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仓储管理流程与控制程序仓库业务操作规范与工作细化1.仓库业务操作规范（1）入库操作规范：a.接收货物时，应先确认货物名称、规格、数量是否与送货单一致，并仔细检查货物是否有损坏。
b.对货物进行分类、编号、标识，并进行入库登记。
c.定期进行库存盘点，确保库存准确无误。
（2）出库操作规范：a.预先制定出库计划，明确出库商品的种类、数量、领取人信息等。
b.出库时对货物进行验收，确保货物质量无损坏。
c.出库后要及时更新库存信息，保持库存准确、及时。
（3）货物存放规范：a.根据货物的特性和存储要求，合理安排货物的存放位置。
c.定期检查仓库环境，确保货物的安全和质量。
2.工作细化（1）仓库管理人员职责细化：a.负责货物的接收、验收、分类、入库等工作。
b.负责制定出库计划，并进行出库操作。
c.负责库存管理，定期进行库存盘点。
（2）物料管理细化：a.根据物料的属性和库存情况，制定物料分类管理规则。
b.对不同物料进行不同的存储要求和管理措施，以确保物料的安全和质量。
（3）库存管理细化：a.建立库存管理系统，实时了解库存情况。
b.根据库存情况合理调整物料采购计划，以保持库存的合理水平。
3.仓储管理流程（1）接收货物流程：a.货物到达仓库时，仓库管理人员与供应商进行核对货物信息，确保货物的完整性。
b.对货物进行分类、编号、标识，并进行入库登记。
c.完成入库登记后，货物交由仓库管理人员进行存放。
（2）出库操作流程：a.根据出库计划，仓库管理人员核对相关信息，确保出库的货物符合出库计划。
b.对出库货物进行验收，确保货物的质量无损坏。
c.出库后及时更新库存信息，确保库存准确无误。
（3）库存管理流程：a.定期进行库存盘点，确保库存准确无误。
b.根据库存情况调整采购计划，以保持库存的合理水平。
c.定期清理库存，处理过期或损坏的货物。
通过以上的仓储管理流程和控制程序的建立，可以使仓库业务的操作规范化，提高仓库工作的效率和准确性。
同时，通过细化工作职责和合理安排物料和库存的管理，可以确保货物的质量和安全，进一步提升仓库管理的水平和效益。
安全库存管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
建立安全库存，优化库存周转期，减少库存量至最低。
2.0适用范围
适用于企业的原材料和成品仓库。
3.0职责
3.1 商务部负责根据产品销售情况制定安全库存标准；
3.2物料部采购根据成品库存量、生产部的最大产能，制定原材料的库存标准。
3.3 仓库负责库存物品的管理，确保先进先出，保证库存产品的质量。
4.0安全库存控制
4.1 时期：每年1月份，根据去年7~12月份的实际销售情况和产能，调整原材料和成品的最低库存及最高库存数；每年7月份，根据当年1~6月份的实际销售情况和产能，调整原材料和成品的最低库存及最高库存数。
4.2销售情况遇到重大变化，新产品的试制或老产品的淘汰等情况，再制定临时安全库存。
4.3安全库存制定方法：
最低库存量=全年月平均销售数量×1.2安全系数
最高库存量=最低库存量（根据A、B、C三档）×1.5——2.5倍
注：
A档（×1.5）：原料充足，生产周期短，操作便当，复杂系数低，需求量大
B档（×2）：原料基本具备，生产周期一般，操作一般，复杂系数中等，需求量一般
C档（×2.5）：原料紧张，生产周期长，操作难，复杂系数高，需求量小
5.0相关文件化信息
原材料安全库存
原材料安全库存表
格.xls
成品最低最高安全库存量
产品安全库存警示
表.xls。
仓库控制流程仓库控制流程是指对仓库内物品的管理和控制的一系列流程和方法。
