当前位置：文档之家 › 项目部内部审核检查表

项目部内部审核检查表

  • 格式：doc
  • 大小：123.50 KB
  • 文档页数：9

下载文档原格式

  / 9

合集下载

内审检查表

内审检查表

内审检查表编号：
记录人：第页共页
内审检查表编号：
记录人：第页共页
内审检查表编号：
记录人：第页共页
内审检查表编号：
记录人：第页共页
内审检查表编号：
记录人：第页共页
内审检查表编号：
记录人：第页共页
内审检查表编号：
长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

今当远离，临表涕零，不知所言。

内部审核检查表-项目部

内部审核检查表-项目部

（内审-01）编号：
受审核部门及代表：项目部（根据项目情况抽查其中部分内容）
上表中手册/标准条款号排列：手册条款号（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
内部审核检查表
（内审-01）编号：
受审核部门及代表：项目部
上表中手册/标准条款号排列：手册条款号（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：
受审核部门及代表：项目部
上表中手册/标准条款号排列：手册条款号（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日。

内部审核检查记录表(项目)

内部审核检查记录表(项目)
(2)针对重大危险源，是否制定相应的应急预案和配备应急救援物资？
(3)是否根据风险等级建立分级管控机制？是否明确风险货任人员/部门？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
口基本符合
口不符合
2.3隐患排查治理
2.3隐患排查治理
(1)项目HSSE策划中是否明确HSSE检查计划？
(2)项目是否通过多种形式开展I1SSE隐患排查活动？
询问、查
审核内容:
受审核方:
检查表编号:
1.2HSSE组织
1.2HSSE组织
(1)项目部是否设置HSSE领导小组？
(2)项目部是否按公司有关制度规定设置HSSE管理部门？
(3)项目部是否按公司有关制度规定配备I1SSE管理人员？
询问、查阅资料
口符合
口基本符合
口不符合
1.3HSSE
（4）是否对HSSE考核结果进行处理分析并提出改进意见？
询问、S阅资料
口符合
口基本符合口不符合
（二）领导引领
（1）是否明确项目经理为项目HSSE管理的第一责任人？其他项目主要领导根据分工对各自系统HSSE工作具体负责？
（2）项目领导人员是否通过HSSE例会、学习等方式宣贯学习HSSE制度？
（3）是否通过“行为安全之星”、“班前安全活动”以及未遂事件上报等方式听取基层员工HSSE合理化建议？
询问、查阅资料
口符合
□基本符合
□不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检杳计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
(4)HSSE检查结果是否与项目管理人员、分包商月度考核挂的？

内部审核检查表(内容)

内部审核检查表(内容)
4.3
4.4.5
受审核单位：CX—12—04
审核组成员：
内部审核检查表
受审核部门
安全环保部
审核日期
审核员
面谈人员与职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
8、安全技术交底情况
9、施工中防尘防尘毒、噪声、防火防暴、防盗等情况、火工品管理情况
10、标准化工地与建设情况
11、应急预案编制与落实情况
12、安全检查与整改情况
受审核部门
试验室
审核日期
审核员
面谈人员与职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、试验室职责
2、试验室资格、人员资格、设备台帐、周期检定标识等情况
3、试验标准、规程、规定、方法、校准依据、操作规程等情况
4、复试报告记录、材料取样方式、数量、代表值、检验频率是否齐全等情况
5、试验设备、仪器的维护、保养、防护等情况
7.5.1
7.5.5
受审核单位：CX—12—04
审核组成员：
内部审核检查表
受审核部门
工程部
审核日期
审核员
面谈人员与职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
8、工程质量检查和评定情况、问题是否进展闭合管理
9、测量人员资格、仪器台帐、检验校准资料、测量记录、委外监测等情况
10、创优规划、QC小组活动、防治质量通病等情况
7.5.5
7.5.3
6.3
4.4.6
8.2.4
4.4.6
受审核单位：CБайду номын сангаас—12—04
审核组成员：

