供应链系统业务流程说明

供应链金融三种业务方案流程说明概述本文档将详细介绍供应链金融的三种业务方案流程，包括采购融资、应收账款融资和库存融资。

每种方案将分别介绍其基本流程和涉及的主要步骤。

采购融资基本流程1. 供应商接收采购订单，并向供应链金融机构提交融资申请。

2. 供应链金融机构审核订单的可靠性和供应商的信用状况。

3. 一旦审核通过，供应链金融机构向供应商提供融资并支付采购款项。

4. 供应商按照订单交付商品给购买方。

5. 购买方收到商品后，向供应链金融机构支付采购款项。

6. 供应链金融机构收到采购款项后，结算融资金额和利息，并结束采购融资流程。

主要步骤1. 供应商申请采购融资。

2. 供应链金融机构审核订单和供应商信用。

3. 供应链金融机构向供应商支付采购款项。

4. 供应商交付商品给购买方。

5. 购买方支付采购款项给供应链金融机构。

6. 供应链金融机构结算融资金额和利息。

应收账款融资基本流程1. 销售方与购买方签订销售合同，并向供应链金融机构提交融资申请。

2. 供应链金融机构审核销售合同和销售方的信用状况。

3. 一旦审核通过，供应链金融机构向销售方提供融资，并支付销售款项的一部分。

4. 销售方向购买方交付商品。

5. 购买方收到商品后，向供应链金融机构支付剩余的销售款项。

6. 供应链金融机构收到销售款项后，结算融资金额和利息，并结束应收账款融资流程。

主要步骤1. 销售方申请应收账款融资。

2. 供应链金融机构审核销售合同和销售方信用。

3. 供应链金融机构向销售方支付部分销售款项。

4. 销售方交付商品给购买方。

5. 购买方支付剩余销售款项给供应链金融机构。

6. 供应链金融机构结算融资金额和利息。

库存融资基本流程1. 供应商将库存商品质押给供应链金融机构，并提交融资申请。

2. 供应链金融机构审核质押商品的价值和供应商的信用状况。

3. 一旦审核通过，供应链金融机构向供应商提供融资，并支付一定比例的库存价值。

4. 供应商可以使用融资款项进行其他商务活动。

供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。

注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。

②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。

1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。

1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。

注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。

注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。

1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。

1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。

1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。

供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增],保存,审核.注：①销售订单(de)单价应提前维护,自动带出,不可手工修改单价.②销售订单上应录入完整(de)合同相关信息,比如：交货日期、销售方式等.1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护],在销售订单时序薄界面,点‘下推’按钮,下推生成发货通知,保存,审核.1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护],在销售发货序时簿,点‘下推’按钮,下推生成销售出库,保存,审核（出货后）.注意：①销售出库单(de)源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护],在销售出库序时簿中,点‘下推’按钮,下推[生成销售发票],保存,审核,钩稽.注意：①销售发票(de)源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票号码是：实际开出(de)发票号码,不是系统自动带出(de).1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护],在销售发票序时簿中,单击[钩稽],选择本次要钩稽(de)销售发票、费用发票和对应(de)销售出库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽].1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增],选择红字,保存,审核.1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增],选择红字填制,保存,审核,钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本(de),应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本(de),可以通过“虚仓出库单”处理.用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[虚仓管理]－[虚仓出库],填制完成后保存、审核.二、MRP计划基本操作（暂定）2.1 手工录入采购申请单MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－增加],保存、审核.采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等,向采购部门提请购货申请.注意：①采购申请单由杨芳制单,刘玉超审核.②采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工(de)采购申请单业务类型选择为订单委外.三、采购管理操作基本流程：3.1关联采购申请单下推生成采购订单采购用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－修改].在采购申请单序时簿中,查询到手工生成(de)所有采购申请单.选中需要下推(de)单据,点[下推]－[生成采购订单],保存,审核.注意：①采购订单由采购员制单,张总审核.②采购申请单只有已审核(de)才可以下推生成采购订单.3.2 手工新增采购订单采购用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单-增加].手工新增采购订单,填写必填项包括供应商、采购方式、物料代码、数量、交货日期,采购单价应自动带出,不允许采购员随意修改.保存后(de)订单经审核后生效.如下图：3.3 采购订单维护采购用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购订单]－[采购订单－维护].在采购订单序时簿界面,可以看到之前保存(de)所有采购订单,并可以对采购订单做相关(de)操作,如修改、删除、审核、反审核、关闭等等.如果需要查看某张订单(de)详细信息,只需要选中该订单,双击进入即可.