综合部物资采购管理办法

物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

物资采购、领用管理制度第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购与领用工作，保障物资的合理使用和有效管理，提高物资利用率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的所有职工。

第三条本制度的宗旨是：合理采购、精细管理、规范使用、提高效益。

第四条物资采购应遵循公开、公平、公正、公用的原则。

采购方式包括自行采购、委托采购和公开招标等。

第五条物资领用应按需合理安排，节约用量，避免浪费。

第六条本制度的执行由公司物资管理部门负责，具体工作由物资采购员和仓库管理员执行。

第七条物资领用需经过合理审批，确保相关职工对领用物资有实际需求。

第八条物资领用应记录在册，建立明细账户，定期核对使用情况。

第二章物资采购第九条物资采购的内容包括设备、办公用品、工具等。

第十条物资采购应根据公司经营需要和预算要求进行合理计划。

第十一条物资采购需制定采购计划，明确采购项目、数量、质量要求等。

第十二条物资采购应进行市场调研，比较不同供应商的价格和质量，并选择合适的供应商。

第十三条物资采购可通过询价、招标等方式进行，确保公平竞争。

第十四条物资采购需经过合适的审批程序，包括预算审批和采购合同签订。

第十五条物资采购需按照采购合同规定的付款方式进行付款。

第十六条物资采购到达后需要进行验收，确保符合质量要求。

第十七条物资采购后需要及时入库，并进行分类存放，以便领用管理。

第三章物资领用第十八条职工领用物资应提出申请，并经过上级主管部门审批。

第十九条物资领用需填写《物资领用申请单》，明确领用物资名称、数量等。

第二十条物资领用应根据实际需求合理安排，避免浪费。

第二十一条物资领用需在物资领用记录中登记，建立明细账户，定期核对使用情况。

第二十二条物资领用需还需要进行归还，确保物资的合理利用。

第四章附则第二十三条职工在领用物资后，应妥善保管，并按规定使用，不得私自挪用、损坏物资。

第二十四条职工对领用物资需做好记录，并及时报告上级主管部门。

第二十五条物资盘点应定期进行，确保物资的准确性和完整性。

综合办公室物品采购、入库、出库、归还管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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Z/LH001G0801∙201985 物资采购综合管理办法2019-11-25 发布2019-11-25 实施制度责任单位：企业管理部目录前言 (I)1目的 (1)2范围 (1)3术语和定义 (1)4采购分类 (2)5物资采购原则 (3)6机构与职责 (3)7采购方式分类及适用条件 (4)8要求、检查和考核 (6)9其他 (6)前言《物资采购综合管理办法》为集团公司物资采购管理制度。

《物资采购综合管理办法》与集团所属各单位制订的《招投标采购管理实施细则》、《竞争性谈判采购实施细则》、《询比价采购实施细则》、《供应商管理实施细则》等共同构成集团公司物资采购管理的系列制度。

本制度由贵州磷化（集团）有限责任公司发文在本公司范围内实施制度责任及解释单位：企业管理部参与编制的协助单位：磷及磷化工事业部采购中心责任人：刘木福主要起草人：田原参与起草人：魏丹、胡齐鑫、龙章海物资采购综合管理办法1目的为规范贵州磷化（集团）有限责任公司（简称：“集团公司”）采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据有关法律、法规、规章，结合企业实际，制定本制度。

2范围2.1本制度规定了物资采购原则、单位职责和采购方式等要求。

2.2本制度适用于集团公司所属相关部门，分、子公司。

3术语和定义除下列术语和定义由本制度规定并适用，其他术语和定义遵照集团公司的其他管理规定。

3.1物资指集团公司生产经营、技改技措、安全环保、发展项目等所需各种形态和种类的物品。

3.2采购指以合同方式有偿取得物资的行为，涵盖了集团公司的所有物资采购事项。

3.3采购计划指按照集团公司、直属企业规定流程下达、申报、审批通过的满足其生产经营、技改技措、安全环保、发展项目等所需的大宗原料、设备、辅助材料、备品备件、劳动保护用品、信息产品等需采购的物资需求。