一个完善的仓库控制流程可以有效地提高仓库的管理效率，减少错误和损耗，保证物品的安全和准确性。
下面将介绍仓库控制流程的几个关键步骤。
首先，仓库收货流程是仓库控制流程的第一步。
当供应商送货到仓库时，仓库管理员需要对货物进行检查和确认。
确认无误后，需要及时进行入库登记，包括货物名称、数量、生产日期等信息。
这一步是确保货物能够被准确地记录和存放的重要环节。
其次，仓库存储流程是仓库控制流程的核心环节。
在货物入库后，仓库管理员需要根据货物的特性和存储要求，合理地进行货物的分类、分区和标识。
同时，需要建立货物的存储档案，包括货物的位置、数量、存放时间等信息。
这样可以确保货物的安全存放和便于查找。
然后，仓库出库流程是仓库控制流程的重要环节。
当有货物需要出库时，仓库管理员需要根据出库单和货物档案，进行货物的拣选和核对。
在确认无误后，需要及时进行出库登记，并安排货物的装车和发运。
这一步是确保货物能够及时、准确地送达客户手中的关键环节。
最后，仓库盘点流程是仓库控制流程的保障环节。
定期对仓库内的货物进行盘点和核对，确保实际库存与账面库存的一致性。
同时，需要及时处理盘点中发现的异常情况，如货物损耗、错位等。
这一步是确保仓库管理的准确性和完整性的重要环节。
综上所述，仓库控制流程是对仓库管理的一系列关键步骤和方法的总称。
一个完善的仓库控制流程可以提高仓库管理的效率和准确性，减少错误和损耗，保证货物的安全和完整。
因此，建立和执行科学合理的仓库控制流程是每个仓库管理者的重要任务。
仓库库存控制的管理制度1. 背景在生产、销售过程中，库存是一个重要的因素，可以直接影响到企业的效益。
因此，仓库库存控制就显得尤为重要。
本文将介绍仓库库存控制的管理制度，以确保企业库存的有效控制和管理。
2. 目的通过建立科学的管理制度，使得企业的仓库库存得到了充分的管理和控制，从而做到：•确保库存数量的准确性•控制库存成本•避免库存浪费和过剩•提高企业的效益和市场竞争力3. 库存管理步骤库存管理的基本步骤包含以下几个方面：3.1 库存总量仓库每天的库存数量要进行把控，并进行记录，以方便管理人员及时了解库存情况，及时作出决策。
3.2 库存分类将库存按照性质或用途分类，如原材料、成品、待检未入库等，以方便库存清点和管理。
3.3 库存清点定期对库存进行清点，将数量和分类与库存清单进行比对，以发现无法解决或不能及时解决的问题。
3.4 库存盘点定期对库存进行盘点，以挖掘问题，发现库存中的异常情况。
3.5 库存记录对每笔出入库进行记录，包括货物种类、数量、制单人、审核人等信息，方便追溯和管理。
4. 库存管理的原则有效的库存控制需要遵循一些管理原则，包括：4.1 库存控制库存数量必须在一个可接受的范围内，不能过多或过少，遵循“早进先出”的原则，避免库存过期或需入库的货物无法及时入库。
4.2 库存优化通过库存不足、过剩等问题,寻找长久期的优化方案，加快周转，降低库存成本。
4.3 限制分析考虑关键库存项，并对有问题的部分进行限制。
对有问题的库存进行深度检查，限制数量，确保客户需求得到满足。
5. 仓库收发管理建立科学和规范的收发管理制度，是仓库库存控制管理的重要任务之一。
5.1 收货货物收到后，首先通过对货物品项和数量进行比对，只有确认无误后才进行入库。
5.2 发货货物发出前，要通过与销售订单数量的比对和货物的品项检查，并对发货信息进行记录，避免货物发错或发漏。
5.3 退货当货物收到后有问题，需进行退货时，必须按照退货程序操作，必须对退回的货品进行检测，根据货品状况，将退回的货品进行分类处理。
XX公司存货管理内部控制业务流程存货管理是一个企业重要的内部控制环节，能够有效监督和控制企业的存货流转、使用和保管，确保企业资产的安全、准确和有效管理。
以下是XX公司存货管理的内部控制业务流程。
