学校办公用品采购管理制度

一、总则为加强学校办公用品的管理，提高办公用品使用效率，降低办公用品消耗，保障学校教育教学工作的正常开展，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校各部门、各班级、各教职工及学生使用的办公用品。

三、办公用品的分类及采购1. 办公用品分为以下几类：（1）文具类：铅笔、圆珠笔、签字笔、橡皮、便签纸等；（2）纸张类：复印纸、打印纸、书写纸等；（3）耗材类：胶带、订书机、剪刀、胶水等；（4）设备类：电脑、打印机、复印机、传真机等。

2. 办公用品的采购：（1）学校设立专门的办公用品采购小组，负责办公用品的采购工作；（2）采购前需根据各部门、各班级的实际需求，编制采购计划；（3）采购计划需经学校领导审批后，方可进行采购；（4）采购过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购质量。

四、办公用品的领用1. 领用范围：（1）教职工及学生因工作、学习需要，可申请领用办公用品；（2）办公用品的领用需填写《办公用品领用申请单》，经部门负责人签字后，方可领取。

2. 领用程序：（1）填写《办公用品领用申请单》，注明领用数量、用途等；（2）将申请单提交至办公室；（3）办公室审核申请单，符合领用条件的，予以批准；（4）教职工及学生凭批准后的申请单，到办公室领取办公用品。

五、办公用品的使用与保管1. 使用规定：（1）教职工及学生应合理使用办公用品，避免浪费；（2）办公用品仅限于工作、学习使用，不得用于个人消费；（3）使用过程中，应注意爱护办公用品，延长使用寿命。

2. 保管规定：（1）办公用品由领用人负责保管；（2）办公用品应放置在干燥、通风的地方，避免受潮、损坏；（3）办公用品遗失或损坏，需赔偿相应费用。

六、监督与考核1. 学校设立办公用品监督小组，负责监督办公用品的管理工作；2. 办公用品的使用、保管情况纳入教职工及学生的绩效考核；3. 对违反本制度的行为，予以通报批评，情节严重的，追究相关责任。

七、附则1. 本制度由学校办公室负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。

第一章总则第一条为规范学校日常办公用品采购行为，提高采购效率，确保办公用品质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校各部门日常办公用品的采购工作。

第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和学校规章制度。

第二章采购范围第四条采购范围包括但不限于以下办公用品：1. 办公桌椅、文件柜、书架等办公家具；2. 纸张、打印纸、笔记本、文件夹、档案袋等纸质用品；3. 印章、信封、名片、办公用品盒等印刷品；4. 胶带、胶水、订书机、剪刀等文具用品；5. 笔记本电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备；6. 钥匙、锁具、消防器材等辅助用品；7. 其他日常办公用品。

第三章采购程序第五条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人审批后，报送至后勤管理部门。

2. 后勤管理部门对采购申请进行审核，符合采购条件的，予以登记备案。

第六条采购方式1. 对于单价在500元以下的办公用品，可采用直接采购方式。

2. 对于单价在500元以上的办公用品，可采用公开招标、询价采购或竞争性谈判等方式。

3. 采购方式的选择应充分考虑采购物品的规格、质量、价格等因素。

第七条采购实施1. 后勤管理部门根据采购申请和采购方式，组织采购工作。

2. 采购过程中，应严格审查供应商资质，确保采购物品的质量。

3. 采购物品验收合格后，办理入库手续。

第八条采购结算1. 采购物品入库后，后勤管理部门与供应商进行结算。

2. 结算应按照合同约定，确保资金安全。

第四章监督检查第九条学校设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督检查。

第十条采购监督小组的主要职责：1. 对采购申请、采购方式、采购过程等进行监督；2. 对采购物品的质量、价格、供应商资质等进行审查；3. 对采购过程中存在的问题提出整改意见。

第五章罚则第十一条违反本制度，有下列行为之一的，予以通报批评，并追究相关责任：1. 未经批准擅自采购办公用品的；2. 采购过程中徇私舞弊、收受贿赂的；3. 采购物品质量不合格，造成损失的；4. 其他违反本制度的行为。