3.4采购主体单位指集团公司具有采购职责的单位及分、子公司。

3.5采购方式指采购主体为实现采购目标，根据计划单位需求，从符合相应资格条件的供应商中选定成交供应商而采用的具体方法和手段。

公司办公用品及服务采购管理办法第一章总则第一条为加强办公用品及服务采购工作的管理，提高采购工作的效率，完善采购管理程序，确保公司采购工作合法合规、有序进行，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法适用xx（以下简称“集团公司”）各部门及子公司，结合自身实际，完善相应的制度和程序。

第二章职责第三条集团公司总经理是办公用品及服务采购的主管领导。

第四条集团公司综合管理部（以下简称综合部）是办公用品及服务采购的归口管理部门。

第五条集团公司财务部负责审核办公用品采购结算货款的计算过程以及结算票据的完整性、合规性、合法性，并严格根据资金支付计划支付款项。

第六条集团公司纪检监察室、审计风控部负责对采购整个过程及财务付款的职责履行情况进行不定时审察。

第七条集团公司设办公用品采购小组，成员由纪检监察室、综合部、财务部、审计风控部、采购需求部门组成。

第八条各相关部门、子公司配合实施产品采购过程。

第三章管理内容和方法第九条采购原则（一）采购应严格执行公司相关程序和规定，坚持公开、公平、公正，比质、比价、比服务的原则。

（二）采购应接受各部门的监督。

（三）本办法所述采购是指除需招投标以外的办公用品、办公家具、公务车辆、日杂品、五金类等采购项目，按集团公司规定30万元以上需招投标的项目采购按照《xx招标及采购管理办法》执行。

（四）配合采购的部门、子公司（单位）或个人，可以提出采购建议或推荐供应商，不得以任何理由指定供应商，特殊情况需要指定品牌或供应商的应在申报计划时书面说明原因。

第十条供应商评价供应商评价的主要依据为：资质、质量、储量、价格、服务等。

第十一条采购产品分类采购产品分为：办公用品、办公家具、公务车辆、日用品、五金类以及其他零星采购。

第十二条办公用品计划管理（一）采购计划的编制必须结合各部门、子公司，使用实际需要，按实际需求编制。

（二）采购计划必须按流程经过集团公司分管职能部门或授权管理人审批后才能组织采购。

（三）综合部依据集团公司各部门申报的月度、季度、年度采购需求，编制采购计划后通报申请单位确认。

采购管理办法（拟稿）目录第一章总则 (5)第二章采购总体要求 (3)（一)采购要求 (3)（二)采购申请 (3)（三）子公司及部门自行采购权限 (4)（四)询价、比价、议价 (4)（五)合同签订 (5)（六)采购经办人行为规范 (5)第三章采购计划流程管理 (6)（一)管理范围 (6)(二）相关程序及业务流程 (6)第四章采购作业控制管理 (6)（一)管理范围 (6)（二）相关程序及业务流程 (7)第五章大宗物资和设备采购管理 (8)（一）管理范围 (8)（二)采购程序 (8)(三）评审机构 (9)(四）相关要求 (9)第六章采购合同管理 (10)（一）管理范围 (10)(二）相关程序及业务流程 (10)第七章采购验收管理 (11)(一)管理范围 (11)（二)相关程序及业务流程 (12)（三）质量验收标准 (12)第八章采购报销管理 (14)（一)管理范围 (14)（二)相关程序及业务流程 (15)第九章供应商信息管理 (16)（一）管理范围 (16)（二）相关程序及业务流程 (16)第十章附则 (17)— 2 —第一章总则第一条为加强集团公司及子公司各项采购活动的管理和控制,特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于集团公司及子公司下列物品的采购:1、固定资产:房屋及建筑物，机器、机械和其他生产设备，生产经营有关的器具、家具、工具,大型游乐设备，电子设备和运输工具等。

