管理规定办公物资采购及发放规定

物资采购、领用管理制度(一)常用物资的采购1、采购计划的拟订。

行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。

2、计划审批与采购。

行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。

3、物资验收。

行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。

同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。

如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。

4、物资入库与挂账。

采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。

(二)非常用物资的采购1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。

2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。

(三)物资采购的管理1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。

2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。

若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。

3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。

4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。

二、科室物资领用管理制度(一)计划审批与发放1、计划申报。

各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。

办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。

采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。

购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。

单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。

维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。

未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。

各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。

印制时要履行签字手续，每月结算一次。

（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。

一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。

办公用品的购置与发放管理制度一、总则：为了规范公司办公用品的购置与发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，现制定本管理制度。

二、购置办公用品的程序和要求：1.购置申请：员工购置办公用品需提出书面申请，注明所需物品、数量、品牌、型号等，并附上相关依据和理由。

2.部门审批：部门经理审批员工申请后，将申请表交给行政部门进行统一审批。

3.行政审批：行政部门对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，审批通过后，填写购置单，并交由财务部门审核。

5.采购购置：财务部门审核通过后，向供应商发出采购订单，并进行相关谈判和签订合同，确保购置办公用品的质量和价格合理。

6.进货验收：采购部门对购置的办公用品进行验收，核对与合同及订单一致，如发现问题及时与供应商沟通处理。

三、发放办公用品的程序和要求：1.领用申请：员工需书面申请领取所需办公用品，注明所需物品、数量等，并注明具体用途。

2.部门审批：部门经理审核员工领用申请，核实其合理性和必要性，审批通过后，填写领用单，并交给行政部门进行统一审批。

3.行政审批：行政部门对领用单进行审核，核对所申请物品的库存情况和用途。

对于特殊情况，可根据实际需要协调调拨。

4.库存管理：行政部门依据领用单，从仓库内核领所需物品，并在库存记录中及时更新。

5.领用归还：员工领用办公用品后，需按时归还或报废。

对于易耗品和低值物品，可按相关规定进行自用或分发。

6.盘点管理：行政部门定期对办公用品进行盘点和核对，以保证库存的准确和及时补充。

四、其他要求：1.管理责任：行政部门负责整个购置与发放过程的管理工作，并做好相关记录和报告。

2.经济性原则：在保证办公用品质量的前提下，尽量选择性价比高的产品，并进行价格比较和谈判以取得最优惠的价格。

3.环保原则：在购置办公用品时，优先选择环保、节能、低碳的产品，提倡节约使用和循环再利用。

4.公平公正原则：在办公用品的发放中，要公平、公正地对待每一位员工，不得存在特权现象。

行政部物资采购、保管、发放管理规定一、引言行政部门是企业中非常重要的一个部门，主要负责企业内部各项行政工作的管理与协调。

物资采购、保管、发放是行政部门中很重要的一项工作，直接关系到企业内部工作的正常开展。

因此，为了保证企业内部行政工作的顺利进行，制定一套行政部门物资采购、保管、发放管理规定非常有必要，本文即是为此而制定。

二、物资采购管理制度1. 采购流程本企业物资采购流程分为需求申请、招标采购、采购合同签订、验收入库四个阶段，具体流程如下：1.需求申请：各部门在开展工作时发现物资需求，应用申请单形式填写需求，申请单需包括物品名称、规格、数量、用途等事项，并经所在部门的主管审核后报送行政部。

2.招标采购：行政部收到需求申请后，组织采购部门按照公司采购条例进行招标采购，制定招标文件并广泛发布。

据招标结果评审，综合考虑市场价格、质量、供货期限等因素，确定供货商。

3.合同签订：行政部与供货商签订采购合同，合同内需规明物品名称、规格、数量、供货期限、价格等事项。

4.验收入库：行政部根据采购合同的内容，对收到的货物进行验收，并在系统中进行登记入库。

2. 采购授权为了保证采购过程的公正、公平，本企业采购过程中需明确采购授权人员，在采购过程中如遇紧急情况需要超额采购时，需报经经理授权后方可执行，超出授权额度的采购任务需经公司领导审批后方能执行。