一、总则为加强学校办公用品管理，规范办公用品采购、领用、报废流程，提高办公用品使用效率，降低学校办公成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校各部门、各班级的办公用品采购、领用、报废管理。

三、管理职责1. 学校后勤管理部门负责办公用品的采购、储存、分发和报废工作。

2. 各部门、各班级负责办公用品的领用、保管和合理使用。

四、办公用品分类及标准1. 办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品。

2. 一般办公用品包括：纸张、文具、打印耗材、清洁用品等。

3. 特殊办公用品包括：办公家具、电器设备、办公软件等。

五、办公用品采购1. 采购计划：各部门、各班级根据实际需求，每月底前向后勤管理部门提交下月办公用品采购计划。

2. 采购审批：后勤管理部门对采购计划进行审核，报学校领导审批。

3. 采购执行：后勤管理部门根据审批结果，统一采购办公用品。

六、办公用品领用1. 领用申请：各部门、各班级根据实际需求，填写《办公用品领用申请单》，经部门负责人签字后，报后勤管理部门审批。

2. 领用审批：后勤管理部门对领用申请进行审核，符合规定的予以批准。

3. 领用发放：后勤管理部门按照批准的领用数量，及时发放办公用品。

七、办公用品保管1. 各部门、各班级应指定专人负责办公用品的保管工作。

2. 保管人员应定期检查办公用品的库存情况，确保库存充足。

3. 保管人员应妥善保管办公用品，防止丢失、损坏。

八、办公用品报废1. 报废申请：各部门、各班级对不再使用的办公用品，填写《办公用品报废申请单》，经部门负责人签字后，报后勤管理部门审批。

2. 报废审批：后勤管理部门对报废申请进行审核，符合规定的予以批准。

3. 报废处理：后勤管理部门按照批准的报废申请，对报废办公用品进行处置。

九、奖惩措施1. 对在办公用品管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，造成浪费、损坏办公用品的部门和个人，进行批评教育，并追究相关责任。

十、附则1. 本制度自发布之日起实施。

学生办公用品采购管理制度一、制度目的为规范学生办公用品的采购管理，提高采购效率，确保采购的合理性和经济性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学生组织和学生会办公室的办公用品的采购管理。

三、采购流程1.需求分析：各部门需办公用品，需提前向学生会办公室提交采购申请，注明具体物品名称、数量及预算。

2.制定采购计划：学生会办公室接收各部门的采购申请后，根据实际需求，制定采购计划并报批。

3.公开招标或询价：学生会办公室根据采购计划，通过公开招标或询价的方式获取供应商信息并开展采购活动。

4.签订合同：选择合适的供应商之后，学生会办公室与供应商签订采购合同，明确交货时间、支付方式等内容。

5.验收入库：办公室接收到采购的物品后，需进行验收，确保物品的质量与数量与合同一致。

通过验收后，将物品入库并进行登记。

6.支付结算：按照合同约定的支付方式，学生会办公室进行支付，同时保存好相关凭证。

四、采购准入管理1.供应商准入要求：供应商应具备合法的经营资质和税务登记证明，有一定的实力和信誉，并应提供相关商品质量和售后服务承诺。

2.供应商资质审查：学生会办公室定期对供应商进行资质审查，对供应商的信用记录、产品质量和服务态度进行考察。

3.供应商管理：学生会办公室建立供应商档案，记录供应商的基本情况、合作情况等，并根据供应商的表现进行评定，对不合格的供应商进行整改或淘汰。

五、采购文件管理1.采购申请：采购申请应写明需求物品的名称、规格、数量和预算，经相关人员审批后存档。

2.招标或询价文件：招标或询价文件应包括招标或询价公告、招标或询价文件、投标或报价文件、评标或报价文件等内容，采购活动结束后需进行存档并备案。

3.合同管理：签订的合同应存档并备案，包括合同正本、副本和交付的相关附件。

4.验收记录：对已入库的物品进行验收并做好记录，明确物品的来龙去脉及数量，确保物品资产安全。

六、物品库存管理1.物品分类管理：对采购回来的办公用品，按照种类、规格进行分类并分区管理，确保库房整洁有序。

第一章总则第一条为规范学校办公用品的采购、配置、使用和保管，提高学校经费使用效率，保障学校教育教学工作的正常开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有教职工，包括在编教职工、聘用教职工及临时工。