1.存货采购控制（1）制定完善的存货采购政策和程序，明确采购权限和程序，确保采购活动合规和规范。
（2）建立供应商资质评估制度，对供应商进行评估，确保采购的存货质量和价格的合理性。
（3）建立采购合同审批程序，确保采购合同的合法性和有效性。
2.存货入库控制（1）建立严格的入库验收制度，确保入库的存货符合规定的要求和数量。
（2）建立入库记录和盘点记录，明确记录存货的种类、数量和质量。
（3）建立合理的存货分类和标识制度，确保存货的易辨认和管理。
3.存货保管与管理（1）实行存货分类管理，确保存货按照种类、性质和质量进行妥善保管和管理。
（2）建立存货保管责任制度，明确存货保管人员的职责和权限，确保存货不受损失和滥用。
（3）建立定期盘点制度，对存货进行定期盘点，核实存货的实物与账面的准确性。
4.存货出库控制（1）建立严格的出库审批程序，制定出库申请和审批流程，确保出库的合理性和便利性。
（2）实施存货领用制度，对存货的出库进行登记和记录，明确存货领用人员和数量。
（3）建立库存监控机制，确保存货的及时补充和库存的合理控制。
5.存货报废和损失控制（1）建立存货报废和损失审批程序，确保存货报废和损失的合理性和准确性。
（2）建立多级报废审批机制，对存货报废和损失进行多级审批，防止人为损害企业利益。
（3）建立存货报废和损失记录，对报废和损失的存货进行记录和追踪。
6.存货财务核算控制（1）建立存货核算制度，明确存货的计价原则和核算方法，确保存货的正确计价。
（2）建立存货期末盘点程序，对存货进行年度末的盘点，核实存货的准确性和账面的一致性。
（3）建立存货跟踪和分析报告机制，定期分析存货的变动情况和原因，及时发现和纠正问题。
通过对以上存货管理的内部控制业务流程的执行，XX公司可以有效监督和控制存货的采购、入库、保管、出库和财务核算环节，确保存货的安全、准确和有效管理，保障企业的正常经营和财务健康。
仓库管理的日常操作流程
一、入库流程
1.接收货物
–货物到达时，仓库人员接收并核对货物清单和数量。
2.检验货物
–对货物进行检验，确保符合订单要求和质量标准。
3.登记信息
–将货物信息录入系统，包括入库时间、货物来源、数量等。
4.上架存储
–将货物按照分类，按规定的存储方式放置于指定位置。
二、出库流程
1.接收出库要求
–根据客户订单或内部需求收到出库要求。
2.核对信息
–核对订单信息，确保准确无误。
3.拣货出库
–根据订单拣选货物，并进行包装、装车等操作。
4.更新库存信息
–在系统中更新库存信息，记录出库数量和时间。
三、库存管理
1.定期盘点
–定期对货物进行盘点，确保库存准确。
2.库存预譲
–根据销售情况和需求预测库存，避免库存积压或短缺。
3.货物分类管理
–根据货物属性和需求分类管理库存，便于快速查找和管理。
四、安全管理
1.货物保护
–保证货物安全，避免损坏和遗失。
2.防火防盗
–加强仓库安全意识，防范火灾、盗窃等安全风险。
3.应急处理
–建立应急处理机制，应对紧急情况，减少损失。
五、日常维护
1.清洁整理
–定期清理仓库，保持整洁，便于管理和操作。
2.设备维护
–定期检查和维护仓库设备，确保正常运转。
3.培训学习
–对仓库人员进行培训，提高操作技能和安全意识。
以上即是仓库管理的日常操作流程，有效的管理方法可以提高工作效率，减少错误和损失。
仓储仓库管理程序文件一、目的本程序文件旨在规范和优化仓储仓库的管理流程，确保货物的安全存储、准确出入库以及高效的库存管理，以满足公司的生产、销售和运营需求。
二、适用范围本程序适用于公司所有原材料、半成品、成品以及备品备件等物资的仓储管理。
三、职责分工1、仓库主管负责仓库整体运作的规划、协调和监督。
制定仓库管理制度和工作流程，并确保有效执行。
审核库存报表，进行库存分析和控制。