注意：①关闭标志为“Y”,可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发票,也可以是手动关闭.②行业务关闭标志为“Y”,表示某订单中(de)一条记录已外购入库并已经生成采购发票.3.4 关联采购订单下推生成外购入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购订单]－[采购订单－维护] －[采购订单序时簿].在采购订单序时簿界面查询到采购订单.选中需要下推(de)单据,点[下推]－[生成外购入库]注意：①外购入库单由仓管员制单,洪志辉审核.②只有已审核(de)并已收到货物,采购订单才可以下推生成外购入库.3.5 外购入库单下推生成采购发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[外购入库]－[外购入库单－维护].在外购入库序时簿界面查询到所有(de)入库单,选中需要下推(de)外购入库单单据,点[下推]－[生成购货发票]在采购发票序时簿,单击[钩稽],在系统弹出勾稽界面,选择本次要钩稽(de)采购发票、费用发票和对应(de)入库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽].注意：①只有已审核(de)并且收到了采购发票,外购入库单才可以下推生成外购发票.②生成采购发票时,一定要根据实际收到发票上(de)数量和金额下推.③生成采购发票时,发票号码应填写实际收到(de)发票号码,严禁使用系统自动生成号码.④采购发票包括采购专用发票和普通发票,专用发票涉及增值税,普通发票不涉及税.发票包括蓝字、红字发票,蓝字发票是采购发票,红字发票是退货发票.3.6 手工录入费用发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[费用发票]－[费用发票新增].费用发票一般有：应付给供应商或加工单位(de)运输快递费等.3.7 采购退货基本流程3.7.1 采购退料仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[外购入库]－[外购入库单-新增] －点击[红字]按钮–保存–审核3.7.2 红字采购发票与勾稽财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购发票]－[采购发票-新增] －点击[红字]按钮,保存、审核,再点击 [勾稽]按钮,选择对应(de)发票和入库单－[勾稽]四、委外加工基本流程4.1 MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[采购申请]－[采购申请单－增加],保存、审核.4.2 关联采购申请下推生成委外订单MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[采购申请]－[采购申请单－维护],在采购申请单序时簿界面,选中需要下推(de)单据,点击[下推,生成委外订单,保存、审核.4.3 生产投料单4.4 发出材料时在采购管理做委外加工出库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外发出]－[委外加工出库－新增],保存、审核.4.5 收到加工完成(de)产品时做委托加工入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库－新增],保存、审核.4.6 委外加工入库核算财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库核算],点击[核销]打开[委外加工核销]界面进行核销操作,将委外出库单中(de)材料反填到入库单中.保存、审核.4.7 下推生成采购发票（委外）财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库－维护],在委外加工入库序时簿界面,点击[下推],生成购货发票,保存、审核.4.8 委外加工入库单与采购发票、费用发票钩稽,进行委外加工入库核算与4.6相同五、生产领料、产品入库基本流程5.1手工录入生产领料单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[领料发货]－[生产领料－新增]注意：①正常生产领料单(de)材料领用数量,由MRP计划依据生产任务单对应(de)BOM下达,仓库必须严格按单发料,凭单出货,严禁仓管员给车间备料.②生产领料单必须写明生产任务单.③因生产领料单领料数量是手工自动录入,应严格按BOM表领用.④因生产需要超领料(de),超领料单据应有签字5.2 生产退料5.2.1 仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[领料发货]－[生产领料-维护],在生产领料序时簿界面,选中原生产领料单,单击[红字],生成红字生产领料单.5.2.2 零星材料更换、退仓手工录入红字生产领料单.5.3 其他出入库情形其他出入库用于日常生产外(de)其他部门领用（如研发领料）,应注明领用部门、领用用途、盘盈、盘亏、报废等情形,单据(de)审核应由财务成本会计审核.5.3 手工录入产品入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[验收入库]－[产品入库-新增]注意：生产入库单：必须填写SN号、生产任务单号.。

供应链系统业务处理流程文字描述下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!供应链系统业务处理流程详解供应链系统是现代商业运营中的关键组成部分，它涉及从原材料采购到产品交付给最终消费者的全过程。

供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－新增］，保存，审核。

注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。

②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。

1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。

1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［发货通知］－［发货通知－维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。

注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中，点‘下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。

注意：① 销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。

1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。

1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－新增］，选择红字，保存，审核。

1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类① 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。