内部审核检查表精选全文完整版

内部审核检查表精选全文完整版
记录的要求
查有否在材料变更、工艺设计更改及设备发生变化的情况下，是否对过程确认
顾客财产
查顾客财产确认、识别和验证
查顾客财产是否有丢失和损坏情况
产品实现的策划
查过程策划、文件和资源的需求
产品要求的验证、确认、监视和测量、接收则
公司用于过程的记录，查记录清单共38种，能够满足过程的控制要求，部分体现在技术文件中
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.1
询问总经理质量体系时，对标准说明了删减的理由
询问总经理在建立体系时，编写文件能否满足体系运行要求
查总经理管理和落实情况
以顾客为关注焦点整改情况
查质量方针的制定及实施情况
查质量目标质理管理体系策划情况
查职责权限及沟通情况
查管理评审的实施情况
查公司资源提供情况
查公司监视的测量、分析改进情况
查有设施设备检修计划，列有年度设施设备检修项目6项
查有设施设备检修记录，已实施检修4次
查有设施设备日常保养记录，均按要求对各类生产机具进行了日常保养工作
公司的办公面积200平方，规定了管理的要求，技术质检科对办公环境经常进行检查，发现问题及时纠正
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
技术部
审核时间
改进
查持续改进的情况
纠正措施
预防措施
工作环境
产品的监视和测量
监测量的依据
查进货检验采购产品的验证
是否按规定对材料进行了进货检验
有需要到供方现场验证时，合同中有否规定
内审实施
查公司的数据分析报告，对标准要求的几个方面进行了分析
实施ISO9001标准的认证之后，公司进行了机构调整和部门的划分，明确了职责、权限和相互沟通的方式，加强了质量管理和现场生产过程的控制，规范了技术文件，加强了设备和设施的管理，特别是顾客财产的管理

内部审计-施工企业50430内审核检查表范本 精品

内部审计-施工企业50430内审核检查表范本 精品
合格
14
查看半年内的纠正措施报告单，了解纠正措施的实施情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何？
8.5.2
13.1、13.3
合格
15
在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？
4.2.4
3.5.3
合格
内审员
日期
20XX．12．19
内部审核检查表
部门：工程技术部/项目部
7.5.1
10.4
施工准备。合格
有否对施工过程质量进行控制。包括：
1正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；
2调配符合规定的操作人员；
3按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；
4按规定施工并及时检查、监测；
5根据现场管理有关规定对施工作业进行控制；
5
询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准？查法律法规清单是否列入？
有适用法律法规、标准规范和其他要求一览表。合格
6
查/目标和指标文件，目标和指标是否合适？
有和目标和指标文件，合适。合格
7
问负责人是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
管理方案、管理方案。合格
8
抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的/的重要性？
1保修；
2非保修范围内的维修；
3合同约定的其他服务。
有否在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。
7.5.1
10.6
服务。合格
有哪些特殊过程?抽查确认记录：适用时包括：

项目部内审检查表

7、一类工程、单体面积超过 5 万平方米 以上的工程及拟创省优质工程以上的项 目必须设立单独的样板展示区，样板验 收，标养室的设置。
8、项目部每周的质量、安全、职业健康 安全检查记录和隐患整改通知单。三级质 量检测制度，检测结果及时做好记录。
1、不合格品（项）的标识，台账记录。
2、对不合格品（项）的评审和处置，相
8、是否按要求建立 A 类监视和测量设备档 案，包括检定证书、合格证书、使用说明书？
内审控制-08 检查情况记录
检查人：
被检查人：
日期：
8
10、物资标识是否符合要求，A、B 类物资是 否具有坏、丢失、不 适用情况发生，如何处置
12、物资搬运、储存是否符合程序文件规定
13、易燃、易爆、化学危险品搬运、储存、使 用是否符合程序文件规定？
检查人：
被检查人：
日期：
内审控制-08 检查情况记录
3
内审检查记录表
7、查文件更改和作废情况。
1、是否建立质量目标？ 方针和目标 2、是否建立环境、安全目标？ 2 管理控制程序 3、是否将目标进行分解？
4、是否定期对目标的完成情况进行汇总分析？
1、 是否明确岗位设置、配置相应人员（需符合各省 建设工程施工项目经理部主要管理人员配备标 准、提供备案资料）
2、 是否建立项目部管理人员档案，各岗位管理人员 是否持有效证件上岗？
内审检查记录表
受审部门（项目部）：
内审控制-08
序号 检查依据
检查项目
检查结论
管理类 1、 是否建立记录控制清单
工程类
2、是否建立有效版本清单？
文件记录 3、有效版本清单内容是否齐全，版本是否有效？ 1
控制程序 4、文件发放是否经过审批？ 5、是否有文件的收文、发文记录？

2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套

6.3/6.4
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？ （检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？ （抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？ 与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）

内部审核检查表2

内部审核检查表内审员：审核日期：NXH-B-12-ZL03序号标准条款检查内容检查方法被审核部门审核结果Y/N审核说明5.1 人员5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。