2、仓库管理员负责货物的收发、存储和保管工作。
登记货物出入库台账，确保账物相符。
对库存货物进行定期盘点和检查。
3、采购部门负责向仓库提供采购订单和相关采购信息。
协同仓库处理采购物资的验收和入库工作。
4、生产部门依据生产计划向仓库领取所需原材料和半成品。
及时向仓库退回生产剩余物料。
5、销售部门负责通知仓库成品的发货安排。
协同仓库处理客户退货等相关事宜。
四、仓库规划与布局1、根据货物的种类、性质、数量和存储要求，合理划分仓库区域，如原材料区、半成品区、成品区、不合格品区等。
2、确保仓库通道畅通，便于货物搬运和消防疏散。
3、配备必要的仓储设备和设施，如货架、托盘、叉车、消防器材等，并定期进行维护和保养。
五、货物入库管理1、采购物资入库采购部门下达采购订单后，及时通知仓库到货时间和相关信息。
仓库管理员在货物到达时，核对采购订单、送货单和货物的名称、规格、数量、质量等，确保无误。
对货物进行验收，如发现质量问题或数量不符，及时与采购部门沟通处理。
验收合格的货物，仓库管理员办理入库手续，填写入库单，登记库存台账。
2、生产成品入库生产部门完成生产任务后，填写成品入库单，将成品交至仓库。
仓库管理员核对入库单和成品的名称、规格、数量等，确认无误后办理入库手续。
六、货物出库管理1、原材料和半成品出库生产部门根据生产计划填写领料单，经部门负责人签字后交至仓库。
仓库管理员核对领料单，按照先进先出的原则发放货物，并填写出库单，登记库存台账。
2、成品出库销售部门下达发货通知，注明发货数量、客户名称、地址等信息。
库存操纵治理程序
1范围
本程序了-----------库存方案的编制及库存操纵治理的方法，目的是在满足生产及销售的前提下，优化库存结构，落低库存水平。
2引用文件
3术语和定义
库存操纵治理—在满足正常生产及销售的前提下，使库存资金在操纵指标范围内，优化库存结构而采取的治理措施。
4职责
4.1.1负责批准公司库存方案。
4.1.2负责财务部负责预付款及付款的操纵。
4.2.1负责公司库存方案的编制，并在实施过程中进行监督检查、考核。
4.3营销公司对销售方案的正确性负责。
4.4物流部及专业厂负责对存货在库存指标范围内进行操纵治理，并编制库存资金月报表。
5培训
参与该工作的人员应通过本程序文件的培训。
6工作流程
6.1库存操纵治理工作流程图
6.2流程描述。
存货管理的流程步骤有哪些加强存货的日常管理可以有效降低存货管理风险，所以很多的人都会想要知道如何管理存货。
下面为您精心推荐了存货管理的流程，希望对您有所帮助。
存货管理的流程1.存货采购环节。
首先，要做好存货规划，合理制定经济订货批量和存货资金的占用额。
其次，严格采购纪律，建立采购体系的反舞弊机制，对关键岗位的采购人员实行不定期强制轮岗或休假的制度，加强对存货采购人员的监督和检查。
再次，建立存货请购、询价与审批机制。
此外，建立大额采购的招投标管理制度和批量订货制度，提高存货采购环节的议价能力，以获取较低的采购价格，降低采购成本。
2.验收入库环节。
企业外购存货和自己生产的存货，都必须经过验收质检环节，以保证存货的数量和质量符合合同规定及产品质量要求。
验收程序不规范、验收标准不明确，可能导致存货数量克扣、以次充好、账实不符。
存货验收入库环节，应着力做好以下工作：(1)验收质检部门同采购部门职责分离，建立严格的质量控制标准，健全验收流程;(2)外购存货的验收应当重点关注合同、发票等原始单据与存货的数量、质量、规格等核对一致，存货是否有残次损坏;(3)自制存货的验收，应当重点关注产品质量，检验合格的半成品、产成品才能办理入库手续，不合格品应及时查明原因、落实责任、报批处理。
3.存货仓储保管环节。
