2020年(岗位职责)组织机构职责权限控制程序

岗位职责和权限控制程序岗位职责和权限控制程序一、背景和意义随着企业的不断发展和规模的不断扩大，企业内部的管理变得越来越复杂。

在这个过程中，岗位职责和权限控制程序对于企业的管理起到了重要的作用。

岗位职责和权限控制程序可以有效地规范员工的行为、减少企业的人员风险、提高工作效率、维护企业的安全和稳定运行。

二、岗位职责控制程序1.职责定义在企业中，每个岗位都有一定的职责，通过定义岗位职责可以让员工明确自己的工作任务和工作范围。

每个岗位的职责应该明确、具体、可操作，并且适时调整，以适应企业的发展。

2.职责转移在企业中，员工的工作变动和离职是常见的情况。

为了维护企业的顺利运营和稳定发展，必须规范职责转移的程序。

具体包括：确立职责转移的程序和流程、明确职责转移的责任人、在职责转移期间保证岗位职责的顺畅过渡。

3.职责监督岗位职责监督是指对员工在工作中的职责执行情况进行监督和评估，以检查员工工作是否按规定顺利进行。

具体包括：岗位职责监督的标准、员工岗位职责监督的责任人、监督结果的反馈和改进。

三、权限控制程序1.权限管理在企业中，不同的岗位有不同的职责，因此需要建立相应的权限管理制度。

这个制度应该明确、详细、可操作，并且需要适时调整，以适应企业的发展。

在制定权限管理制度时，应该考虑员工的职位、工作内容和权限等因素。

2.权限的分配和撤销在企业中，每个员工都有一定的权限，这些权限应该通过一定的程序进行分配和撤销。

具体包括：明确权限分配的程序和标准、合理分配权限、及时撤销员工的权限、妥善保管员工的权限。

3.权限管理的监督和评估企业应该建立权限管理的监督和评估制度，以确保员工的权限使用符合规定。

具体包括：明确权限管理的监督流程、责任人和监督标准、及时发现权限使用中的问题并予以纠正。

四、结语岗位职责和权限控制程序是企业内部管理的重要组成部分，对于保障企业的安全稳定和实现高效运作有着重要的作用。

在制定这个程序时，应该充分考虑企业的实际情况，明确规范职责和权限的定义和使用，建立相应的程序和制度，并通过监督评估，及时发现问题，为企业的稳定运营提供坚实的保障。