2、存货：商品、包装物、委托代销商品和各种工程材料等。

3、低值易耗品：日常办公用品、低值易耗物资材料等第三条采购活动的执行部门公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行,原则上采取“管理使用与部门职责对应”。

具体规定为：1、综合部：负责固定资产、办公用品、低值易耗品的采购.2、工程物业部：负责工程物料、工程维修工具、器具等采购.3、市场部:负责营销推广、广告宣传产品采购。

4、营运服务部：负责运营服务、票务、讲解、演艺道具及场馆设施等采购。

物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购合规性和质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物质采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。

第三条公司各部门必须遵守本制度规定，切实执行物质采购管理制度，加强内部监督，提高采购过程透明度和合法性。

第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调，各部门根据实际需要提出采购申请，并按照本制度规定办理采购手续。

第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时，必须提出书面采购申请，明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息，并由部门负责人签字盖章确认。

第六条采购申请应在采购计划中提前编制，经部门负责人审核后报送物资采购部门，并将采购计划及时反馈给财务部门，以备备案核对。

第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作，推动采购事宜尽快落实。

第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后，应尽快与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容，并将合同正本留存备查。

第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核，确保合同内容合法合规，保障公司利益不受损害。

第十条采购人员应在与供应商签订合同前，做好供应商信用调查工作，确保合作方信誉良好，具备供货能力。

第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后，物资采购部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合标准，并及时进行入库登记。

第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件，建立完整的采购档案，便于跟踪监督，及时应对可能出现的纠纷和问题。

第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门，做好物资变更记录，确保采购流程畅通，不影响后续工作进度。

第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间，及时向供应商支付货款，确保合作顺利进行。

物资采购领用的管理制度一、总则为加强物资采购领用管理，规范物资采购领用程序，确保物资的有效利用和保管，制定本管理制度。

二、管理范围本管理制度适用于公司的物资采购领用工作，包括办公用品、设备等各类物资的采购与使用。

三、采购程序1.采购需求确认各部门根据实际需要，编制物资采购计划，并填写物资采购申请表，明确物资的具体名称、型号、规格、数量等信息，并报送物资采购部门。

2.供应商选择物资采购部门根据公司的采购政策，选择合格的供应商，并与供应商签订采购合同。

3.采购审核物资采购部门审核物资采购申请表，对物资的需求和合理性进行评估，并与相关部门进行沟通，确保采购计划的合理性和准确性。

4.采购订购物资采购部门根据审核通过的物资采购申请表，向供应商发出采购订单，并明确交货时间、地点等，确保供应商按时提供所需物资。

5.采购验收采购部门根据采购订单，对供应商交付的物资进行验收，核对物资的数量、品质和规格等，如有问题及时进行沟通和协商处理。

6.入库管理经过采购部门验收合格的物资，按照规定程序进行入库管理，记录物资的入库时间、数量和存放位置等信息，并定期进行库存盘点。

四、领用程序1.领用申请各部门根据实际需求，填写物资领用申请表，清楚描述领用物资的名称、规格、数量等信息，并由部门主管签字确认后，报送给物资管理员。

2.领用审核物资管理员审核各部门提交的领用申请表，核对申请表上的信息是否完整、准确，并与相关部门进行沟通，确保领用申请的合理性和准确性。

3.领用出库经过审核通过的领用申请表，物资管理员根据实际需求，从库存中提取相应物资，并使用领用凭证进行记录，包括领用时间、物资名称、数量和领用人等信息。

4.使用管理领用人对领用的物资负有保管责任，应妥善使用，防止物资的损坏或丢失。

如有损坏或丢失，应及时向物资管理员报告，以便进行处理。

5.返还管理领用人在物资使用完毕或不再需要的情况下，应及时返还物资，并向物资管理员填写返还申请表，报备库存并更新相关记录。

公司物资集中采购管理制度一、制度目的与原则本制度旨在通过集中管理和规范操作，实现规模效应，降低采购成本，提升采购效率，确保物资供应的稳定性和质量，促进公司资源的合理配置和财务资金的有效使用。