企业需建立完善的存货仓储保管制度，加强存货的日常保管和检查工作，严格限制未经授权的人员接触存货，这一环节应做好以下工作：存货在不同仓库之间流动时，应当及时办理出入库及调拨手续;存货要按照物资所要求的储存条件妥善保管，做好防火、防水、防盗、防变质等保管工作;不同批次、型号和用途的存货分类存放，防止周转成本的浪费。
4.存货出库环节。
存货领用发出审核不严格、手续不完备，可能导致货物流失。
因此，企业应当明确存货发出和领用的审批权限，健全存货出库手续。
仓储部门应核对经过审批的领料单或销售发货通知单的内容，做到单据齐全，名称、规格、计量单位准确，符合条件的准予领用或发出，并与领用人当面核对、点清交付、签字确认，单据及时转财务进行账务处理。
仓库管理流程操作标准要求
一、入库操作
1.1 检查货物是否与订单信息一致，核对数量和品质。
1.2 对货物进行分类和编号，并填写入库记录。
1.3 将货物放置在指定位置，并确保妥善堆放。
1.4 在入库记录中标注入库时间和位置。
二、出库操作
2.1 根据出库需求确定货物提取的数量和种类。
2.2 查询货物存放位置，进行货物提取操作。
2.3 填写出库单据，并在系统中记录出库信息。
2.4 对提取的货物进行检查，确保数量和品质符合要求。
三、货物调拨操作
3.1 确认调拨单据，核实调拨货物品种和数量。
3.2 从原仓库提取货物，填写调拨记录。
3.3 将货物运输至目标仓库，并进行入库操作。
3.4 在系统中更新货物调拨信息，记录调拨时间和位置。
四、库存盘点操作
4.1 制定盘点计划，确定盘点范围和时间。
4.2 进行实际盘点操作，比对实际库存与系统记录。
4.3 核对盘点结果，识别差异原因并进行调整。
4.4 更新系统库存数据，完成盘点流程记录。
五、仓库日常管理
5.1 定期清理仓库，保持货物堆放整齐、通道畅通。
5.2 定期检查仓库设施设备，确保正常运转。
5.3 加强安全管理，做好货物防火防潮等措施。
5.4 做好仓库档案管理工作，保证信息准确完整。
以上是仓库管理流程操作标准要求，有效执行这些操作标准将有助于提升仓库管理效率和质量。
仓库库存管理仓库库存管理是指企业对仓库中存放的物品进行管理和控制的过程。
仓库库存管理对企业的生产经营具有重要的影响，能够提高企业的物料使用效率、降低物料成本、提高物料周转率和减少库存积压。
本文将详细介绍仓库库存管理的实践操作方法及意义。
一、仓库库存管理的流程1.入库管理：入库管理是指管理人员将已到货的物品存放在仓库中时进行的管理。
入库管理需要进行以下操作：（1）验收物品：按照企业标准验收物品，防止不合格物品进入库存。
（2）分门别类：将不同类别的物品分别放在不同的存放位置，方便出库时查找。
（3）标记存储位置：在物品原料上贴上存放标签，便于日后查找。
2.出库管理：出库管理是指在销售或生产需要时，将物品从库存中取出进行相应处理的过程。
出库管理需要进行以下操作：（1）发起出库申请：当销售部门、生产部门或其他部门需要物料时，需要发起出库申请。
（2）查找物品并取出：管理员需要根据出库申请从仓库中查找并取出需要的物品。
（3）填写出库单据：管理员需要在出库单据中记录出库情况，方便日后跟踪管理。
3.盘点管理：盘点管理是指周期性对库存进行盘点，排查可能存在的问题和损失，并及时处理的过程。
盘点管理需要进行以下操作：（1）统计库存：管理员需要对库存中物品进行统计，确保实际库存数量与记账数量一致。
（2）检查库存质量：管理员需要对库存中物品进行检查，排查有损坏、过期的物品，及时处理。
二、仓库库存管理的实践操作1. 合理制定库存策略企业应根据产品的生产周期、销售周期、应急备货量、入库品质和历史销售数据等因素，结合供应链和销售管理，制定合理的库存策略。
库存策略制定应遵循尽量保障客户需求的前提，减少库存积压。