供应链管理部门的职责说明书及常见业务流程供应链管理部门的职责说明书职责：1. 计划和协调物流、采购和仓储活动，确保供应链高效运作。

2. 与供应商和分销商建立良好的合作伙伴关系，维护供应链的稳定性。

3. 分析和评估供应链运作状况，提出改进建议并实施相关措施。

4. 确保物料供应的充分性和准时性，避免生产线断料和延误。

5. 定期审查供应商绩效，确保供应商符合质量和可靠性标准。

6. 管理库存，控制成本并避免库存过剩或短缺。

7. 处理供应链中的问题和纠纷，确保信息流和物流顺畅。

8. 协调多个部门之间的沟通和合作，促进供应链的协调性。

常见业务流程：1. 计划阶段：- 收集需求和销售预测数据，与销售和市场部门协调。

- 制定供应计划和采购计划，以确保物料供应和库存控制。

- 与供应商协商价格、交货日期和其他合同条款。

2. 采购阶段：- 与供应商进行谈判和报价，选择合适的供应商。

- 签订采购合同并跟踪交付进度。

- 检查和验收到货物料，并与质量部门一起确认质量标准。

3. 仓储阶段：- 管理和组织物料的收发，确保仓库存储和物料管理的准确性。

- 根据库存目标和销售需求，制定库存管理计划。

- 定期对库存进行盘点，确保库存准确性和及时补充。

4. 物流阶段：- 制定物流计划，包括运输方式、运输路线和运输成本的优化。

- 与物流公司协商和安排货物的运输和配送。

- 跟踪货物的运输过程，并及时解决运输问题。

5. 供应商管理阶段：- 定期评估供应商的绩效，包括交货准时性、质量和合作态度。

- 与供应商进行沟通，并解决供应链中的问题和纠纷。

- 寻找新的供应商，并对其进行评估和选择。

这些是供应链管理部门的一般职责说明书和常见业务流程，不同公司和行业可能会有所不同。

具体的职责和业务流程可以根据公司的需求和实际情况进行调整和补充。

供应链货物购销业务流程供应链货物购销业务流程是指在完成货物生产或采购之后，按照一定的流程和程序进行销售、分销和交付给客户的过程。

下面是一种基本的供应链货物购销业务流程，主要包括订单处理、采购、库存管理、销售和物流配送等环节。

1.订单处理-订单确认：销售人员接收订单后核对订单信息，确认订单的数量、规格、价格等，并与客户进行确认。

-订单录入：销售人员将确认后的订单信息录入订单管理系统，并生成唯一的订单号。

2.采购-供应商选择：根据订单需求，采购部门与供应商进行对比评估，选择合适的供应商。

-采购协商：与供应商洽谈价格、交货期等采购条件，并签订采购合同。

-采购订单生成：采购部门根据订单需求，向供应商发送采购订单，并要求供应商按照订单要求提供货物。

3.库存管理-入库管理：当供应商将货物交付给企业之后，仓储管理人员将收到的货物进行验收，并依据数量、质量进行入库管理。

-库存记录：通过仓库管理系统记录每批货物的入库信息，包括批次、库存数量、存放位置等。

-库存监控：定期进行库存盘点，了解实际库存情况，并将结果与库存记录进行核对。

4.销售-订单分发：内部销售部门根据库存情况，将订单分发给不同的销售员或销售团队。

-交货安排：销售人员与客户商定交货时间和地点，并根据库存情况确定货物配送的方式。

-交付货物：根据订单要求，将货物交付给客户，并与客户进行签收确认。

5.物流配送-运输方式选择：根据订单要求和实际情况，选择合适的运输方式，如陆运、航运或铁路运输等。

-费用核算：运输部门核算运输成本，包括运输费用、关税等，并进行成本控制。

-物流跟踪：跟踪货物的运输情况，确保货物能够按时到达目的地，并及时向客户提供运输信息。

6.结算与售后服务-结算管理：根据收到的货款和支付的采购款项进行结算，并记录在企业的财务系统中。

