的意识；4)负责审核质量手册；5)负责审核各部门为管理策划编制的有关文件；6)负责批准质量管理体系内部审核计划，任命审核组长；协调解决体系运行中的重大问题；7)负责审批内部质量管理体系审核中出现的不合格项的纠正、预防措施，负责主持内部质量管理体系审核；8)负责质量管理体系有关事宜的外部联络，整体把握体系的符合性；9)负责除了质量手册和程序文件以外的其它质量体系文件的审批；10)负责忠告性通知的审批；11)有关法规文件规定的其他职责。

文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30惠州东风汽车零部件有限公司职责、权限与沟通管理程序编制：审核：批准：会签栏部门签字日期部门签字日期综合管理部品质部业务部制造部技术部装备部计划财务部文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 30 1 目的和适用范围明确组织机构内各个职能部门的职责和权限，对公司内各部门之间的关系及沟通予以明确规定，确保质量方针目标的实现。

适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门、相关人员的职责权限的确定。

2.职责综合管理部：职责、权限和沟通控制程序的归口管理部门，负责检查监督各管理职能，工作职责、权限等相关规定，建立和强化内部沟通机制。

各部门：负责本部门工作的信息传递和交流。

负责各单位通用职责范围规定的内容。

3.职责权限内容:★ 总经理1.全面负责公司各项管理工作，对本公司的过程开发、市场开发、产品质量、服务质量以及质量管理工作全面负责；2.全面负责贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规、方针和政策；向组织宣传满足顾客和法律、法规要求的重要性，以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并转化为要求；3.主持制定本公司的质量方针、质量目标和质量手册，并以文件形式正式批准颁布，采取有力措施，保证公司各级人员都能理解和贯彻执行；4.为保证公司质量管理体系有效性和适宜性为企业配备必要的资源(包括设备、设施、资金和经过培训的人员)；5.授权品质部独立地、客观地行使质量管理、质量保证的职权和监督检验的职能；6.任命管理者代表并批准建立质量管理体系，确定组织机构和各部门、各类人员的质量职责和权限；任命顾客代表，确保顾客沟通及满意；7.在整个组织内创造员工充分发挥积极性的环境，促进内部沟通；文件编号HD-QP-550-01 版本号B/0 生效日期2012.12. 308.主持管理评审，批准管理评审报告；9.审批合同评审结果；10.批准或指定专人批准《项目计划》；11.关注顾客意见和投诉处理，参与重大质量问题的解决和改进；12.负责公司财务资金计划的审批，组织开展质量成本核算和控制工作；13.负责企业管理、行政管理和工会组织等工作；★执行副总经理1．贯彻执行公司方针目标，组织本公司各部门对质量管理体系运行情况以及对员工满意程度及顾客满意度进行收集、分析，形成业绩报告和改进建议，向总经理报告。

ISO9001职责权限与沟通程序1 目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。

2 范围适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。

3 职责3.1 总经理批准明确质量职责、权限和相互关系。

3.2 办公室负责检查、协调、督促质量职责的执行。

3.3 各类人员执行各自的质量职责。

4 职责和权限4.1 车间主任4.1.1 负责完成下达的生产任务，安排好车间作业；4.1.2 确保不合格材料不投产，不合格在制品不转序，不合格产品不出厂；4.1.3 坚持“质量第一”的方针，督促员工按工艺文件和操作规程操作；4.1.4 督促工人按规定做好产品标识和可追溯性工作，保护好检验和试验状态；4.1.5 负责基础设施的日常维护和保养；4.1.6 做好文明生产，安全生产管理工作。

4.2 检验员4.2.1 负责本职范围的质量检验工作，按检验规程行使鉴别、把关、报告的职能；4.2.2 负责检验和试验状态标识，对不合格品按规定程序进行处理；4.2.3 认真填写检验和试验记录，记录上标明负责放行的授权检验者，并负责日常工艺纪律的监督工作；4.2.4 积极参加质量检验方面的培训；4.2.5 对错、漏检，对报告的及时正确负责。

4.3 技术人员4.3.1 根据产品图样、技术文件，编制适用的、合理的工艺及作业指导书。

设计必须与工艺、装备及有关的技术文件保持正确、完整、统一；4.3.2 负责提出和编制质控点管理方案和工艺纪律实施细则及考核办法；4.3.3 经常深入车间，交流解决工艺，技术问题，起到指导生产的作用；4.3.4 负责技术资料、技术情报及各类有关标准的收集、整理；4.3.5 负责对标准资料及各类文件复印、发放、收回、处理及安全等保管工作；4.3.6 负责组织学习标准化法规和有关标准化基础知识；4.3.7 负责宣传贯彻有关国家标准、行业标准及企业标准，参与监督及处理标准执行中所存在的问题；4.3.8 对用户使用质量的可行性、安全性负责。