2. 实施ERP/WMS系统实施电子化的仓库库存管理系统可以实现对库存的实时监控、统计管理、自动化处理等多种功能，提高仓库管理的效率和准确性。
3. 采用合理的存储方式合理的存储方式是对库存管理至关重要的一项因素。
可以通过对存放物品的特性进行评估，以及对质量和数量进行分类，选择不同的储存方式。
仓储管理控制程序文件仓储管理控制程序是一种用于管理和控制仓库存储和流通的软件系统。
以下是一个基本的仓储管理控制程序文件的示例：```pythonclass Warehouse:def __init__(self, name): = nameself.inventory = {}def add_product(self, product_name, quantity):if product_name in self.inventory:self.inventory[product_name] += quantityelse:self.inventory[product_name] = quantitydef remove_product(self, product_name, quantity):if product_name in self.inventory:if self.inventory[product_name] >= quantity:self.inventory[product_name] -= quantityif self.inventory[product_name] == 0:del self.inventory[product_name]else:print("Not enough quantity in warehouse.")else:print("Product not found in warehouse.")def get_product_quantity(self, product_name):if product_name in self.inventory:return self.inventory[product_name]else:print("Product not found in warehouse.")def get_all_products(self):return self.inventorydef print_inventory(self):print("Inventory of", )print("------------------")for product, quantity in self.inventory.items():print(product, ":", quantity)```上述代码定义了一个名为Warehouse的仓库类，该类具有添加产品、移除产品、获取产品数量、获取所有产品以及打印库存等功能。
仓库进销存管理流程
仓库进销存管理流程主要包括以下几个核心环节：
1. 进货管理：采购订单生成，货物入库前进行数量、品质检查，录入系统更新库存，同时保留单据凭证。
2. 库存管理：定期盘点，确保实物库存与系统记录相符；货物分类存放，遵循先进先出原则；通过系统实时监控库存水平，预警库存过高或过低。
3. 销售管理：接到销售订单后，系统自动扣减库存；拣货、打包、发货，并更新销售和库存记录；处理退换货，相应增减库存。
4. 报表统计：汇总生成进货、销售、库存报表，分析商品周转率、滞销状况，为经营决策提供数据支持。
5. 预警机制：设置安全库存警戒线，当库存低于或高于预设阈值时，系统自动发出预警通知补货或调整采购计划。
制造企业库存流程管理制度第一章总则第一条为规范企业库存流程管理，提高库存管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有生产企业的库存管理工作。