组织机构职责权限控制程序在任何一个组织机构中，职责权限的控制是非常重要的，它确保了每个成员在合适的范围内行使职权，保证工作的顺利进行和组织机构的有效运作。

本文将介绍一个有效的组织机构职责权限控制程序。

这个程序涉及到角色定义、权限分配、审批流程等方面。

角色定义首先，为了确保组织机构的职责权限控制，需要明确各个角色的定义。

每个角色应该与其所属的部门或职能相关，并且需明确定义其在组织中的职责和权限。

角色定义应该包括角色名称、职责描述、权限范围等信息，以便于明确每个角色的工作范围。

权限分配角色定义完成后，下一步是将权限分配给各个角色。

权限分配应该基于角色的职责和工作需求。

对于每个角色，应该明确其可以访问和操作的资源，比如文件、数据库、系统功能等。

同时，还需要为每个角色明确权限的级别，以确定其是否具有修改、删除等敏感操作的权限。

审批流程在职责权限的控制程序中，审批流程是非常重要的一环。

它确保了对角色权限变更的监督和控制。

当角色权限需要变更时，例如晋升、调整或者离职时，应该按照一定的程序进行审批。

审批流程应该包括提出申请、审核、批准等环节。

这样可以确保权限变更的合法性和透明性，有效避免权限的滥用和误用。

权限审计权限审计是组织机构职责权限控制程序中的重要步骤。

它可以帮助组织机构及时发现和纠正权限的滥用或者未授权访问。

权限审计可以通过日志记录、审计工具等方式进行。

定期对关键资源和操作进行审计，可以及时发现潜在的安全风险并进行相应的处理。

培训与沟通在实施职责权限控制程序之前，组织机构应该进行相应的培训和沟通工作。

培训的目的是使组织成员了解程序的具体细节和执行流程，增强其职责权限控制的意识。

沟通的目的是确保所有成员清楚自己的职责范围和权限，并避免误解或冲突的发生。

总结一个有效的组织机构职责权限控制程序对于组织的正常运作是至关重要的。

通过合理的角色定义、权限分配、审批流程、权限审计以及培训与沟通等步骤，可以确保每个成员都在合适的职责和权限范围内工作，提高工作效率和组织运作的可控性。

2020年(岗位职责)岗位职责描述
1.负责制定和执行公司的人力资源战略，包括招聘、培训、绩
效管理和福利管理等方面的工作。

2.负责招聘流程，包括发布招聘信息、筛选简历、面试候选人
以及制定招聘计划和预算。

3.与部门经理合作，制定员工培训计划，确保员工具备必要的
技能和知识。

4.监督和执行绩效管理制度，包括设定目标、评估员工绩效和
提供反馈。

5.管理员工福利计划，包括健康保险、退休计划、带薪休假等。

6.处理员工关系问题，包括纠纷调解、员工投诉和解雇程序。

7.确保公司的人力资源政策和程序符合相关法律法规，并及时
更新。

8.与高层管理层合作，制定人力资源预算和战略规划。

9.定期进行员工满意度调查，并提出改进建议。

10.与其他部门合作，确保公司的人力资源需求得到满足，为公司的发展提供支持。

版本修改条款1. 目的规定各部门职责和权限，分工明确，做到事事有人管，事事有人问。

2. 适用范围适用于公司在管理体系的职责权限分工。

3. 职责3.1高层负责建立公司组织架构，明确各部门的职责权限3.2管理部负责编制各部门及各岗位的职责权限，并确保得到沟通和传达。

4. 各部门职责权限4.1高层4.1.1总经理1)负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策，向各部门传达遵守法规、要求的重要性。

领导企业QMS\EMS有效地运行,对建立、实施管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据；2)以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足；3)负责公司的质量方针的制定，质量目标指标和管理方案的批准。

确保在公司内的相关职能部门和层次上建立目标；4)负责组织管理体系建立、保持、改进的策划，保持管理体系的完整性5)负责确保组织机构和各职能部门的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通；6)负责任命管理代表，明确其职责；负责主持管理评审工作。

负责批准手册和主要文件化信息。

7)负责确保支持管理体系正常动作所需的资源配备。

8)质量承诺：a)对质量管理体系的有效性负责；b)确保建立质量方针和质量目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c)确保将质量管理体系要求融入组织的业务过程；d)确保可获得质量管理体系所需的资源；e)就有效质量管理的重要性和符合质量管理体系要求的重要性进行沟通；f)确保质量管理体系实现其预期结果；g)指导并支持员工对质量管理体系的有效性做出贡献；h)促进持续改进；i)支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。

4.1.2 副总经理1)执行董事会的决策，全面管理公司的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。