职责权限和沟通控制程序1 目的对公司内部各部门的质量职责及其相互关系予以规定以便于沟通，以确保质量管理的有效性。

2 适用范围适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的质量职责和权限的规定。

3 职责3.1 质量保证部负责组织编写各部门职责及权限；3.2 总经理负责审批各岗位职责及权限。

4 定义（无）5 程序内容5.1 各部门质量职责和权限5.1.1 总经理对公司的质量管理工作承担领导责任，通过以下活动确保质量管理体系的有效运行：a. 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b. 制定质量方针，明确全体员工在质量方面的关注点；c. 制定质量目标，指出质量工作的奋斗目标；d. 进行管理评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性；e. 确保质量管理体系运行所必要的资源提供，包括人力资源；f. 确保各个岗位的职责、权限得到规定；并确保其完成任务所必要的独立性。

5.1.2 管理者代表由最高管理者任命，对质量管理体系的建立、实施和保持负责：a. 确保质量管理体系按策划的要求得到建立、实施和保持；b. 定期向总经理报告质量管理体系的运行状况和改进需求；c. 对员工进行质量体系的培训，通过培训、鼓励、交流等多种方式不断提高员工的质量意识，做到全员参与，确保在整个公司内促进满足顾客要求意识的形成。

5.1.3 质量受权人a. 负责本企业质量管理体系的建立并保持有效运行；b. 负责产品质量放行制度的建立实施，包括原材料的质量放行、生产过程产品（成品）的质量放行、成品检验放行和成品出厂放行程序；c. 负责产品出厂放行的审核批准；d. 负责不合格产品处理措施、产品召回措施的批准。

5.1.4 研发中心a. 确保质量管理体系在本部门的正常运行；保证本部门质量目标的完成；保证熟悉并宣传质量管理体系对本部门的各项要求；b. 负责公司新产品的研制开发和在产产品的质量改进；负责下达设计和开发任务书，负责批准设计和开发计划、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告，负责审核试产总结报告和工艺规程；c. 负责产品技术文件的编制和生产工艺转移；d. 负责产品注册、变更和延续；e. 负责监督、保证本部门受控文件、质量记录的正确使用和保管。

部门、人员职责、权限与沟通控制程序HQZ/B502—20041 目的与范围明确各部门和各类人员的质量职责与权限，并保持沟通，确保过程有效运作，质量管理体系有效性得到保持，并获得持续改进。

本文件规定了与质量管理有关的各部门和各类人员的质量职责与权限以及内部沟通的要求。

本文件适用于从事质量管理、执行和验证工作的部门和有关人员。

2 术语2.1 质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。

2.2 质量职能为使产品或服务满足规定要求，应开展的质量活动的总称。

2.3 质量责任用文件的形式规定各层次机构、岗位和人员在质量活动中应承担的责任和具有的权限。

2.4 内部沟通在组织内部，上下之间、部门之间、部门内部进行信息交流。

3 各部门质量职责与权限3.1 党政办公室（党政办）—缺保密、车辆管理等职责3.1.1 负责收集、整理、归档厂长关于质量管理工作，涉及产品质量满足顾客要求以及持续改进提高工厂能力等方面的讲话、决策、命令等记录。

3.1.2 负责工厂质量管理体系运行中厂部文件的打印、发放与保管以及外来文件的登记、批办、收发及归档工作。

3.1.3 负责对从事影响产品质量的技术、管理人员提出资格和能力的要求，并对人员的能力进行评价，不适应时，提出培训需求，通过培训提高其能力，同时做好专业技术人员的职称晋升与评定工作。

3.1.4 负责通过培训、招聘、合作或借用，合理引进、调配管理人员、专业技术人员，以适应工厂生产和发展的需要。

3.1.5 负责建筑物、工作场所和通讯设施的管理，编制更新改造和修理计划，经厂长批准后，实施维护、保养或更新改造，保持基础设施的能力，满足产品质量要求。

3.2 总师室3.2.1 组织编制工厂的技术进步、技术改造计划，报厂长批准后组织实施，并做好协调工作以及项目的竣工验收与成果申报工作。

3.2.2 负责组织产品实现的质量策划以及产品质量计划（质量保证大纲）的编制工作，协调实施过程中的有关事宜，并对实施情况的有效性进行评审。

1 目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。

2 适用范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。

3 职责3.1总经理a)负责对公司整体业务的管理和推进工作。

b)组织领导本公司质量体系全面工作,并对质量体系作持续不断的改进，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

c)领导制定本公司质量方针和质量目标，批准质量手册的发布和实施，主持管理评审，批准重大质量决策。

d) 指定和任命管理者代表。

e) 为实现质量方针并达到质量目标，重视质量投入，确保质量体系运行所必需的资源使用与其产品质量要求相适应。

f) 主持质量分配，落实质量职责，保证质量部门独立行使职权。

g) 负责对各部门之间工作的协调，并对其工作质量进行考核与评价。

3.2管理者代表a)负责组织建立、实施和保持公司的质量体系。

b)定期向公司的最高管理层汇报质量体系的运行情况。

c)负责培训公司全体员工提高满足顾客要求的意识。

d)代表公司负责就质量体系有关事宜与外部各方进行联络。

3.3 总经办负责制定公司岗位规各类人员的质量职责，并根据实际的情况进行更新，更新后要及时的发放。

3.4其他各类人员的质量职责详见《公司岗位规范》。

4 内部沟通4.1 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。

4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采取小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种方式进行沟通。

5 相关文件5.1《公司岗位规范》6 质量记录无编制：审核：批准：。