第三条学校办公用品的配置应遵循合理、节约、高效、安全的原则。

第二章配置原则第四条学校办公用品的配置应以满足学校教育教学、管理、科研、后勤保障等实际需要为前提。

第五条学校办公用品的配置应充分考虑使用频率、使用寿命、环保等因素。

第六条学校办公用品的配置应优先选用国产优质产品，兼顾国内外知名品牌。

第三章配置范围第七条学校办公用品配置范围包括但不限于以下类别：（一）办公耗材：纸张、笔墨、胶带、打印碳粉、硒鼓等。

（二）办公设备：电脑、打印机、复印机、扫描仪、投影仪、办公桌椅等。

（三）通讯设备：电话、传真机、对讲机、手机等。

（四）办公家具：文件柜、资料柜、档案柜、书架等。

（五）办公用品：笔、笔筒、便签、计算器、日历、挂历等。

第四章配置程序第八条学校办公用品配置程序如下：（一）申购：各部门根据实际需求，填写《办公用品申购单》，报请分管领导审批。

（二）审批：分管领导对申购单进行审批，对不符合配置原则的申购项目予以退回。

（三）采购：采购部门根据审批通过的申购单，进行采购。

（四）验收：采购部门在收到货物后，对办公用品进行验收，确认数量、质量符合要求。

（五）入库：验收合格的办公用品由采购部门办理入库手续。

（六）分发：采购部门将办公用品按照申购单要求，分发至各部门。

第五章使用与保管第九条学校办公用品的使用应遵循以下规定：（一）办公用品由使用人妥善保管，不得随意丢弃或损坏。

（二）办公用品应合理使用，不得浪费。

（三）各部门应定期对办公用品进行清点，确保数量准确。

第十条学校办公用品的保管应遵循以下规定：（一）采购部门负责办公用品的入库、出库、盘点等工作。

（二）办公用品的存放应按照种类、规格、用途等进行分类存放。

（三）办公用品的保管应确保安全，防止丢失、损坏。

学校物品采购管理制度学校物品采购管理制度（精选4篇）在当今社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编整理的学校物品采购管理制度，欢迎大家分享。

学校物品采购管理制度1一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。

二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。

大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。

四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。

五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。

干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。

谁租车谁垫付款，一律不记帐。

六、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。

一般安排两人，贵重物品安排3人以上。

七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。

八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。

重要物品要索要质量保证书等相关证件。

索要发票要真实，防止假的发票。

九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。

并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。

十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。

十一、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。

建立办公用品领用记录。

分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。

学校办公用品采购管理制度1. 前言为了规范和优化学校办公用品的采购管理工作，提高采购工作的效率，根据国家采购相关法律法规和学校有关规定，特制定本管理制度。

2. 采购管理流程2.1 采购需求确认学校各部门应当根据实际需要，提出所需采购物品的详细规格、数量、质量、用途等相关信息，并提交“采购申请书”后进行采购。

2.2 采购准备工作采购部门收到采购需求后，应当对需求进行评估和确认，并制定相应的采购计划和采购方案，确定采购资金来源。

2.3 供应商筛选和评估采购部门应当对供应商的资质、信誉、质量等方面进行评估，并在“供应商名单”中记录供应商的相关信息。

2.4 招标和议价根据学校的有关规定，采购部门应当制定采购招标和议价方案，并通过公开招标或议价方式，选定供应商进行采购。

2.5 合同签订采购部门应当根据选定的供应商，签订采购合同，并约定货物的价格、数量、质量、交付时间、支付方式等具体事项。

2.6 采购物品验收采购部门应当对合同约定的物品进行验收，确认其数量、质量、规格、功能是否符合要求，如有问题应当及时与供应商沟通解决。

2.7 采购记录和文件归档采购部门应当对采购及其过程进行记录和文件归档，确保采购记录的真实、准确和完整。

同时，应当按照学校有关规定，进行会计核算。

3. 质量管理与监督为确保所采购物品的质量符合要求，采购部门应当建立健全的质量管理和监督体系，包括：3.1 建立质量管理制度采购部门应当建立健全质量管理制度，明确质量管理的责任分工，制定相关的质量保证措施。

