学校物品采购制度

学校采购管理制度第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。

第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则。

2.采购实行“三审一检”(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。

第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。

学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。

第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。

第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。

在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。

对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。

第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。

第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。

从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。

学校物品采购管理制度（5篇）学校物品采购管理制度（精选5篇）学校物品采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强我校物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，更好地为学校教学、科研和管理等各项工作服务，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《教育部政府采购管理暂行办法》等法律法规的'规定，结合我校实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用对象为全校所有教学、科研单位、机关部处及直属单位使用学校预算内、外资金以及自筹资金采购的单件或批量物资。

第三条本办法中的物资指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备，家具及低值耐用品等，以及规定之外的材料、试剂等。

第四条学校的物资采购应当严格按照批准的预算执行。

第五条学校物资采购工作由学校资产与后勤事务管理处（以下简称资产后勤处）统一归口管理。

各单位应确定主管物资采购工作负责人和经办人，负责本单位的物资采购工作，特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。

第六条物资采购应遵守国家有关政策、法规和学校的有关规定，坚持公开、公正、公平和诚信的原则，充分利用信息化、网络化技术建设物资采购管理系统，力争做到质优价廉，提高资金使用效益和采购效率。

第二章物资采购组织形式第七条学校物资采购组织形式分为“政府集中采购”、“学校集中采购”和各单位“自行采购”。

第八条政府集中采购。

是指由政府集中采购机构代理组织实施的，纳入政府集中采购目录的采购活动。

政府集中采购目录由国务院编制确定并公布。

属于政府集中采购目录内的物资采购，均应按政府集中采购办法执行。

第九条学校集中采购。

是指由学校组织实施的，纳入学校集中采购目录和经有关部门批准的，由学校执行政府集中采购的采购活动。

学校集中采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。

第十条单位自行采购。

是指在政府集中采购目录和学校集中采购范围之外的，由各单位自行组织的采购活动，或者因教学、科研工作需要而提出、并经学校批准的由各单位自行组织的采购活动。

学校物品采购管理规定是一套制度性文件，旨在规范学校物品采购的流程和操作。

下面是一些学校物品采购管理规定的常见要点：1. 采购部门：学校应设立专门的物品采购部门或委派专人负责采购工作。

2. 采购预算：学校应根据实际需求、经费预算和学校发展计划，制定年度物品采购预算。

3. 采购流程：学校物品采购应按照统一的流程进行，一般包括需求申请、采购方案编制、招投标或询价、评标、合同签订、物品验收等环节。

4. 采购方式：学校可以根据需要选择适合的采购方式，如公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

对于金额较小的采购，可以采用询价方式。

5. 供应商资格：学校应建立供应商库，供应商须提供营业执照、经过资质认定的供应商资格证明等文件，以确保供应商能够按时、按质地完成采购合同。

6. 合同管理：学校与供应商签订采购合同后，双方应按合同内容履行各自的义务，包括物品交付时间、质量标准、价格等。

对于金额较大的采购，学校应签订正式的合同，并建立相应的监督和评估机制。

7. 采购验收：学校在收到物品后，应组织人员对物品进行验收，确保物品的质量和数量与合同要求相符，有必要时可以进行抽样检测。

8. 采购记录和台账：学校应建立完善的采购记录和台账，包括采购申请、采购合同、验收记录等。

这样能够方便后续跟踪和查询。

9. 违规处理：对于违反采购规定的行为，学校应严肃处理，包括责令改正、扣减业绩考核分数、追究法律责任等。

总之，学校物品采购管理规定的制定和执行，旨在确保采购过程的公平、透明和高效，减少采购风险，实现经费的合理利用。

具体的规定要根据学校的实际情况和需要来制定。

以上仅为一般性的参考，具体规定应根据实际情况来制定和执行。

学校物品采购管理规定（二）一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。

二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。

第一章总则第一条为了规范学校物品采购工作，确保采购活动的公开、公平、公正，提高采购资金的使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于学校各部门及所属单位的物品采购活动。

第三条学校物品采购工作应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。

第二章采购范围和方式第四条学校物品采购范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品、教学设备、实验器材、体育器材等；2. 图书、期刊、报纸等资料；3. 建筑材料、装修材料、绿化材料等；4. 食品、饮料、日用品等；5. 其他教育教学、科研、办公所需的物品。

第五条学校物品采购方式包括以下几种：1. 公开招标：适用于金额较大、竞争较为激烈的采购项目；2. 竞争性谈判：适用于技术复杂、专业性强的采购项目；3. 询价：适用于小额、紧急的采购项目；4. 直接采购：适用于单一来源采购或者特殊情况下的采购。