-售后服务：根据客户需求提供售后服务，包括安装、维修、退货等，保证客户的满意度。

以上是供应链货物购销业务流程的基本环节，不同的企业可能会有一些细微的差异，具体的流程可以根据实际情况进行调整和优化。

供应链业务流程范文供应链是指由供应商、制造商、批发商、零售商等环节组成的一系列经济活动，旨在将产品从生产者到消费者手中的过程。

供应链管理则是指对这个过程进行有效的规划、控制和协调，以提高效率和降低成本。

下面将详细介绍供应链业务流程。

1.采购采购是供应链的起始环节，它涉及到与供应商的接触以及采购产品或原材料。

在采购过程中，企业需要了解市场需求，寻找合适的供应商，并与其洽谈价格、交期等条件。

采购部门负责与供应商签订合同，并跟踪货物的采购、运输和交付过程。

2.生产生产环节是将采购的原材料或组件转化为最终产品的过程。

在这个环节中，生产计划部门负责制定生产计划，并协调各个部门之间的工作安排。

生产部门则负责实际的生产操作，包括物料配送、生产线安排、工艺控制等。

生产流程中的质量控制是非常重要的环节，以确保产品符合质量标准。

3.物流物流是供应链中的重要环节，它涉及到货物的运输、配送和仓储。

在物流环节中，物流部门需要根据需求，选取合适的运输方式，包括公路、铁路、航空和海运等。

同时，物流部门还负责管理仓库，确保货物的安全储存和及时配送。

物流环节的优化能够减少成本，提高效率。

4.销售与营销5.售后服务售后服务是供应链的最后一个环节，它包括产品维修、客户投诉处理和客户满意度调查等。

售后服务部门负责与客户建立良好的关系，及时回应客户的问题和需求。

他们还负责产品退换、维修和保修等工作。

售后服务的质量和效率能够影响客户对企业的忠诚度。

以上是供应链业务流程的主要环节，企业可以根据自身的情况进行调整和完善。

在这个过程中，信息的流动和沟通是非常关键的，利用信息技术和管理系统能够实现供应链的高效运作。

供应链管理的成功与否，不仅关系到企业的成本和效益，还对市场竞争力具有重要影响。

供应链业务流程范文供应链是指由原材料供应商、生产商、批发商、零售商和最终消费者组成的一系列流程，目的是将产品或服务从生产者传递到消费者，并满足消费者的需求。

供应链管理是确保各环节流畅运行的关键环节之一1.采购：采购是指从供应商处购买原材料、零部件和其他必需品。

采购部门负责与供应商协商价格、交货时间和商品质量，并与财务部门合作进行付款和结算。

2.生产：生产环节是将原材料转化为制成品的过程。

生产部门负责生产计划、生产调度、原材料库存管理和生产过程的质量控制。

3.仓储和物流：仓储和物流是将产品从生产地点运送到销售地点的过程。

物流部门负责货物的仓储、运输和配送，以确保及时交货和最优化的库存管理。

4.销售和分销：销售和分销是将产品或服务提供给最终消费者的活动。

销售团队负责市场营销、销售计划和销售目标的制定，以及与分销渠道合作进行产品推广和渠道管理。

以上环节构成了供应链的主要业务流程，然而，随着信息技术和大数据的发展，供应链管理变得越来越复杂，需要进行高效的协调和整合。

在供应链管理中，信息的流动也非常关键。

通过使用供应链管理系统和其他信息技术工具，企业可以实时跟踪和掌控原材料和产品的流动情况，优化库存管理，减少成本和运营风险。

此外，供应链业务流程还需要与外部合作伙伴进行合作，包括供应商、承运商和零售商等。

建立稳定的合作伙伴关系，实现信息的共享和协同，对于提高供应链的效率和灵活性非常重要。

总结起来，供应链业务流程是一个复杂而有序的过程，需要各环节之间的协同和紧密配合。