3.2 质量监督和验收采购部门应当对所采购的物品进行检测、验收和备案，并确保其质量符合国家规定的相关标准要求。

3.3 控制采购环节的质量采购部门应当在采购过程中，按照标准要求，控制每个环节的质量，防止出现因采购环节不当而导致的质量问题。

4. 风险防范与控制为防范和控制采购过程中存在的风险，采购部门应当：4.1 建立风险管理体系采购部门应当对采购过程的风险进行评价和分析，建立风险管理体系，并制定相应的应急预案。

一、采购1、学校物品(教育教同学活办公物品及教学用品等)采购，分学期采购计划和临时采购计划。

执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度2、物品采购采纳预报申领制度，每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单，预报学期采购计划。

要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长办公室。

临时采购计划作为学期采购计划的补充。

3、物品请购流程：⑴各处、室、办、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。

⑵物品请购单统一送交校长办公室汇总。

⑶校办送校长室审批。

⑷校长室同意后，交总务处采购经办。

⑸采购物品验收入库。

⑹物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。

4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同总务人员和财产保管员，盘点库存物品，确定必需要采购的物品清单。

5、总务处物品采购原则⑴一般性的、急必需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采用就近采购。

⑵凡数量较多、金额在1000元以上50000元以下的一般性教学用品、办公用品、同学生活用品、学习用品，采用定点购买统一结帐的方式，由总务处主任、保管员、财会人员共同选择2-3家交通便利、信誉优良、质量可靠、价格公正、商品齐全的较大型的商店作为对口固定性采购单位。

6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以确保采购物品的质量。

7、采购人员必需具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。

做到以下几点：⑴充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等状况，择优择廉选购。

⑵实际价格超过预算价格20％以上的，应先请示后购置。

⑶没有严格的经济合同手续及负责产品质量的不购。

⑷有回扣金不折算冲减价格的不购。

⑸未通过批准或批准手续不全的不购。

⑹计划外项目，经费不落实的不购。

8、在特别状况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。

学校物品采购监督管理制度学校物品采购监督管理制度（通用14篇）在日常生活和工作中，制度的使用频率呈上升趋势，制度具有合理性和合法性分配功能。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的学校物品采购监督管理制度（通用14篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

学校物品采购监督管理制度1为规范公用物品的采购、申领行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，特制定本制度。

公用物品采购范围具体包括基本建设工程支出，消耗性物品（设备、车辆、办公文化用品等）支出和会议支出、招待用品支出、生活用品的支出。

凡需列入财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围。

一、公用物品采购的审批1、仓库公用物品采购由办公室统一负责。

2、实行公用物品采购年度预算制度，各部门于年初提交年度公用物品采购计划，经财务办、办公室审核，报库领导批准，由办公室制订采购计划；原则上无计划的物品不得采购。

3、公用物品采购由办公室制订月采购计划，经库办公会议讨论，经库首长签发，由办公室两人以上外出采购。

4、各部门如需追加公用物品采购计划，500元以上的，必须由办公室、财务办审核，库领导批准方可实施。

5、不得擅自变更物资集中采购计划，若需临时采购，由办公室列出需采购物资清单，经库首长签发，财务办配合办公室实施采购。

6、公用物品原则上实行定点采购，500元以内可用现金支付，500元以上用支票支付。

7、公用物品的报销，由办公室列出所购物资清单，经手人、办公室负责人签字，经库首长双签，办公室统一报销。

二、公用物品的保管1、所有公用物品由办公室统一存放、专人负责管理。

2、库存公用物品的种类和数量要科学确定，合理控制。

常用、易耗、便于保管和适于批量采购的公用物品可适量库存。

要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

3、批量购入的公用物品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在《办公用品入库登记本》上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。