技术人员和管理人员的配备、资质和数量是否符合评审的要求。

查看人员一览表，查看技术人员和管理人员的学历证书和职称证书，以及配备数量和结构是否符合评审准则要求。

领导层业务室检测室实验室应使用正式人员或合同制人员。

检查正式或合同制人员的劳动合同和社保关系证明文件。

查看劳动合同以及社保关系文件是否符合要求。

使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。

对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排？应提供监督安排的计划和监督实施的记录。

1.询问有关人员岗位职责内容和如何开展工作；2.查看监督计划和监督记录。

5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。

查是否从教育、培训、技能和经历等方面对从事特定工作人员的能力进行了资格确认，并确定上岗资格证。

1.抽查5份人员技术档案进行检查，查看有关人员的学历证书、培训证书、上岗证书和授权书；2.询问有关人员的工作内容和岗位职责。

办公室检测室5.1.6 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称1查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称；2. 技术负责人、授权签字人是否有变更，若有是否报原发证机构备案确认。

1.查看技术负责人和授权签字人技术档案中是否有工程师证书；2.如技术负责人、授权签字人有变更，查变更备案文件。

领导层熟悉业务，经考核合格5.2 设施和环境条件序号标准条款检查内容检查方法部门Y/N审核说明5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。

项目部内部审核检查表

Q7.4.2
采购信息
（1）满足规定要求的采购计划、备料计划、采购合同，规定拟采购产品的信息，包括产品名称、规格、型号、数量、质量、环境/职业健康安全方面的要求；（2）当采购产品对最终产品影响比较大，是否规定产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；（3）采购信息是否对相关方（特别是供方）的环境/职业健康安全行为进行了规定；（4）是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成采购产品不能满足要求的情况。
需提供的证据
审核记录
标记
Q6.1
资源
的提供
（1）体系运行的培训资源；（2）体系运行的人力资源及其资金；（3）用于工程实体提高产品质量/环境/职业健康安全管理所需的人、财、物的资源。
Q6.2.2、
E/O4.4.2
能力、意识和培训
（1）各级人员能力的鉴定资料；（2）相关的培训计划、实施记录；（3）各级人员的上岗证；（4）招聘新员工的三级教育记录和环保、职业健康安全教育记录；（5）转岗培训记录；（6）岗前培训记录；（7）各级安全、环保教育记录；（8）安全员接受继续教育的记录；（9）现场安全方案的培训记录；（10）员工培训档案及考评记录；（11）供方有关人员的培训记录；（12）员工档案；（13）特种作业人员：电工、焊工、起重工、炊事员、各级施工管理人员、技术人员；（14）环境关键岗位：木工、油漆工、电焊工、钳工、防腐保温工、电工、探伤工。
Q7.4.3
采购产品的验证
（1）产品进货和试验的文件规定；（2）按规定进行检验和复试的记录（包括水泥、钢材、砂、防水材料、水暖材料、装饰材料）；（3）产品进场时提供的验证证据（厂家产品检验试验证据、技术监督部门提供的产品见证）。
Q7.5.1
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
需提供的证据
审核记录
标记
Q6.1
资源
的提供
（1）体系运行的培训资源；（2）体系运行的人力资源及其资金；（3）用于工程实体提高产品质量/环境/职业健康安全管理所需的人、财、物的资源。
Q6.2.2、
E/O4.4.2
能力、意识和培训
（1）各级人员能力的鉴定资料；（2）相关的培训计划、实施记录；（3）各级人员的上岗证；（4）招聘新员工的三级教育记录和环保、职业健康安全教育记录；（5）转岗培训记录；（6）岗前培训记录；（7）各级安全、环保教育记录；（8）安全员接受继续教育的记录；（9）现场安全方案的培训记录；（10）员工培训档案及考评记录；（11）供方有关人员的培训记录；（12）员工档案；（13）特种作业人员：电工、焊工、起重工、炊事员、各级施工管理人员、技术人员；（14）环境关键岗位：木工、油漆工、电焊工、钳工、防腐保温工、电工、探伤工。