2)组织制定、实施质量方针和质量目标。

3)主持管理评审，保证管理体系的有效运行和持续改进。

4)对公司在生产经营活动中出现重大问题做出决定。

5)为管理体系的有效运行提供充分的资源。

一、组织机构2. 岗位职责和权限2.1.总经理（一）、主持公司的全面经营管理工作, 组织实行董事会决议, 审核签发以公司名义发出的文献, 解决公司重大突发事件。

（二）、协助财务总监的资金募集和融资工作, 参与公司投资项目的决策和公司发展战略、方针目的重大调整的决策。

（三）、根据董事会提出的战略构想, 制定公司发展规划, 提出公司的业务规划、经营方针和经营形式, 经董事会拟定后组织实行。

（四）、组织制订公司经营目的、方针和年度经营计划；依据公司资源配置情况, 组织目的、责任的分解、利益分享和相关考核的计划布置和责任贯彻工作。

（五）、审定公司相关制度规范、奖罚条例、工资奖金分派方案和经济责任考核办法, 并批准、颁布和实行。

（六）、审定公司组织架构和人力资源配置方案, 向董事会或高管工作会议提出部门经理人和重要岗位人员任免意见和建议。

（七）、召集、主持公司高管工作会议, 研究拟定重大经营决策并提交董事会备案。

（八）、主持总经理办公会议, 检查、督促和协调各部门的工作进展, 主持召开行政例会、专题会等会议, 总结工作、听取报告, 布置重要工作。

（九）、参与公司经济分析会议, 听取阶段性的公司经营状况和部门工作报告, 评价、检讨和总结经营, 布置公司阶段性工作, 向董事会提交会议纪要备案。

（十）、定期或不定期到相关部门和生产、建设现场进行实地调研, 听取员工和干部意见, 了解基层需求, 掌握公司一线实际情况。

（十一）、负责公司公共关系（政府、重要客户等）事务解决, 参与政府和上级监管部门官员, 重要客户（涉及金融机构）、合作伙伴和行会或同业高层的商务接待活动。

（十二）、推动公司公司文化的建设工作。

2.2.行政副总经理（一）、主抓公司平常行政管理工作, 分管公司行政部、安环部的业务工作。

（二）、负责建立规范、高效的运营管理体系及公司运营标准和平常营运作相关的制度体系和业务流程优化和完善工作。

（三）、组织公司运营管理体系建设的规划和设计工作, 审核批准公司职业安全与健康体系（ISO18000）、环保体系（ISO14000）、人力资源体系（内部标准）文献的定版、修订和实行工作。

岗位职责及权限程序文件（共7篇）2.记账时发现内容不全或有错误时应交由制票人更换，并加盖名章后，现行记账。

3.记账前必须认真核对户名、账号、印鉴(支付密码)、凭证号码（存折户核对存折号码）、余额等，防止存款透支、以及记账串户、盗窃冒领、伪造诈骗等事故的发生。

4.业务发生后，必须根据凭证当时逐笔记载分户账。

记账复核员职责1.复查原始凭证或记账凭证要素的齐全性、合规性、合法性。

2.检查户名、科目上、印鉴等正确性，防止记账串户。

3.复核时发现内容不全或有错误时，应交由记账人更正、补充或更换，并加盖名章后，现行复核。

4.每日各分户账结同的余额必须与总账相关科目核对一致。

计算机储蓄岗位职责（一）责任员的职责1.责任员负责每天的开机，原则上责任员由各信用社副主任担任，分社由分社主任担任，以形成与操作员互相制约的关系。

2.责任员、操作员各行其职，不能互相兼任。

3.责任员应定期更换口令，一旦怀疑口令已经泄露，应及时更换，以免他人盗用，造成严重后果。

（二）操作员职责操作员必须凭密码才能上机操作，不得擅自修改计算机程序和利率，更不得将程序拷贝给其他单位和个人。

在交接班时，操作员确定当天不再办理业务，而其它操作员还在办理时，应使用操作员工作结束，便于责任明确。

每天的数据备份完整、无损坏。

信用社的数据备份将每月上、中、下旬参的备份和流水文件上报联社。

分社的数据备份每旬上报信用社入档保存，流水文件备份月底上报信用社保存。

票据交换岗位职责1、保证按时按场参加人行组织的每场交换；2、保证交换票据不发生遗失；3、严禁携带票据办理私事和办理与票据交换业务无关之事，人行票据交换结束后必须及时将票据送回单位；4、严禁通过交换盗窃开户单位资金和诈骗银行资金。