通过合理规划和有效管理供应链业务流程，企业可以提高运作效率，降低成本，并最终满足客户需求，赢得市场竞争优势。

供应链业务流程供应链业务流程是指在产品从原材料到最终用户之间的整个流程。

在供应链业务流程中，有多个环节需要被联系起来，包括采购、生产、仓储、物流以及销售等环节。

首先是采购环节，供应链开始于采购。

采购部门负责与供应商联系，购买所需的原材料。

在采购环节中，需要与供应商确定产品的数量、质量、交货时间以及价格等细节，并签订合同。

接下来是生产环节，原材料到达生产部门后，根据需求进行生产制造。

生产部门负责将原材料转化为最终产品。

在生产环节中，需要制定生产计划，包括产品的生产数量、生产时间，以确保产品按时交付。

生产环节中需要对生产过程进行监控，确保产品质量符合标准。

仓储环节是指将生产好的产品储存起来，待发货时再进行包装和配送。

仓储部门负责对产品进行储存，保持产品的质量，以及进行库存管理。

在仓储环节中，需要制定合理的库存策略，包括安全库存和经济批量等，以确保供应链的正常运转。

物流环节是将产品从仓库中运送到销售地点。

物流部门负责选择合适的运输方式，如公路运输、铁路运输或航空运输，并与物流公司合作进行产品的配送。

在物流环节中，需要进行运输计划，包括路线选择、货物装载和运输时间等，以确保产品按时送达。

最后是销售环节，销售部门负责与客户联系，销售产品。

在销售环节中，需要了解客户的需求，提供合适的产品和服务，并与客户进行交涉和谈判。

销售环节中还需要进行销售预测，预测产品的需求量，以确保供应链的供需匹配。

总结起来，供应链业务流程包括采购、生产、仓储、物流和销售等环节，需要各个环节之间的紧密协作和信息共享，以确保供应链的高效运作。

通过有效的供应链业务流程管理，企业能够最大程度地降低成本，提高效率，优化库存管理，并为客户提供更好的产品和服务。

供应链管理的概念框架如下:
供应链管理主要是由供应链的业务流程，供应链的管理组件，供应链的网络结构三大部分综合而成，而实际起指导作用的便是商品的市场占有率和利润率，供应链管理的本质就是如何通过这三者的相互影响和联系，来提高企业的核心竞争力，提高市场的占有率和利润率。

而这个过程是相当复杂的，需要应用到系统的思想，当作一个系统的项目，来认真研究分析，实现最优化。

以下来深入分析供应链管理的内部架构。

①供应链的业务流程：
1）计划：这是SCM的策略性部分。

你需要有一个策略来管理所有的资源，以满足客户对你的产品的需求。

好的计划是建立禧金信息监控供应链，使它能够有效、低成本地为顾客递送高质量和高价值的产品或服务。

2）采购：选择能为你的产品和服务提供货品和服务的供应商，和供应商建立一套定价、配送和付款流程并创造方法监控和改善管理，并把对供应商提供的货品和服务的管理流程结合起来，包括提货、核实货单、转送货物到你的制造部门并批准对供应商的付款等。

3）制造：安排生产、测试、打包和准备送货所需的活动，是供应链中测量内容最多的部分，包括质量水平、产品产量和工人的生产效率等的测量。

4）配送：很多"圈内人"称之为"物流"，是调整用户的定单收据、建立仓库网络、派递送人员提货并送货到顾客手中、建立货品计价系统、接收付款。

5）退货：这是供应链中的问题处理部分。

建立网络接收客户退回的次品和多余产品，并在客户应用产品出问题时提供支持。

供应链系统业务流程说明1.供应商选择与评估供应链系统首先需要通过对供应商的选择与评估，建立起合作关系。

在选择供应商时，可以考虑供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力、价格竞争力等因素，并与供应商签订合同。