第三条公司库存流程管理应遵循合理周转，保证库存品质，提高库存利用率，确保生产平稳进行。
第四条库存管理工作贯穿生产全程，是企业经营的重要环节，各部门负责人要高度重视，并加强协调和配合。
第五条公司库存管理应遵循先进的管理理念和方法，不断优化流程，提高管理水平。
第六条公司库存管理应严格遵守国家有关法律法规，严格执行公司内部管理制度。
第七条各生产企业应根据本制度和公司实际情况，制定相应的库存管理办法和细则，报公司领导审核同意后，方可执行。
第八条公司库存管理委托专人负责，实行全程监督管理。
第二章库存管理组织机构第九条公司设立库存管理部门，负责全公司库存管理工作。
第十条企业库存管理部门应根据生产计划及库存情况，确定合理的库存管理策略和计划。
第十一条企业库存管理部门应制定库存管理流程和标准作业程序，明确各部门的职责和权限。
第十二条企业库存管理部门应加强库存调拨、盘点以及订单保障等各环节的管理。
第十三条企业库存管理部门应根据库存情况及时调整库存策略，提高库存利用率。
第十四条企业库存管理部门应建立完善的库存档案，做到有据可查，把好质量关。
第十五条企业库存管理部门应定期组织库存管理会议，总结经验，解决问题。
第十六条企业库存管理部门应积极发展物流服务，提高物流运作效率。
第十七条企业库存管理部门应不断学习库存管理的新理念和新方法，提高管理水平。
第十八条企业库存管理部门应加强和相关部门的协调，形成合力。
第十九条企业库存管理部门应建立完善的考核制度，提高库存管理人员的管理水平。
第二十条企业库存管理部门应不断改进工作方法，提高工作效率。
第二十一条企业库存管理部门应根据实际情况，适时调整组织机构和职责分工。
第二十二条各生产企业应组织库存管理小组，配合企业库存管理部门的工作。
第二十三条各生产企业应加强库存管理人员的培训，提高其库存管理水平。
便于物料的清查,及时反映库存物料状态,保证帐物相符,合理利用物资。
2.0 范围适用于公司内之原材料、半成品、成品、不良品及余料。
3.0 定义3.1呆料:已取消订单的成品及储存时间超过365天的原材料以及储存时间超过60天的成品。
3.2 恶性库存:储存时间超过一年的余料、不良品以及其它被判定为不可用的物料。
4.0 权责4.1 品质管理部:负责呆料和恶性库存的检验。
4.2 仓务部:库存物料的清查相关数据的统计提供。
4.3 客户服务部:取消订单成品的确认及处理措施的回复。
5.0 作业内容5.1库存清查及盘点5.1.1 仓务部于每月的最后一天安排盘点库存物料, 同时要把盈亏状况反映在《盘点表》上。
5.1.2 仓务部于每周周日安排盘点库存物料,同时要把盈亏状况直接反映在《盘点表》上。
5.1.3 仓务部于每周、每月盘点有差异时必须于月底最后一天将实际数据反映在《盘点表》上（SAP系统启用后，改项需要录入系统），。
财务部根据仓务部提供的数据，同时仓库再提供原因分析给财务部，财务部核时后再统一调帐。
5.1.4在库存盘点的过程中如发现成品、原料等保管状态异常(如包装损坏, 物料腐蚀,变质等现象)应将有关检查记录在《盘点表》中,及时通知品质管理部检验。
5.1.5 在库存清查的过程中如发现物料储存状态异常(未按要求摆放等)应通知相关仓管改正。
5.2.库存控制5.2.1库存原材料、半成品、不良品、余料、以及成品等，应有明确的区域划分及对应的区域标示,根椐物料的不同特性做好防水、防潮、防火、防尘等防5.2.2盘点后的物料应集中进行呆料,恶性库存物料的统计，并将相关数据上报公司控损小组,由其跟进处理。
5.2.3 仓务部每周提供半成品、不良品、余料的库存数据给控损小组,使其得到及时处理。
5.2.4库存物料除每月月底进行一次清查之外,还应定期或不定期的采取自查或各区域交叉盘查的方式对物料进行帐实核对,确保物料、帐目、单据一致,并保存相关过程检查的记录。