信贷员岗位职责1.负责做好对借款人及担保人贷款合规合法性、安全性和效益性贷前调查。

根据调查结果，写出可行性分析报告。

2.负责做好对借款人信贷资料，借款人及担保人主体、业政策、信贷政策，信贷风险的贷时审查。

1.目的明确各层次人员的职责与权限，规定相互之间沟通方法。

确保质量、质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。

2.适用范围本文件适用于本公司各部门和人员的职责权限规定和沟通控制.3.职责权限3.1总经理3.1.1负责QMS要求的总策划，任命管理者代表和确保资源及时得到配置；3.1.2确保管理性文件质量手册、程序文件定期评审，并经批准后实施。

3.1.3制订合同质量手册、质量承诺，并形成文件；3.1.4确定公司组织结构、职能分配表，确定各部门/人员质量职责；3.1.5负责QMS实施评审，并对体系有效性提出改进；3.1.6负责策划并实施所需的监视测量、分析和改进过程；3.1.7确定公司日常持续改进的机会或项目内容。

3.2副总经理3.2.1协助总经理负责分管范围内的工作，并提出建议和改进；3.2.2在管理者代表的领导下，对QMS实施和保持，确保有效性；3.2.3参与体系、过程和产品实现的策划，配合资源配置工作；3.2.4做好分管部门纠正预防措施的协调和验证。

3.3质量保证部3.3.1在总经理直接领导下，负责计划、组织、协调、督促检查公司各部门的质量管理活动；3.3.2在管理者代表的领导下具体负责按照GB/T19001-2011标准要求实施和保持质量体系；3.3.3参与制订公司的有关质量政策，负责体系的质量策划工作；3.3.4组织制订质量管理方面的管理规定，负责质量手册、程序文件和记录的控制工作；并负责管理性文件的控制、记录的控制和管理工作；3.3.5负责公司员工的能力、意识和培训，包括质量教育工作有效性考核；3.3.6负责公司基础设施和工作环境的控制，确保体系、产品实现的符合性提供条件；3.3.7组织质量体系的内审工作，负责数据分析、纠正和预防措施工作。

3.4质量保证部长职责和权限3.4.1服从总经理的领导，合理安排质量保证部的工作，对质量保证部的工作质量负责。

3.4.2负责按照上级有关质量管理工作文件组织制订各项规章制度。

人员职责和权限控制程序(定)在企业的信息系统中，人员职责和权限控制是非常重要的一环。

随着企业规模的不断扩大，涉及到的人员和权限控制也越来越复杂。

本文将介绍一个基于RBAC （Role-Based Access Control）思想设计的人员职责和权限控制程序。

职责和权限分析职责和权限是企业管理中的重要概念，通常由管理员或HR进行维护和管理。

在信息系统中，职责是指各种职位或岗位所需完成的工作内容，而权限则是指工作所需进行的操作，例如访问某个系统或数据、修改某个数据等。

对于企业信息系统中的角色，通常可分为三个层次：管理员、普通用户和游客。

管理员拥有最高的全系统操作权限，可以对用户、角色和权限进行管理；普通用户只能进行部分数据和系统的操作；而游客只能浏览一些公开的信息，例如公司介绍、联系方式等，无法进行任何修改和操作。

RBAC设计及实现RBAC（Role-Based Access Control）即基于角色的访问控制，是一种常见的权限管理思想。

该思想通过将用户与角色关联，然后将权限分配到角色中，对用户操作进行限制，从而达到权限控制的目的。

在本系统中，将角色分为三个层次：管理员、普通用户和游客。

具有不同角色的用户在系统中拥有不同的权限，管理员可对普通用户进行管理，包括分配相应的角色或权限；普通用户可以使用部分系统操作，但无法进行系统管理。

游客只能浏览公开信息，无法进行修改和操作。

用户管理用户管理是权限控制系统中非常重要的一部分。

本系统中，管理员可对所有用户进行操作，包括添加、修改和删除用户信息。

每个用户拥有唯一的ID号和对应的角色。

普通用户可自行修改个人信息，但无法修改角色和权限信息。

游客没有用户信息。

角色管理角色管理是权限控制系统中另一个重要的功能。

每个角色都对应一组操作权限，不同的角色之间权限不同。

在本系统中，管理员可对所有角色进行操作，包括添加、修改和删除角色信息，以及对角色的权限进行修改。

普通用户和游客不具备该操作权限。

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岗位职责与权责划分程序管理规定一、背景介绍在现代企业管理中，为了明确每个岗位的职责和权责，规范员工的工作行为，提高工作效率和组织效益，岗位职责与权责划分的管理规定就显得尤为重要。