学校办公用品采购管理制度一、概述学校办公用品采购管理制度是学校为规范办公用品采购行为，提高采购效率和优化采购成本而制定的管理规定。

该制度旨在建立健全的采购管理体系，保障学校的日常运作需求顺利进行。

二、采购范围学校办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、耗材、办公家具、办公用电器等各类日常办公用品。

三、采购程序1. 采购计划•学校各部门应每年制定办公用品采购计划，并报送学校行政部门审核。

•采购计划应明确需购买的物品种类、数量、预算金额等信息，并经过相关部门审核确认后方可实施采购。

2. 供应商选择•学校应建立供应商库，定期评估现有供应商的信誉和服务质量，予以合作或淘汰。

•采购人员应根据采购需求，通过招标、邀请询价等方式选择适宜的供应商进行合作。

3. 采购合同签订•采购人员应与供应商签订书面采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交付期限等相关条款。

4. 采购执行•根据签订的采购合同，采购人员应及时向供应商下单，并注意跟踪订单进度，确保采购物品按时交付。

5. 质量验收•收到采购物品后，相关部门应及时进行质量验收，如有质量问题应及时与供应商沟通处理。

四、采购管理1. 采购授权•学校应设立采购管理部门，明确采购审批流程和采购授权范围，避免采购人员越权操作。

2. 采购记录•采购人员应妥善保管采购文件和合同，建立完整的采购记录，以备审计查验。

3. 采购预算•学校应根据实际需求制定年度采购预算，并根据预算执行情况及时调整采购计划。

五、违约处理1. 供应商违约•如供应商未按合同约定交付物品或质量不符合要求，学校有权要求供应商承担相应责任，并可考虑终止合作关系。

2. 学校违约•若学校未按时支付采购款项或违反合同其他条款，应按合同约定承担法律责任，支付违约金等。

六、制度宣导学校应定期组织采购管理制度的培训和宣传，提高相关工作人员对制度的认知和遵守度，确保制度执行效果。

七、附则本制度自颁布之日起正式实施，如有调整或修改，须经相关部门审核和批准。

第一章总则第一条为加强学校办公用品的管理，规范办公用品的采购、领用、保管等环节，提高办公用品的使用效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于全校范围内所有办公用品的采购、领用、保管等管理工作。

第三条学校办公用品的管理工作应遵循以下原则：（一）合理采购，节约使用；（二）规范流程，明确责任；（三）高效便捷，服务教学。

第二章采购管理第四条学校办公用品的采购工作由后勤服务部负责。

第五条采购前，后勤服务部应根据学校实际需求，编制办公用品采购计划，经校长签字批准后，方可进行采购。

第六条采购计划应包括以下内容：（一）办公用品名称、规格、数量；（二）预计采购金额；（三）采购时间；（四）采购方式。

第七条采购过程中，后勤服务部应严格按照采购计划执行，确保采购物品的质量和价格。

第八条采购完成后，后勤服务部应及时将采购清单、发票等资料报财务部门核销。

第三章领用管理第九条学校办公用品的领用由各科室、部门负责。

第十条领用办公用品时，应填写《办公用品领用单》，并经部门负责人签字确认。

第十一条领用办公用品的数量应严格按照实际需求，不得超领。

第十二条办公用品领用时间为每周一、三、五，其他时间原则上不领用。

第十三条领用办公用品后，领用人应妥善保管，确保办公用品的完好。

第四章保管管理第十四条学校办公用品的保管工作由后勤服务部负责。

第十五条办公用品应存放于指定的库房，库房应保持整洁、通风、干燥。

第十六条库房管理人员应定期检查办公用品的库存情况，确保库存数量与实际使用数量相符。

第十七条库房管理人员应做好办公用品的出入库登记工作，详细记录办公用品的名称、规格、数量、领用人等信息。

第十八条库房管理人员应定期盘点库存，确保库存物品的准确性。

第五章奖惩措施第十九条对严格执行本制度，在办公用品管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。

第二十条对违反本制度，造成办公用品浪费、损坏、丢失的，按照以下规定进行处理：（一）办公用品浪费：对浪费办公用品的个人或部门，责令改正，并给予通报批评；（二）办公用品损坏：对损坏办公用品的个人或部门，责令赔偿损失；（三）办公用品丢失：对丢失办公用品的个人或部门，责令赔偿损失，并给予通报批评。