库房管理控制程序1、目的2、合用范围3、职责4、定义5、有关文件6、流程图7、流程图说明8、有关表单9、附件1、目的：使企业仓储收发、寄存等作业明确，以使帐物符合，并有效予以控制，优化库存，防备仓储物变异，从而保护产质量量。
2、合用范围：本程序合用于企业全部仓储物件的储存管理。
3、职责：3.1 原资料及配件库房负责原资料及配件的储藏管理及料号编制。
3.2 半成品库房负责对已检验合格的半成品进行储藏管理。
3.3 成品库房负责对已检验合格的成品进行储藏管理。
4、定义：4.1 原资料：各种化工原料4.2 配件：各种五金资料，机器配件，包装资料及杂物。
4.3 半成品：已加工成型，但未达成全部工序的产品。
4.4 成品：已加工好的各样产品。
5.有关文件：《搬运、储藏、包装与防备的控制程序》《服务控制程序》《不合格品的控制》《仓储管理制度总则》《原资料安全库存表》《配件安全库存表》6、流程图：6.1 仓储作业流程总图：步骤采买部生产部质检部技术部销售部进料进料检验1原资料及内部定单库房配件生产过程及控制检验2半成品库房不合格品控制生产过程及控制检验3不合格品控制程序成品库房销售备注1.送货单2.入库单3.报检单4.请购单5.出库单6.领料单7.查收单1.半成品检验单2.入库单3.领料单4.出库单1.成品检验单2.成品包装记录表3.入库单4.出库单5.出货通知单6.2 原资料库房作业流程图:步骤采买部质检部生产部备注1产生采买恳求1. 请购单2供给商退货、补货、归档评估OKNO 1. 送货单3接收检验OK 2. 报检单紧迫放行审批OK4入库 1. 入库单定库存控制5 1. 原资料义物属性堆放控制安全库存表料有效期6计划实物清点生成货签和盘周期清点ABC剖析点生产计划7发料通知1.领料单2. 出库单8配料9下工序6.3配件库房作业流程图:部门内容步骤12 3 4 5 6 7 8 9供给商接受检验入库主要配件计划和清点出库下工序采买部设施部备注采买要求 1.请购单1.送货单NO改换、补货1.入库单库存控制1.配件安全库存表实物清点生成货签周期清点ABC剖析法1.领料单2.出库单6.4半成品库房作业流程图:部门内容步骤1. 2.3. 4. 5.接收入库特别半成品盘点出库生产部备注1. 半成品检验单1. 入库单记录标识堆放实物清点生成货签 1. 半成品安全库存表周期清点1. 申请单2. 出库单6.5成品库房作业流程图：部门内容生产部步骤1.上工序2.3. 4.5. 6.接收入库特别成品盘点出库销售部备注1.成品检验单2.成品包装记录表1. 入库单记录标识堆放实物清点生成货签周期清点1.出货通知单2. 出库单7、流程图说明 :7.1 仓储作业流程总图说明:无7.2 原资料库房作业流程图说明:作业流程作业流程说明1.产生采购请由生产部依据生产计划及原资料的现有库存量，填写《请购单》求申报给采买部，安排供给商实时出货。
库存操纵治理程序
1范围
本程序规定了-----------库存打算的编制及库存操纵治理的方法，目的是在满足生产及销售的前提下，优化库存结构，降低库存水平。
2引用文件
3术语和定义
库存操纵治理—在满足正常生产及销售的前提下，使库存资金在操纵指标范围内，优化库存结构而采取的治理措施。
4职责
4.1财务部
4.1.1负责批准公司库存打算。
4.1.2负责财务部负责预付款及付款的操纵。
4.2物流部
4.2.1负责公司库存打算的编制，并在实施过程中进行监督检查、考核。
4.3营销公司对销售打算的准确性负责。
4.4物流部及专业厂负责对存货在库存指标范围内进行操纵治理，并编制库存资金月报表。
5培训
参与该工作的人员应通过本程序文件的培训。
6 工作流程
6.1 库存操纵治理工作流程图
6.2流程描述。