本文将围绕岗位职责与权责划分的程序管理规定展开论述。

二、程序管理步骤岗位职责与权责的划分应遵循一定的程序，以确保公平、公正、合理。

下面将介绍岗位职责与权责划分的程序管理步骤。

1.明确组织架构在进行岗位职责与权责划分之前，首先需要明确组织架构。

组织架构反映了企业的层级关系和职能分工，是岗位职责与权责划分的基础。

在编制组织架构时，应充分考虑企业的业务需求和流程，合理划分各个部门和岗位。

2.编制岗位职责与权责根据组织架构和岗位需要，编制岗位职责与权责。

岗位职责应明确具体的工作内容和工作目标，权责应明确岗位所具备的决策权、签字权以及管理权力范围等。

编制岗位职责与权责时，应充分考虑该岗位的工作特点和工作环境，确保其切实可行。

3.制定流程图与工作手册为了更好地管理岗位职责与权责，需要制定相应的流程图与工作手册。

流程图可以清晰地展示岗位职责与权责之间的关系和流程，帮助员工更好地理解和执行工作。

而工作手册则提供了更为详细的工作指导和操作流程，帮助员工更加准确地完成自己的工作。

4.部门间的协同与衔接在岗位职责与权责划分的过程中，部门间的协同与衔接至关重要。

各个部门应相互配合，明确各自的工作职责，确保各岗位之间的工作衔接和信息流畅。

为了加强部门间的协同与衔接，可以通过定期会议、协作平台等方式进行沟通和信息交流。

5.定期评估与调整岗位职责与权责的划分并非一成不变，随着组织的发展和变化，可能需要对岗位职责与权责进行调整。

因此，需要定期进行岗位职责与权责的评估与调整，以适应新的业务需求和组织变革。

三、实施管理的效益岗位职责与权责划分的程序管理规定的实施，对企业管理和员工发展都具有重要的意义。

1.提高工作效率明确的岗位职责与权责能够减少重复劳动和混淆责任，有效提高工作效率。

职责和权限控制程序范文1、目的明确公司内各类人员的职责、权限，更好地实施质量管理体系。

2 范围适用于从事与产品质量有关的各类人员。

3 职责3.1 总经理规定各类人员的职责权限及相互关系；3.2 各类人员按规定实施各自职责权限。

4 工作程序4.1 总经理总经理召集管理层会议，根据实际需要设立本公司组织机构，制订质量管理体系职能要素分配表，明确公司内各职能部门职责权限，确保强制性3C 产品认证质量管理要求得到满足。

a. ) 负责组织贯彻国家的法律法规和上级政策，积极领导本公司质量管理工作；b. ) 负责本公司战略决策，组织建立质量方针；c. ) 为质量管理体系有效运行提供必要的资源，促使质量管理体系得到持续改进；d. ) 任命质量保证负责人，建立质量管理体系，并使之持续有效地运行；e. ) 负责对重大质量事故、质量投诉的组织协调；f. ) 负责对3C 标志的申请，并对伪造、编造、盗用、冒用、买卖和转让认证标志以及其他违反认证标志管理规定的行为负全责，在认证产品变更实施前向认证机构申报并获取批准。

4.2 质量保证负责人a. ) 负责按“强制性产品认证工厂质量保证能力要求”建立、实施、保持和持续改进质量管理体系；b. ) 随时向总经理报告质量管理体系运行的情况和改进的需求，确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c. ) 就本公司质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络，并确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d. ) 负责指导办公室编制内部质量审核计划并批准，任命审核组长和审核员；e. ) 负责组织有关人员进行质量管理体系文件的编写、修订和换版等工作，建立文件化的程序确保认证标志的妥善保管和使用；f. ) 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认不加贴强制性认证标志。