中学办公用品采购制度第一章总则第一条为了规范中学办公用品的采购行为，根据相关政策法规，制定本制度。

第二条本制度适用于中学的办公用品采购活动，包括办公文具、电脑及配件、办公设备、办公家具等。

第三条中学办公用品采购应遵循公开、公平、公正原则，确保采购活动的公信力和透明度。

第四条中学办公用品采购应依法依规进行，确保资金使用的合理化和合规性。

第二章采购方式第五条中学办公用品采购可以采取以下方式：1. 自行采购：中学根据需要直接向具备资质的供应商进行采购；2. 招标采购：中学通过招标方式，公开邀请具备资质的供应商参与竞争；3. 邀请采购：中学向具备资质的供应商发出邀请，邀请其参与竞争。

第六条中学在选择采购方式时应考虑以下因素：1. 采购项目的特性和金额；2. 供应商的信誉和实力；3. 采购市场的竞争情况；4. 相关法律法规的要求。

第三章采购程序第七条中学办公用品采购程序包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、开展采购活动、评审、签订合同等环节。

第八条需求确认：中学根据办公用品的实际需要，确定采购项目和具体要求。

第九条编制采购计划：中学根据需求确认的结果，编制采购计划，明确采购的类型、数量、预算等内容。

第十条发布采购公告：中学根据采购计划，向社会公开发布采购公告，包括采购项目的基本信息、要求供应商的资格和条件、采购方式、评审标准等内容。

第十一条开展采购活动：中学根据采购公告，对符合条件的供应商进行资格预审，确定具体的候选人名单，然后进行投标或报价，最终确定中标供应商。

第十二条评审：中学成立采购评审小组，对投标或报价的供应商进行评审，综合考虑价格、质量、售后服务等因素，确定最终供应商。

第十三条签订合同：中学与中标供应商签订合同，明确双方的权利和义务，保证采购项目的顺利实施。

第四章供应商管理第十四条中学对采购中的供应商进行管理，包括评估供应商的信誉和实力、监督供应商履约情况等。

第十五条评估供应商的信誉和实力：中学应根据供应商的资质证明、业绩情况等进行评估，建立供应商的评估档案。

学校办公用品采购管理制度1. 前言办公用品采购是学校日常运营的必要事项，对学校正常工作和师生生活都有着至关重要的作用。

为了规范学校办公用品采购管理，保障资金使用的合理性、效率性和安全性，特制定本制度。

2. 管理范围本制度适用于学校所有单位和部门的办公用品采购管理。

3. 采购程序3.1 采购需求确认各部门和单位应根据其实际需求，提出采购申请。

采购申请需说明采购物品的名称、数量、规格、用途、预算金额等内容，并加盖公章或负责人签字。

采购部门在接到采购申请后应及时登记、审核。

3.2 采购方案设计与策划采购部门根据采购需求情况，制定采购方案和计划，并列出可供选择的采购品种和供应商名单。

在采购评审前，采购部门需要进行市场调查与招标，并邀请至少3家符合条件的供应商参加招标或报价。

3.3 供应商评价采购部门会对收到的招标或者报价文件进行评估与比较，从中筛选出最适合的供应商。

采购部门需要对供应商进行严格的审核、考核和评估，以确保供应商能够完善和及时满足采购需求。

3.4 合同签署采购部门需要与供应商签署采购合同，涉及合同签署的时间、地点、人员、资金、物品、规格、要求、价格、支付方式、保修期、质量要求、违约条款等主要内容，必须进行书面确认，并经过部门和主管领导签字盖章。