第三章采购程序第六条采购申请1. 采购需求部门根据工作需要提出采购申请，并填写《学校物品采购申请表》。

2. 采购申请表需经部门负责人审核签字后报送至学校采购管理部门。

第七条采购审批1. 学校采购管理部门对采购申请进行审核，符合采购条件的，予以批准。

2. 需审批的采购项目，按照学校规定的审批权限进行审批。

第八条采购执行1. 采购管理部门根据审批结果，选择合适的采购方式，组织采购活动。

2. 采购活动应严格按照采购文件执行，确保采购过程公开透明。

第九条采购合同签订1. 采购双方按照采购文件签订采购合同。

2. 采购合同应明确采购物品的规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。

第十条采购验收1. 采购物品到货后，由采购管理部门组织验收。

2. 验收合格后，由采购管理部门办理入库手续。

第四章监督检查第十一条学校设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督检查。

第十二条采购监督小组有权对采购活动进行现场检查、查阅相关资料、询问相关人员。

小学物资采购管理制度一、请购1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。

特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。

2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。

二、审批凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。

三、采购1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。

在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。

2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。

3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。

4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

四、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。

五、报销采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。

六、领用1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。

所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。

2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。

七、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。

2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。

每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。

八、维修1、各科室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。

2、学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。

3、未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。

第一章总则第一条为了规范学校物品采购和使用行为，提高资金使用效益，确保学校教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有物品的采购和使用，包括但不限于办公用品、教学设备、实验器材、校园设施等。

第三条学校物品采购和使用应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和学校财务管理制度。

第二章采购管理第四条学校物品采购实行集中采购制度，由学校采购管理部门负责。

第五条采购计划编制：1. 各部门根据实际工作需要，编制年度采购计划，经部门负责人审批后报送采购管理部门。

2. 采购管理部门对各部门报送的采购计划进行汇总、审核，形成学校年度采购计划。

第六条采购方式：1. 一般物品采购采取公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行。

2. 重大物品采购，如教学设备、实验器材等，应采用公开招标方式。

3. 采购管理部门根据采购物品的性质、数量、预算等因素，确定采购方式。

第七条采购程序：1. 采购管理部门根据采购计划，组织编制招标文件或询价文件。

2. 发布招标公告或询价公告，邀请符合条件的供应商参与投标或报价。

3. 对投标文件或报价进行评审，确定中标供应商。

4. 与中标供应商签订采购合同。

5. 组织采购物品的验收，确保物品质量符合要求。

第八条采购监督：1. 采购管理部门应建立健全采购监督机制，对采购过程进行全程监督。

2. 采购过程中涉及的重大事项，应提交学校领导集体研究决定。

第三章使用管理第九条学校物品使用实行归口管理制度，由各使用部门负责。

第十条物品领用：1. 使用部门根据实际工作需要，填写领用单，经部门负责人审批后报送采购管理部门。

2. 采购管理部门核实物品库存情况，确认领用物品后，办理领用手续。

第十一条物品保管：1. 使用部门应指定专人负责物品的保管工作，确保物品安全、完整。

2. 物品保管人员应定期对物品进行盘点，确保库存与实际使用相符。

第十二条物品维修：1. 物品出现故障，使用部门应及时向采购管理部门报告。

学校采购管理制度文本（例文8篇）学校采购管理制度文本篇1一、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。

二、教学设备及专业技术用品，由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。

三、各种大型活动的纪念品、奖品由总务处统一安排购买。

四、各部门采购物品，须先填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经校领导审批同意后，交总务处采购。

五、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物品交财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。

六、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。

特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。

七、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向学校领导申请，经同意后方可购买;否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。

八、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。

九、实行定时集中(或临时)采购制度，总务处根据批准的采购计划，每月集中采购2～3次(或多次);采购时，应有二人以上参加。

采购大件物品或数量较多、合计金额超过两仟元以上的，应有申购处室人员同行。

十、总务处定期(原则上每季度一次)统计物品采购情况(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，接受领导监督检查。