审核员：
项目部内部审核检查表
审核区域：审核时间：年月日
标准条款
需提供的证据
审核记录
标记
Q7.4.1
采购过程
（1）对产品实现和对最终产品有影响的采购品控制的规定；（2）采购产品的范围或采购计划；（3）依据对随后的产品实现或最终产品的影响，确定对供方及采购产品控制的类型和程度；（4）对施工方案组织的要求提供产品的能力制订的选择和评价及重新评价供方的准则，提供供方评价的资料和评价的记录；（5）提供对劳务外包方进行选择和评价/重新评价的记录；（6）提供合格供方档案，在合格供方档案中选择供方；（7）对供方进行的考核，对供方满足要求的考评记录；（8）采购记录。
Q7.2.3
E/O4.4.3顾客沟通、信息交流
（1）与顾客沟通的方面的规定文件，应包括质量/环境/职业健康安全方针、目标的沟通；（2）合同执行中与顾客的日常沟通资料（如监理例会纪要、与顾客发生的函件、备忘、顾客抱怨信息、施工过程中顾客满意的调查表、合同或订单的处理记录）。
Q7.1
产品实现的策划
（1）项目部内部各专业图纸自审资料和记录：图纸符合相关规范的表述，各专业是否矛盾的表述，图纸自审记录，参加图纸自审人员的签到表；（2）项目部组织各专业人员参加图纸会审的资料和记录：形成文件并经顾客、设计、监理确认的图纸会审纪要，项目部提出问题均得到答复的记录；（3）图纸会审记录在项目部的传递记录；（4）项目部对施工过程中各种设计变更、工程洽商资料的收集、记录；（5）对工程质量、进度、造价、环保、安全等造成重大影响的设计变更、洽商的评审资料、记录，确认变更是否符合施工工艺要求、项目部是否有满足变更要求的能力；（6）设计变更的实施情况在施工记录中的体现；（7）设计变更、工程洽商的传递记录。
管理体系策划
（1）对体系文件策划结果的考评；（2）更改的体系文件是否具有完整性。
E/O4.3.1环境因素识别、危险源辨识
（1）环境因素识别及评价清单；（2）危险源辨识及风险评价清单；（3）环境因素、危险源变更记录；（4）重要环境因素清单及控制计划；（5）重大危险源清单及控制计划；（6）重要环境因素、重大危险源变更记录；（7）通常发生事故类别：高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、中毒、火灾、爆炸、坍塌、淹溺、中暑、灼伤等；（8）通常危险因素：噪声排放、扬尘排放、污水排放、固体废弃物排放、危险品泄露、资源能源的消耗、运输和施工机械废弃的排放、火灾、爆炸、运输遗洒。
项目部内部审核检查表
审核区域：审核时间：年月日
标准条款
需提供的证据
审核记录
标记
Q/E/O 4.1
总要求
（1）提供一套完整的管理体系文件；（2）设计与开发删减的合理性；（3）文件中对体系过程和产品实现过程的描述；（4）管理手册对每个过程运作的要求和运作的程序文件；（5）依据的法律法规和相关要求；（6）监视和测量的组织保证和手段；（7）纠正和预防措施的运作程序的执行情况；（8）对体系所有过程的监视和测量；（9）外包过程（劳务外包）的管理。
Q7.1
产品实现的策划
（1）对项目进行策划的结果，如施工组织设计或质量计划；（2）对特定的项目、产品或合同编制质量计划；（3）质量计划或策划的过程包括以下几个方面：a产品的质量目标和要求，b产品生产的过程（工艺流程、施工工序）、文件（图纸、施工组织设计、专项施工方案、作业指导书、技术交底）、应具备的资源（人员、材料、机械、测量仪器），c产品（产品的设计和所购物资、分部分项工程、最终交竣工程）所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接受准则，d为实现过程及其产品满足要求提供证据的记录，e策划过程中环境因素和能源因素，f策划过程中操作的职业健康安全危险源。
Q4.2.1
总则
E/O4.4.4
文件
（1）形成文件的管理方针、目标指标；（2）形成文件的管理手册；
（3）程序文件、质量计划、管理方案、应急预案、作业指导书、相关法律法规；（4）相关的质量/环境/职业健康安全运行记录。
Q4.2.2
质量
手册
E/O4.4.4
文件
（1）完整的符合标准要求的管理手册；（2）管理手册中有体系范围的确定；（3）管理手册中有对程序文件的索引即程序文件、作业指导书或方案目录；（4）对每个要素的描述。
Q5.5.3、E/O4.4.3协商与沟通