3.5 采购执行采购部门需要按照合同的约定，将采购物品交付给订货单位，并将物品交付清单和相关文件追溯存档。

3.6 合同验收订货单位需要对已交付的采购物品进行验收，如有任何质量问题或未按照要求提供的，可以向采购部门进行投诉。

4. 采购管理与监督4.1 中央集中采购学校需要减少冗余采购环节，降低采购成本，学校对主要的办公用品和设备，实行中央集中采购。

4.2 风险控制采购部门需要验证供应商的资质和信用记录，确保供应商的合法性，有效降低采购风险。

4.3 绩效评估部门和单位需要对采购部门工作绩效进行考核，并定期评估，及时反馈采购状况和问题。

5. 附则5.1 保密制度采购部门应建立保密意识，避免泄露学校敏感信息。

学校办公用品采购管理制度一、背景介绍随着学校规模的扩大和现代化管理的要求，学校办公用品采购成为一个重要的管理环节。

一个良好的采购管理制度将有助于提高采购效率，节约资源，确保质量，并降低学校经费的支出。

二、目的与目标学校办公用品采购管理制度的目的在于规范采购流程，公平、公正、透明地选择供应商，以获得最佳的采购结果。

其具体目标包括：确保采购合理性、高效性和经济性，提高办公工作效率，保证办公用品的质量和安全，降低采购成本。

三、适用范围学校办公用品采购管理制度适用于学校内所有办公用品的采购，包括但不限于文具、办公设备、耗材等。

本制度不涉及教学用品和实验耗材的采购管理，以及其他对学校运行没有直接影响的物品。

四、采购流程4.1 采购需求确认：各部门根据实际需要，确定办公用品的具体需求，并在采购管理系统中提出申请。

4.2 供应商选择：采购部门根据学校设定的供应商评价标准，评估并选择供应商。

优先选择正规认证且有良好信誉的供应商。

4.3 采购合同签订：与供应商协商，签订采购合同，明确双方权责和交付时间，并在采购合同管理系统中备案。

4.4 采购执行：供应商根据采购合同的要求，按时交付办公用品，并提供相关的验收证明。

4.5 验收与付款：采购部门对办公用品进行验收，并在验收合格后按时付款。

五、供应商管理5.1 供应商评价：建立供应商评价体系，对供应商进行综合评估，包括信誉、价格、服务质量等方面。

5.2 供应商业绩监督：定期对供应商的业绩进行监督，以确保供应商履行合同义务，并按时交付办公用品。

5.3 供应商奖惩机制：根据供应商的综合评价结果，制定相应的奖惩措施，以激励供应商提高服务质量。

六、采购预算控制6.1 预算制定：学校根据各部门的需求，制定年度办公用品采购预算。

6.2 预算执行监控：每个部门在采购过程中需监控采购金额是否超出预算，并及时汇报给财务部门。

6.3 预算调整：根据学校实际情况，财务部门可以进行采购预算的调整，但需报相关领导批准。

物品采购管理制度在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的物品采购管理制度，一起来看看吧!物品采购管理制度1为加强学校办公用品管理，规范办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证学校事务正常开展，特制定本制度。

第一条学校所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作实行归口管理原则，由办公室统一负责，指定专人管理。

第二条办公用品的分类。

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指学校价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、订书机等。

特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。

第三条办公用品的采购：1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由各部门或教研组提出申请，经分管办公室领导批准后，专门购买。

2、指派专人负责保管办公用品。

办公用品的采购与保管人员采购实行双人双岗制，各负其责，不得一人兼任。

3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则财务不予报销。

3、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。

4、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

第四条办公用品的领取：1、一般办公用品可根据工作需要，由部门或教研组填写《办公用品领取申请单》，经本部门领导签字后，直接到办公室领取。

第一章总则第一条为规范学校办公用品的采购、使用、保管和报废流程，提高经费使用效率，确保学校教育教学活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有办公用品的采购、使用、保管和报废管理。

第二章采购管理第三条采购原则：1. 合理性：根据学校实际需求，采购适合的办公用品，避免浪费。

2. 经济性：在保证质量的前提下，选择价格合理的供应商。

3. 公开性：采购过程公开透明，接受监督。

4. 效率性：确保采购流程高效，缩短采购周期。

第四条采购流程：1. 需求申报：各部门根据实际需求，填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人签字后报总务处。