学校采购管理制度文本篇2值日教师当天可免费在学校食堂用餐。

其他非值日教师在食堂用餐后需在登记表上签字后，按月或季度由食堂结算后缴纳相应的伙食费。

第一章、原则1、规范学校食堂财务管理。

学校食堂必须单独建立明细账，独立核算，按相关会计制度要求，规范成本核算。

2、学校应建立食堂内部控制制度。

学校财务人员、管理人员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清楚。

3、学校食堂财务审批人为校长。

审批人审批食堂收支、往来、采购等事宜。

对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂管理领导小组集体讨论决定。

4、加强食堂经营管理。

中学设备、物品采购制度中学设备和物品采购制度是学校为了科学、规范地管理设备和物品采购活动而制定的一套制度。

这个制度主要包括以下内容：1. 采购计划：学校应根据实际需要，制定年度设备和物品采购计划，并提前征求相关部门和人员的意见。

2. 采购预算：根据采购计划，学校应编制设备和物品采购预算，并参考相关市场价格和质量标准确定预算金额。

3. 采购审批：设备和物品采购需要经过相关部门审批，审批程序应明确，审批人员应具备相应的资质和权限。

4. 采购方式：除特殊情况外，一般采用公开招标或邀请招标的方式进行采购。

公开招标要求供应商满足一定的资质和质量要求，确保采购的公平、公正。

5. 采购合同：采购活动应签订采购合同，明确供应商提供的设备和物品的规格、数量、价格、交付时间等内容。

6. 采购验收：学校应按照合同约定的时间和质量要求进行设备和物品的验收，以确保采购的设备和物品符合学校的需求。

7. 设备和物品管理：学校应建立设备和物品台账，定期对设备和物品进行资产清查、维护和保养，确保设备和物品的正常运行。

8. 采购档案：学校应建立设备和物品采购档案，包括采购计划、预算、合同、验收记录等，以备查阅和审核。

通过制定和严格执行中学设备和物品采购制度，可以提高采购活动的透明度和规范性，有效避免财务风险和设备质量问题，保障学校设备和物品的合理使用和管理。

中学设备、物品采购制度（二）一、采购设备、物品必须符合政府采购的规定要求，严禁不合格产品或伪劣产品，必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价、少花钱多办事的原则，精心选购，精打细算，反复比较，把好质量关，不买价高质次的商品。

二、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内，由使用部门提出请购单，经学校校长审核方可采购。

采购价格____元以上，除后勤装备处主任签字外，还必须有校长签字同意；采购价格____元以上，由学校行政领导集体研究决定。

坚决杜绝先采购后请示。

小学采购管理制度小学采购管理制度（精选6篇）在现在的社会生活中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的小学采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。

小学采购管理制度1为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。

若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。

二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。

2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。

3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。

4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。

5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

小学采购管理制度2一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。

校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。

学校物品采购管理制度一、概述学校物品采购管理制度是为了规范学校物品采购行为，保证采购过程的透明、公正、合法，确保学校的资金使用合理、经济高效。

本制度适用于学校各类物品的采购活动。

二、采购需求确认1. 学校各部门负责提出物品采购需求，并填写《物品采购申请表》，包括采购物品名称、数量、规格、质量要求等信息。

2. 部门负责人审核采购需求，确认采购的必要性、合理性和可行性，并签字确认。

如有特殊情况需要紧急采购，需得到学校领导的批准。

3. 教务处、财务处和后勤保障部门等部门根据实际需求，统筹协调物品的采购计划，避免重复采购和浪费。

三、供应商的选择和招标1. 采购部门根据物品的特点和质量要求，制定供应商的选择标准，并通过市场调研、询价等方式，确定供应商名单。

2. 对于重要物品和大额采购，采购部门应主动组织公开招标，确保采购过程公正、公开、透明。

3. 招标过程中，采购部门应严格按照法律法规和相关规定进行操作，确保公开招标的公正性和合法性，保证所有供应商的均等竞争权利。

四、采购合同的签订1. 采购部门在选择供应商后，应与供应商签订书面采购合同。

采购合同应明确双方的权利、义务和责任，并包括物品的名称、规格、数量、价格、交货期限等主要内容。

2. 采购合同中应注明如出现质量问题或交货延误等情况的处理方式和责任承担，确保双方的权益得到保障。

3. 采购部门应建立采购合同档案，便于后期跟踪监督、追责和维权。

五、物品验收和入库管理1. 收到物品后，采购人员和领用人员要对物品进行验收，并与采购合同的规定进行对照，确认物品的数量、规格、质量是否与合同一致。

2. 物品验收合格后，采购人员要及时将物品送至仓库，并对物品进行分类整理、标记和编码，建立相应的入库记录和库存档案。

3. 仓库管理员要负责对入库物品进行保管，确保物品的安全和完好，在发放时按照相关手续进行出库管理。

六、采购费用核算和结算1. 采购部门应建立完善的采购费用核算和结算制度，确保采购费用的真实性和合理性。