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CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表）（□环境□3C质量）受审核部门：3C质量负责人注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：采购注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC 工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门： 生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：技术注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
序号标准条款程序文件对应条款检查内容检查记录评价1 1.1 5.3职责和权限品质部职能描述是否齐全？查看部门质量目标。
2 1.2 6.3人力资源控制程序抽查有关人员是否具备必要能力（总检、检验员），查档案、上岗证、培训记录等。
3 2.2 4.1文件控制程序查阅文件，查其编、审、批是否齐全并符合相关规定，版本是否有效，是否受控，编号是否齐全。
4 2.3 4.2质量记录控制程序查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理进行了规定，是否充分和适宜。
5 2.3 4.2质量记录控制程序抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整。
6 3.2 7.4采购控制程序是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜7 3.2 7.4采购控制程序抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性序号标准条款程序文件对应条款检查内容检查记录评价8 3.2 7.4采购控制程序当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求9 3.2 7.4采购控制程序关键件合格证明是否齐全、有效10 5.1 是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜11 5.2 是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验12 5.3 抽查总检入库记录（3份）、认证产品确认检验记录是否符合规定要求13 6 7.6监视和测量装置控制程序查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试验设备满足检验试验能力要求14 6 7.6监视和测量装置控制程序现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备序号标准条款程序文件对应条款检查内容检查记录评价15 6 7.6监视和测量装置控制程序抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备16 6.1 7.6监视和测量装置控制程序抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求17 6.1 7.6监视和测量装置控制程序查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效18 6.1 7.6监视和测量装置控制程序现场抽查使用检验和试验设备是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好19 6.2 7.6监视和测量装置控制程序是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查要求是否明确20 6.2 7.6监视和测量装置控制程序用于运行检查的样件是否进行了有效控制21 6.2 7.6监视和测量装置控制程序抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等到实施序号标准条款程序文件对应条款检查内容检查记录评价22 6.2 7.6监视和测量装置控制程序现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效23 6.2 7.6监视和测量装置控制程序对发现设备失效时所采取评价方法及相应措施是否适当24 6.2 7.6监视和测量装置控制程序抽查保存、评价结果及采取措施记录25 7 8.4不合格品控制程序查阅不合格品控制程序，确认其内容是否满足要求26 7 8.4不合格品控制程序询问总检及进货检验人员是否按规定对不合格品进行了控制27 7 8.4不合格品控制程序抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定28 7 8.4不合格品控制程序重点抽查进货检验（尤其是关键件）、最终检验（尤其是认证产品）不合格品记录及处置情况是否有效29 7 8.4不合格品控制程序抽查返工、返修品记录是否按《不合格品控制程序》文件规定执行？对需要采取纠正和预防措施的不合格品是否按规定采取了相应有效措施？效果如何？序号标准条款程序文件对应条款检查内容检查记录评价1 1.1 5.3职责和权限询问与质量活动相关人员其职责及履行情况如何？查看部门质量目标。
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
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表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
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内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表。
内审员：受审核部门质量保证能力要求条款1职责和 1.1资源职责1.2资源CCC内审检查表质量负责人、人力资源部、设备部审核内容、方法a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？c)是否已制定了确保认证标志妥善保管和使用的文件？d)是否已建立文件化的程序，a)是否已配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求b)是否已配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力c)是否已建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境编号： 04JL20X第1 页共12 页审核日期： 2013.12.10评价审核记录a)已制定《人力资源控制程序》和《岗位说明书》, 规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系。
并制订了各有关岗位 / 人员质量职责在质量手册中予以发布。
b)《质量手册》，已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限，并建立了质量管理体系，形成了文件，包括 CCC 认证要求的 14 个程序文件，并实施了有效运行。
c)已制定认证标志妥善保管和使用，确保认证标志妥善保管和使用。
d)已制定《认证产品变更和产品一致性控制程序》，规定了确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志a)已配备了拉线、退火、束丝、编织、绞线、成缆、挤塑、行车等生产设备，其中行车已年检，证书有效，以及交流火花机、高压试验台、电桥、光学投影仪等等检验设备，可以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。
b)已配备相应的人力资源 ,编制了各类人员的岗位入职要求，并进行了培训考试，提供了“人员岗位能力确认记录” ，但没有对行车工的岗位能力进行确认。
在现场对相关人员进不符合行操作演示考查，人员能力满足岗位要求。
c)已制定工作现场、安全卫生管理制度，推行了 6S 活动，并保持了适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境CCC 内审检查表编号： 04JL20X 内审员：第2 页共12页受审核部门质保部、质量部、技术部审核日期： 2013.12.10评价质量保证能力要求条款审核内容、方法审核记录2.文件和记录 2.1 质量a)是否已建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似a) 已编制质量手册 17SC-2013，14 个程序计划文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需文件及相关作业文件（作业指导书、生产要的文件工艺、检验规程、操作规程等）。
飞策防爆电器有限公司CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-0031.关键工序的识别。
飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC 认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003飞策防爆电器有限公司CCC认证内审检查表FM-FCMSP822-001-003。
