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S317线临洮至康乐至和政二级公路改建项目
检验申请批复单
承包单位：甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司合同号：LH1 监理单位：山东临沂交通工程监理咨询中心编号：
S317线临洮至康乐至和政二级公路改建项目
模板检查原始记录
承包单位：中交第一公路工程局有限公司合同号：KL4 版权文档，请勿用做商业用途
监理单位：深圳高速工程顾问有限公司编号：版权文档，请勿用做商业用途
S317线临洮至康乐至和政二级公路改建项目
混凝土浇筑检验记录表
承包单位：中交第一公路工程局有限公司
文档，请勿用做商业用途
监理单位：深圳高速工程顾问有限公司
档，请勿用做商业用途
表
合同号：KL4版权
编 号:版权文
检验人：
监理:
版权文档，请勿用做商业用途
S317线临洮至康乐至和政二级公路改建项目
梁（板）预制现场质量检验报告单
承包单位：甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司合同号: KL3 版权文档，请勿用做商业用途
监理单位：深圳高速工程顾问有限公司编号：版权文档，请勿用做商业用途
表C-1-35
S317线临洮至康乐至和政二级公路改建项目
分项工程质量检验评定表
分项工程名称: 工程部位：
所属分部工程名称: 施工单位：
所属单位工程名称：版权文档，请勿用做商业用途 监理单位：山东临沂交通工程监理咨询中心
版权文
档，请勿用做商业用途
（桩号、墩台号、孔
合同号：LH1
编号:
c-3-1
版权文档,
外观鉴定： 质量保证资料:
减分: 减分:
监理意见: 日期：。
食品企业食品安全自查制度及自查表、改进表一、目的为保证公司生产的产品符合食品安全标准要求，加强公司生产过程质量控制水平，落实食品质量安全企业主体责任，根据中华人民共和国食品安全法》第四十七条、《食品生产许可管理办法》、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等法律法规要求制定本制度。
二、范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。
三、职责1、品管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。
2、品管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。
3、生产技术部、品管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司提交食品安全自查报告。
4、内容4.1 公司自查小组定期对食品安全状况进行检查评价。
生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向当地区县食药局报告。
4.2 自查频率及时机正常生产时，每月进行一次，有下列情况异常之一时必须进行自查：—出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；—原材料发生变化或者改变主要生产工艺，可能影响产品质量时；——停产半年以上，恢复生产时；——监督机构提出要求企业进行自查时;—产品出现异常时（产品质量遭顾客投诉、产品召回后）4.3自查内容：1. 3.1企业资质变化情况：工商营业执照与生产许可证实际生产方式和范围是否一致；4. 3.2采购进货查验落实情况：采购食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品是否从具有合法资格的企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证明、合格证明或检验报告。
是否有详细的采购验证记录；生产过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录；食品添加剂存放、使用是否专柜、专人管理，有单独的进货台账。