2. 审批：总务处对采购申请进行审核，对符合条件的申请进行审批。

3. 询价：总务处根据审批通过的采购申请，进行市场询价，选择合适的供应商。

4. 采购：总务处与供应商签订采购合同，按照合同约定进行采购。

5. 验收：采购员对采购的办公用品进行验收，确保质量符合要求。

6. 入库：验收合格的办公用品由总务处负责入库管理。

第三章使用管理第七条办公用品的使用：1. 各部门应合理使用办公用品，避免浪费。

2. 严格控制办公用品的领用，禁止私用、借用办公用品。

3. 对易耗办公用品实行定量供应，超出定量部分需重新申请。

第八条办公用品的保管：1. 总务处负责办公用品的保管，确保物品安全。

2. 办公用品的存放应保持干燥、通风，防止受潮、变质。

3. 办公用品的出入库应做好记录，定期盘点。

第四章报废管理第九条办公用品的报废：1. 办公用品达到使用寿命或损坏无法修复时，需进行报废。

2. 报废办公用品由使用部门填写《办公用品报废申请表》，经部门负责人签字后报总务处。

3. 总务处对报废申请进行审核，对符合条件的申请进行审批。

4. 审批通过的报废办公用品，由总务处负责处理。

第五章附则第十条本制度由学校总务处负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

（注：本制度范本仅供参考，具体内容可根据学校实际情况进行调整。

学校采购管理制度学校采购管理制度（通用20篇）在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的学校采购管理制度（通用20篇），希望对大家有所帮助。

学校采购管理制度 1一、办公用品由总务处实行集中统一采购。

学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行各部门学期初按工作需要的计划，基本一次购买到位。

中途确需购添物品，由购添部门事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。

由各科室填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。

二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。

1000元以内（含1000元）的购置，由各科室主任填写申请、经分管副校长审核后交由总务处采购。

1000元以上的购置，经学校领导班子会研究批准。

（除开学初期统一采购办公、教学用品以外）三、物品采购由总务处负责办理，采购必须严格按照区采购办文件精神执行。

购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。

采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，采用询价机制，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。

四、凡是纳入政府采购的.项目，无论数额大小，一律严格按照区政府集中采购制度执行。

未纳入政府采购项目的需根据区采购办相关文件执行。

五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。

六、采购结算要及时，一次一清。

采购一周内，采购人员负责将相关票据和清单按本校报销管理制度执行，因特殊原因不能立即结算的，也必须在十五天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。

七、校长、副校长、各科室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。

个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。

第一章总则第一条为规范学校教师办公用品采购工作，提高采购效率，确保办公用品质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教师办公用品的采购、验收、使用、报废等各个环节。

第三条学校教师办公用品采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则。

第二章采购范围及标准第四条采购范围：包括文具、纸张、教学辅助材料、办公用品等。

第五条采购标准：1. 符合国家相关法律法规及行业标准；2. 适应教学、办公需求，质量可靠；3. 价格合理，性能优良；4. 尽量选择环保、节能、健康的产品。

第三章采购流程第六条申购：各部门根据实际需求，填写《办公用品申购单》，经部门负责人签字后，报总务处审批。

第七条审批：总务处对申购单进行审核，对符合采购条件的，报分管领导审批。

第八条采购：采购员根据审批通过的申购单，按照采购流程进行采购。

第九条验收：采购物品到货后，由总务处组织验收，验收合格后入库。

第十条发放：办公用品由总务处统一发放至各部门。

第四章使用与报废第十一条各部门应合理使用办公用品，节约资源，避免浪费。

第十二条办公用品使用过程中，如出现质量问题或损坏，应及时报总务处处理。

第十三条办公用品报废需经总务处审批，报废物品应进行回收处理。

第五章责任与考核第十四条采购人员应严格遵守采购制度，确保采购物品质量，降低采购成本。

第十五条部门负责人应对本部门办公用品的使用、保管负直接责任。

第十六条总务处对各部门办公用品采购、使用情况进行定期检查，对违反制度的行为进行严肃处理。

第十七条对在办公用品采购、使用过程中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。

第六章附则第十八条本制度由学校总务处负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

本制度旨在规范学校教师办公用品采购工作，提高工作效率，降低采购成本，为学校教育教学工作提供有力保障。

各部门应认真贯彻执行，共同维护良好的办公秩序。