外协单位维修保养记录表

东莞市XXXX科技有限公司

过程识别一览表

顾客导向过程(COP)

序号 过程名称 输入 输出 过程监控方法 对应

ISO/TS

16949条款 客户期望 绩效目标 责任人/ 部门 监测人/部门 监测频率 计算公式 相关文件

COP01 顾客要求的确定与评审过程 顾客要求(产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等)，法律法规要求、风险评估 初始样品确认/新入订单生产数据/合同评审表/产品生产计划

客户订单/报价单 订单评审率：100%

报价及时率：100% 市场部 市场部 每月 被评审的订单数之和/总订单数*100%

及时报价单数/总报价单数*100% 合同评审控制程序 5.5.3，7.2，7.2.1，7.2.2，7.2.3 尽快收到回交

合理的利润,准时收到报价单

COP02 过程设计和开发与确认过程 顾客要求(客户的设计信息、图纸、技术资料、样件、顾客指定的特殊特性等)、以往设计和开发的经验，法律法规要求，客户对产品的要求及我司成本要求、内/外部工程更改要求 过程流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书、过程批准接收准则，质量、可靠性、可维护性数据，APQP/PPAP资料，准时交付的合格样件 PPAP及时提交率：100% 工程部

工程部

每月 PPAP及时提交份数/

PPAP总份数×100% PPAP控制程序

APQP控制程序

PFMEA控制程序

工程更改控制程序

合同评审控制程序

工程图纸管理规程

样品管理规范 7.3.4

7.3.6

7.3.6.1

7.5.2

8.2.4 准时提供合格的样品

样品制作成功率：≥90% 送样合格批数/送样品总批数×100%

顾客工程文件审核准确率：≥98% 1-审核错误文件份数//审核文件总份数×100%

COP03 生产过程 适合物料，机器设备、工装夹具等 合格产品 关键工序CPK≥1.33

产品一次合格率≥95%；

汽车产品合格率100%；

塔吊维修保养记录表

塔吊编号：

工程名称 东辰·清风港7#商业办公楼工程

使用单位 章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司

塔吊安装单位 章丘市工程机械厂

塔吊产权单位 备案编号

规格型号 出厂日期 使用年限

安装日期 验收日期 检测日期

检测意见 上次维修保养时间

检

查

维

修

保

养

记

录

更

换

主

要

配

件

记

录

记录人 日期

塔吊维修保养记录表

塔吊编号：

工程名称 东辰·清风港7#商业办公楼工程

使用单位 章丘市第二建筑安装（集团）有限责任公司

塔吊安装单位 章丘市工程机械厂

塔吊产权单位 备案编号 鲁A-T02368

规格型号 QTZ40(4807) 出厂日期 11685 使用年限

安装日期 2012.10.24 验收日期 检测日期

检测意见 上次维修保养时间

检

查

维

修

保

养

记

录

更

换

主

要

配

件

记

录

记录人 日期

年 月日项

目总装图

号：工序:

部

件部件图

号:数量:

外

协外协日

期:材质:

序号图纸尺寸实测尺寸超差值合格数不良数合格率值性质 （长度.直径等）判定（√×）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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17

18

19

20

□镀锌；□渗碳；

序

号技术要求检验结果超差值合格数不良数合格率值性质 （长度.直径等）判定（√×）1

2

会签部门签名会签部门签名会签部门签名 □镀铬； □高频； □其它；热

处

理

或

表

面处

理质

量

检

验

项

目检查特性

□优； □良； □一般； □差； □其它；

工艺状态 □首次检验； □复检； □再复检；

检验结论外 观外协、外购零部件质量检验记录表

表面粗糙度

□ 返修； □ 部分超差，让步接收；□ 合格； □ 不合格； □调质； □淬火； □回火； □消应力； □达到图纸要求；□部份达到图纸要求；□全部末达到图纸要求。

□末达到图纸要求部份描述：

整改要求形

位

尺

寸

检验审核：批准：说明： 2、来料 3、本检□ 报废；验结论

第 1 页 共 4 页 租赁发包和承包、外协队伍情况安全检查表

企业名称： 年 月 日

序号 检 查 项 目 检查内容及方法 检 查 评 价 检 查 依 据 符合/不符合 不符合及主要问题

一 资料台账

1 承包商安全管理制度 企业要建立承包商安全管理制度。 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第九条第20点

2 包含承包商的事故管理制度 企业需将承包商在本企业发生的事故纳入企业事故管理。 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第九条第20点

3 合格承包商、供应商等相关方的名录和档案 企业应建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案。 《企业安全生产标准化基本规范》GB/T

33000-2016第5.4.2.4条

4 查承包商有关资质，定期评估承包商安全生产业绩记录 选择承包商时，要严格审查承包商有关资质，定期评估承包商安全生产业绩，及时淘汰业绩差的承包商。 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第九条第20点

5 定期评价承包商安全生产业绩记录，建立本企业承包商“黑名单” 将承包商纳入本企业安全管理体系，定期对承包商安全生产业绩进行评价，建立本企业的承包商“黑名单”。 《青岛市化工（危险化学品）企业承包商安全管理办法》（青应急规[2020]3号）第五（十一）条

6 企业与承包商签订的安全管理协议 企业与承包商签订安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第九条第21点