4.3 办公室主任a.) 负责宣贯“正确使用认证标志” ；b) 负责质量管理体系文件和其他质量文件 (包括管理标准) 的接收、发放、更换和管理工作，并记录；c) 负责公司质量记录的控制，做好本公司质量记录的保管、借阅和处理；d) 负责组织和实施教育、培训、考核等管理工作；e) 配合审核组做好质量管理体系内部质量审核工作，并对出现不合格项采取纠正措施；f) 负责纠正措施和预防措施的控制，并在实施过程中督促、协调各有关部门对纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证；g) 负责内部的沟通管理以及有关问题的协调；4.4 质管部部长a) 负责产品的检验和试验的控制，并组织检验员做好产品的检验和试验工作；负责关键元器件和材料的定期确认检验；负责例行检验和确认检验的实施管理；b) 负责不合格品的控制，组织有关部门对不合格品的评审和处置；c) 负责认证标志的保管和使用，负责认证产品一致性的监督检查；d )负责检验和试验状态的标识的维护和管理以及对本公司产品质量信息的处理；e) 负责检验、试验仪器设备的控制和管理，负责计量器具及检测设备的周期检定和管理；负责检测设备的正常运行及运行检查并对产品检验结果的符合性负全责；f) 参与对供方的评价与选择；4.5 技术部部长a) 负责技术文件的编制以及技术文件和资料的收集，管理工作；b) 参加合同评审，解决生产过程中发生的技术问题；c) 建立科技档案和收集技术情报等工作；d) 负责变更申请的详细技术资料。

岗位指责的职责范围与权限控制岗位指责的职责范围与权限控制是指在一个组织或机构中，各个岗位所承担的职责范围和所拥有的权限进行合理划分和控制的过程。

这是一项非常重要的管理工作，能够确保各个岗位在组织中有明确的分工和责任，从而提高工作效率和组织运营的顺畅性。

1.为什么需要在一个组织或机构中，每个岗位都有各自的职责和任务，只有在明确划分和控制好这些职责范围和权限，才能够使组织的各项工作协调一致，并让每个员工清楚自己的任务内容和责任边界。

另外，职责范围与权限的合理划分也能够避免员工在履行工作职责时相互干涉和错位，保证工作的高效开展。

2.如何进行首先，明确岗位职责。

通过与员工充分沟通和协商，明确每个岗位应承担的职责和任务。

这需要领导者对组织的整体目标有清晰的认识，并根据实际情况对各个岗位的职责进行确立和细化。

其次，划定权力边界。

在明确岗位职责的基础上，对不同岗位所拥有的权限进行划分和界定。

这需要考虑到岗位的职能和工作特点，确定能够有效支持员工工作的权限，并避免出现权限过大或过小的问题。

3.岗位职责的职责范围与权限控制的实施难点在实施岗位职责的职责范围与权限控制过程中，存在一些难点和挑战，我们需要克服。

首先，权责分明。

划分职责范围和权限时，需要准确把握各个岗位之间的关系，避免出现职责不清晰或权限交叉的情况。

这需要领导者在制定和调整岗位职责时，进行适当的汇总和整合，确保各个岗位间相互衔接和无缝协作。

其次，授权与监督相结合。

在划定岗位权限时，需要在给予员工一定自主权的基础上，进行监督和控制。

这可以通过建立考核制度、定期的工作汇报和审核等方式来实现，确保员工在行使职责和权力时做到有所依据和有所约束。

4.岗位指责的职责范围与权限控制的重要性岗位指责的职责范围与权限控制对于组织的正常运行至关重要。

通过明确的职责范围和权限划分，能够调动员工的积极性和工作热情，提高工作效率和工作质量。

同时，也能够避免员工工作之间的冲突和错位，提高工作的整体协调性和组织的运营效益。