供应链系统还可以通过评估供应商的绩效，为拓展供应商库存提供参考依据。

2.采购管理采购管理是供应链系统中的一个关键环节。

在采购管理中，供应链系统需要与供应商进行合作，完成订单的下达、处理和跟踪。

同时，采购管理还需要考虑库存水平、生产计划和销售预测等因素，以确保供应链的协调和平衡。

3.库存管理库存管理是供应链系统中的核心环节。

库存管理的目标是通过合理的库存规划和控制，实现供需平衡和最佳库存水平。

供应链系统需要根据销售预测、订单情况、供应能力等信息，进行库存的定期盘点、分类分析和库存优化，从而减少库存风险和提高运作效率。

4.销售管理销售管理是供应链系统中的一个重要环节。

在销售管理中，供应链系统需要根据市场需求和销售预测，进行销售计划和订单管理。

同时，供应链系统还需要与销售团队和客户之间进行沟通和协调，保证订单的准时交付和客户满意度。

5.物流配送物流配送是供应链系统中的最后一个环节。

物流配送的目标是将产品及时有效地送达客户。

供应链系统需要根据订单信息，选择合适的物流方式和供应商，进行货物发货、追踪和签收等操作。

同时，供应链系统还需要与仓储系统和质检系统等进行信息交互，实现物流配送的协调和高效。

以上是供应链系统的基本业务流程，通过建设和优化供应链系统，可以实现供应链的高效运作和优化管理。

供应链系统不仅可以提高企业的运作效率和降低成本，还可以提升客户满意度和企业竞争力。

1、销售订单：（1）填写：销售人员打开，单击，填写好表头表体，然后单击，完成。

（2）审核：打开，进行操作，也可以单击打开其中一个单据进行单独审核。

2、采购订单：采购人员打开，单击，然后点击的，选择其中的“合同”，然后在弹出的合同列表里选择好合同，单击，表头表体自动填写完毕，点击，最后审核即可。

2-1、采购到货单：采购人员打开，单击，然后点击，然后在弹出的采购订单列表里选择好合同，单击，表头表体自动填写完毕，点击，最后审核即可。

3、采购入库单：采购入库单在库存管理里做，打开，点击的，选择其中的，然后在弹出的采购订单列表里选择好订单，单击，表头表体自动填写完毕，唯独需要填写的是，点击，最后审核即可。

（注意：采购入库单审核后，库存才会发生变化）4、销售发货单：打开销售发货单，单击，然后单击，然后在弹出的销售订单列表里选择好订单，单击，表头表体自动填写完毕，点击，最后审核即可。

5、销售出库单：到库存管理里的里，单击，点击的，选择要出库的销售发货单，确认，保存审核即可。

4-1、销售签回单：打开销售发货签回单，单击，然后在弹出的销售发货单列表里选择好发货单，单击，表头表体自动填写完毕，点击，最后审核即可。

6、采购发票：打开，单击，然后点击的，选择其中的“合同执行单”，然后在列表里选择好单据，单击，表头表体自动填写完毕，此时发票上的金额数量可以修改，最后点击即可。

7、应付管理：（1）应付单据审核：采购发票做完后会自动传递到，打开下的，然后选择发票审核即可。

（2）应付核销：打开，选择，填写好金额，保存，核销完成。

转账：，操作与核销类似，选择《供应商》，分别在《应付》和《预付》上填入《本次结算金额》。

(注意：如果有转账，先转账，后核销) （3）制单处理：主要是做发票的生成凭证，如果付款单审核时没有立即制单，也可以在这里进行制单，选择好单据，点击，保存凭证即可。

协同步骤（6—7步骤做完后，采购入库单和采购发票的结算，采购人员打开或者，或者直接在保存完《采购发票》后点击，选择对应的入库单和发票，填写好结算金额，点击即可。

供应链十大业务流程介绍（K310.2供应链）第一篇暂估业务第二篇委托加工业务第三篇分期收款业务第四篇委托代销业务第五篇受托加工业务第六篇受托代销业务第七篇组装业务第八篇赠品业务第九篇直运业务第十篇盘点业务第一篇暂估业务在采购系统中，关于材料已经到达并已验收入库，但发票账单等结算凭证未到，货款尚未支付的采购业务，应于月末对材料的价格进行暂估，并按暂估价入账，等以后期间收到发票账单等结算凭证时，再将原估价冲回或者进行调整。

在10.2版本中，工商业整合后，采购系统中的暂估业务视系统参数“外购入库生成暂估冲回凭证”分为两种模式，四种类型。

下面进行一一讲述：一、工业模式：即选中参数“外购入库生成暂估冲回凭证”，选中后，参数“暂估冲回凭证生成方式“生效，可选择月初一次冲回或者单到冲回。

“暂估差额生成方式“只能选择差额调整，且采购系统中不支持部分钩稽。

这种模式冲回的是原先的暂估入库凭证。

（一）、月初一次冲回：有关参数设置如下图：简单举例说明流程：如某公司于2005年6月新建账套，发生系列业务。

1、在当期关联或者手工录入并审核外购入库单WIN0017，期末发票没有到，进入存货核算→入库核算→存货估价入账，暂估入库序时簿，双击单据录入暂估单价。

2、进入存货核算-凭证管理-生成凭证，选择外购入库估价入账事务类型，选择单据生成暂估凭证。

借：存货科目贷：应付暂估款，凭证日期为当期的最后一天。

同时注意工业模式下的凭证事务类型：3、期末结账到下一期，自动生成冲回凭证，摘要为“估价入账---冲回”，日期为第二期间的第一天。

如今去查看原先暂估入库的单据WIN0017，发现记账标志与凭证字号已被清除。

4、假如发票第二期甚至跨多期仍未到，需重复生成估价入账凭证，结账后再自动作冲回凭证，一直到与发票钩稽。

假如第二期收到发票，关联或者手工录入采购发票与费用发票，并进行采购发票钩稽/补充钩稽，钩稽成功。

打上钩稽标志。

假如同时到达费用发票，还要进补充钩稽。