二、组织架构与职责1. 设立专门的采购部门，负责统筹管理全公司的物资采购工作。

2. 明确各职能部门的需求申报责任，确保需求的准确性和及时性。

3. 财务部门负责监督采购过程中的资金流转，并对采购成本进行审核。

三、采购计划与预算1. 各部门需提前制定年度或半年度物资需求计划，提交给采购部门。

2. 采购部门根据需求计划编制采购预算，经批准后执行。

四、供应商管理1. 建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、价格、服务等进行全面评价。

2. 定期对供应商进行考核，并根据考核结果调整合作策略。

五、采购流程1. 需求确认：各部门提交物资需求单，由采购部门审核确认。

2. 询价比较：采购部门向至少三家供应商询价，进行成本效益分析。

3. 订单下达：选择最优供应商后，下达采购订单，并跟踪订单执行情况。

4. 收货验收：物资到货后，进行严格的质量检验和数量核对。

5. 结算支付：验收合格后，按照合同约定进行货款结算。

六、合同管理1. 所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同内容应包括但不限于物资规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。

七、质量控制与风险管理1. 建立物资质量追溯体系，确保质量问题可追踪到具体批次和供应商。

2. 对于关键物资，应建立备选供应商名单，以应对潜在的供应风险。

八、监督与评价1. 建立采购活动的监督检查机制，确保采购过程的透明和公正。

2. 定期对采购效果进行评价，包括成本节约、供应及时性、质量合格率等指标。

九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。

2. 如有特殊情况需要临时调整采购流程，须经过相关管理层批准。

物资采买管理制度第一章总则第一条为规范物资采购管理，保障物资采购的合规性和效益性，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位对外采购、领用、调拨、报废等物资管理活动。

第三条本制度所称物资，包括工程设备、办公用品、仪器仪表、耗材、低值易耗品、固定资产等。

第四条本制度要求全面贯彻经济、合法、合理、效益和风险管理原则。

第五条物资采购遵循公开、公平、公正的原则，不得有擅自发包、秘密合同等违规行为。

第六条所有物资采购活动必须通过本单位的采购流程，不得擅自变更采购程序和标准。

第七条物资采购管理应当突出创新、合作、共享、质量、信用等原则。

第八条物资采购管理要求事先公开、事中监管、事后审计，确保采购过程公开透明。

第二章采购管理第九条本单位设立采购委员会，负责制定采购计划、审核采购文件、组织采购活动及监督检查采购合同履行情况。

第十条采购计划应当根据单位工作任务、资金预算和市场情况编制，并经过采购委员会审批。

第十一条采购单位应当在制定采购计划时认真查阅市场情况，确定拟采购物资种类、数量、质量标准、技术要求、交货期限、价格等。

第十二条采购单位应当按照相关法律法规和制度要求履行报批手续，并将采购计划公示。

第十三条采购单位应当根据采购计划制定采购文件，并经过采购委员会审核确认。

第十四条采购文件应当包括采购公告、招标文件、询价邀请函、竞争性谈判文件等。

第十五条采购单位应当根据采购项目的特点，选择合适的采购方式。

第十六条采购单位应当严格按照采购文件规定的程序和要求开展采购活动，保证供应商的选择公平、公正。

第十七条采购单位应当建立物资采购档案，并经过合法授权的人员管理。

第十八条采购单位应当按照采购文件和合同的要求组织供应商依法履行合同。

第十九条采购单位应当对所购买的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定。

第二十条采购单位应当建立物资库存管理制度，根据需要合理配备库存。