（1）确保管理体系有效性的沟通证据；（2）各种会议、培训、沟通记录、信息交流资料；（3）与相关方的协商记录；（4）与外部相关方建立联系的记录；（5）出现重大质量/环境/职业健康安全问题的处理情况通报。
Q5.6、E/O4.6
管理评审
（1）管理评审的文件规定；（2）管理评审计划或通知；（3）管理评审的输入材料；（4）管理评审的会议记录；（5）管理评审内容中对方针、目标的评审、改进建议及措施；（6）管理评审的会议纪要或报告；（7）管理评审决议实施记录及跟踪验证报告；（8）质量/环境/职业健康安全绩效。
Q7.4.2
采购信息
（1）满足规定要求的采购计划、备料计划、采购合同，规定拟采购产品的信息，包括产品名称、规格、型号、数量、质量、环境/职业健康安全方面的要求；（2）当采购产品对最终产品影响比较大，是否规定产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；（3）采购信息是否对相关方（特别是供方）的环境/职业健康安全行为进行了规定；（4）是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成采购产品不能满足要求的情况。
Q7.2.2
与产品有关要求的评审
（1）标书的评审资料（对于产品有关要求的评审），评审的内容包括：产品的要求得到规定，与以前表述不一致的地方已予解决，企业有能力满足规定的要求；（2）合同的评审资料；（3）合同变更的评审或补充合同信息的资料；（4）变更信息及时传递的记录；（5）变更运作的信息资料；（6）若顾客没有书面的要求，在接受前如何确认？
审核员：
项目部内部审核检查表
审核区域：审核时间：年月日
标准条款
需提供的证据
审核记录
标记
Q7.2.1
与产品有关要求的确定
（1）在投标文件中明确顾客的要求，有顾客明示的要求（包括对交付后活动的要求）、顾客潜在的要求，与产品有关的法律法规要求、企业确定的附加要求；（2）与工程项目有关的法律法规清单及其法规文件。
Q6.3
基础设施
（1）办公设施、临建及其相应的设施、施工机械、食堂、卫生、厕所、安全防护、交通、生产指挥设施的需求计划或规定；（2）基础设施进场和验收的证据；（3）基础设施台帐；（4）基础设施管理和维修保养记录。
Q6.4
工作环境
（1）工作环境达到标准规范中规定质量要求的证实资料；（2）现场安全生产措施方案（包括施工组织设计、专项安全方案、安全技术交底）；（3）现场安全防护设施的提供；（4）员工个体防护用品的提供；（5）满足温度、湿度和卫生条件的工作环境；（6）进场人员三级安全培训、转岗培训、特种作业人员培训和持证上岗情况。
Q4.2.4/
E4.5.4/
O4.5.3
记录
控制
（1）建立了满足要求的程序；（2）体系运行的记录清单；（3）发生的各种满足要求的记录；（4）字迹清楚、标识明确的各项记录；（5）记录的保管人员；（6）质量/环境/职业健康安全记录台帐及记录归档情况；（7）记录贮存环境；（8）记录的保管年限；（9）记录的处置。
Q7.4.3
采购产品的验证
（1）产品进货和试验的文件规定；（2）按规定进行检验和复试的记录（包括水泥、钢材、砂、防水材料、水暖材料、装饰材料）；（3）产品进场时提供的验证证据（厂家产品检验试验证据、技术监督部门提供的产品见证）。
Q7.5.1
生产和服务提供的控制
（1）施工图纸、施工组织设计、专项施工方案；（2）相应的法律法规、规范；（3）作业指导书；（4）安全技术交底；（5）满足施工条件的设备设施进场记录。
Q5.4
E/O4.3.3管理目标指标
（1）各层次（部门、项目经理部）均有经主管领导批准、符合标准要求及本单位实际情况的质量/环境/职业健康安全目标指标；（2）目标指标的编管理目标是否包括产品要求的内容；（5）管理目标可测量并满足方针所建立的框架。
Q5.4.2
Q5.1
管理
承诺
（1）法律法规获取、识别的渠道；（2）向全体员工传达满足顾客和法律法规重要性记录，法律法规培训记录；（3）目标指标及其分解；（4）管理评审资料；（5）资源获取的渠道及获取的证据。
审核员：
项目部内部审核检查表
审核区域：审核时间：年月日
标准条款
需提供的证据
审核记录
标记
Q5.2
以顾客为关注焦点
Q4.2.3
文件
控制
E/O4.4.5
文件
控制
（1）建立了满足要求的程序；（2）受控文件清单；
（3）受控文件审批的记录；（4）文件发放记录；（5）文件标识情况；（6）文件变更的申请；（7）文件变更的评审记录；（8）文件变更的通知；（9）外来文件的处置和收发记录；（10）作废文件的收回或处置记录；（11）作废文件保留的标识。