5. 3.3生产过程控制情况：是否安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净；是否定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒，保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能；是否定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，是否均对相关设施、设备进行清洗、消毒；生产人员的个人卫生、工作服帽是否整洁；工作人员洗刷、更换专用工作服后，是否经专用人流通道进入生产车间，验收合格的原料是否经专用物流通道进入生产区域；从原料到成品及成品库是否有防护措施，是否存在交叉污染。
成品保护实施检查表版号：A/0页码：第1页共1页项目名称苏地2015-WG-19号地块北区工程名称仁恒江湾雅苑施工单位龙信建设集团有限公司监理单位苏州建筑工程监理有限公司检查部位检查时间检查内容混凝土工程：1、浇筑混凝土前，预埋线管塞口保护并固定牢固，以防踩踏碰撞；2、混凝土浇筑完毕后未达到严禁上人踩踏或进行下到工序施工；3、在没有达到设计强度之前严禁在楼板处集中堆放模板、木方、门架等集中荷载；4、柱脚、楼梯踏步、墙角等棱角部位用保护条保护，保护条可用模板角料制成。
检查结论参加检查单位及部门施工单位检查单位（部门）相关单位（部门）年月日年月日年月日注：检查内容由检查单位（部门）填写，检查结论由检查单位（部门）填写和施工单位共同确认并填写。
成品保护实施检查表版号：A/0页码：第1页共1页项目名称苏地2015-WG-19号地块北区工程名称仁恒江湾雅苑施工单位龙信建设集团有限公司监理单位苏州建筑工程监理有限公司检查部位检查时间检查内容防水工程：1、底板垫层、屋面防水施工时，严禁穿硬底带钉的鞋在上面行走；2、对地下室是外墙砼工程砼浇筑完毕后，拆模时要注意不得碰坏施工企口缝，并且对该部分成品采取有针对性的保护措施；3、地库之间、与住宅地库之间的连通口沉降缝部位，橡胶止水带应采用木模板遮挡保护，防止紫外线照射后橡胶老化。
检查结论参加检查单位及部门施工单位检查单位（部门）相关单位（部门）年月日年月日年月日注：检查内容由检查单位（部门）填写，检查结论由检查单位（部门）填写和施工单位共同确认并填写。
成品保护实施检查表版号：A/0页码：第1页共1页项目名称苏地2015-WG-19号地块北区工程名称仁恒江湾雅苑施工单位龙信建设集团有限公司监理单位苏州建筑工程监理有限公司检查部位检查时间检查内容模板工程：1、楼板模板完成后，严禁在模板上堆放集中施工荷载，并及时将多余材料及垃圾清理干净；2、预留、预埋件在支模时配合进行安装，不得任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑，以免影响质量；3、混凝土浇筑时，不得使用振动棒等撬动模板、预埋件等。
制程检验程序（ISO9001：2015）1.0目的为规范制程检验，预防产出批量不合格的产品，减少（杜绝）制程异常的发生。
不断降低生产制程不良率，提升产品品质，确保产品品质符合客户要求。
2.0范围适用于本公司生产制程品质检验控制。
3.0定义3.1首件：指生产制程中加工生产的产品，判定符合要求后，拟批量生产前的第一台（个）产品（半成品，成品）。
3.2全检：对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。
3.3巡检：对生产过程中影响产品品质的因素（工位）进行随机抽样检验，确认。
4.0权责4.1品质部4.1.1负责制程中产品外观，检验流程，检验标准，检验规范，检验工位的编制和设置。
4.1.2IPQC：负责对产品，物料首件确认的主导工作，并对产品首件做出合格与否的判定；制程品质检控，品质异常的确认与追踪；主导不合格品或品质异常问题的提出，跟进，落实及改善效果确认。
4.2项目部4.2.1新产品首件的确认，负责制程中电气/结构性能测试流程，测试工位的编制和设置；品质异常，不合格品原因的分析及改善对策的提出。
4.2.2负责制程中设备，仪器的使用规范的制订；机器，设备，仪器，仪表，治夹具，工具运行状况的监控，正常运转的巡视及点检/保养工作的监督。
4.3生产部4.3.1负责首件的制作与送样确认；全检工位的人员配置。
4.3.2制程中4M1E的落实及制程过程的监控，配合IPQC与PE的工作；品质异常的受理与改善，改善对策的具体实施。
4.3.3负责制程中设备，仪器，仪表，治夹具，工具的日常点检/保养工作。
5.0程序5.1生产，检验前作业准备5.1.1生产部5.1.1.1在开拉生产前进行自我核查，发现不符合项及异常，采取措施，立即纠正。
5.1.1.2在开拉生产前须查核领用物料是否与[生产计划排程表]相符，是否有相应的BOM，技术规范；生产环境是否符合产品需求，各作业工位是否悬挂对应的SOP，作业人员对作业方法，产品品质是否清楚了解。