3. 采购审批采购审批流程如下：需求申请→ 行政部审核→ 采购部门审核→ 决策人审批4. 采购记录本企业所有的物资采购都需记录，采购记录应包括计划采购时间、采购物品名称、规格型号、采购数量、采购价格、供应商信息等内容，并以月度为单位进行统计分析，供后续工作参考。

三、物资保管管理制度1. 保管人员本企业物资保管涉及到行政部门、仓库管理人员以及使用部门人员，保管人员需接受公司规定的保管管理培训，掌握物资保管管理规定，具有一定的业务能力；仓库管理人员需负责物资的存储、保管、出入库、借发等管理工作。

办公物资的采购、入库及领用规定第一条办公物资采购：1、部门因工作需要或因开展促销活动等使用的办公物资，需提交OA《工作请示签报》，经相关部门及公司领导审批同意2、使用将审批后的《工作请示签报》转成HTNL文件格式后，走OA《物资领用申请》流程，将《工作请示签报》文件挂为附件一并提交3、人力及行政管理部根据《工作请示签报》和《物资领用申请》，提交OA《物资采购申请》流程4、采购人员根据经领导审批的《物资采购申请》流程，分类别在与公司签订年度采购合同的单位中进行落实，需采购物资无相对应的年度采购合作单位，或属于年度采购类别但合同中并未明确本次需采购物资的相关参数（包括不限于型号、规格、单价等），需采购人员联系需求部门、招采合约部、成本控制部、审计部一起，对需采购的物资进行供应商确认，并由上述部门共同填写议价确认单，作为采购依据，严禁采购员自行确定供应商及物资型号单价第二条、办公物资入库：1、采购人员将物资采购回来后，应将物资及相关票据，包括不限于发票、出库单、物资采购申请、议价确认单等，交公司资产管理员办理入库手续，严禁对不符合入库手续的物资办理入库登记2、资产管理员根据采购人员提交的相关票据进行登记，开具入库单给采购人员作为报销凭证3、对入库的物资进行分类整理放入相对应的仓库，对于立即需领用的物资（如促销活动用品等），可将物资直接运到领用部门指定地点进行入库登记4、食堂当日采购的食材，需由非食堂工作人员进行核枰验收，对食堂的备用物资要建立库存，定期进行盘存，要做到帐物相符第三条办公物资出库及领用：1、对入库的物资应立即通知需求部门进行领取，同时建立部门或个人台账，由需求部门领导及经办人签字确认2、对大宗的物资在出库后，资产管理人员要对其使用情况要进行调查跟踪，对长期闲置未使用、或使用需求超出其实际需求的物资，应立即汇报人力及行政管理部领导，对此类物资采取公司收回并另行调配使用等措施，避免资产闲置或浪费3、对于消耗性物资（包括不限于酒、烟、礼品、公司福利物品等），资产管理员必须坚持以下原则：有公司领导审批同意的《业务招待费用申请表》、《团队建设申请表》，不得超出公司相关领用标准，谁领用谁签字第四条办公物资报废：1、由使用部门提交OA《物资报废申请单》（附件7），经相关部门审批同意后报废2、报废的物资统一交回公司仓库，根据有残值的物资联系审计部、财务部、成本控制部等部门进行变现处理，对于无残值的物资可直接当废物处理。

办公室物品领用管理制度为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。

一、办公用品的购买和管理(一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。

按月统一购买、保管、发放，并控制使用。

(二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。

(三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。

(四)办公设备。

电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。

公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。

若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。

二、办公用品领取和发放(一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取，并在领用台帐上签名.(二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。

(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。

(四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。

三、办公用品的物资的使用和借用1、纸张的使用：(1)纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。

(2)利用可写字的旧纸起草文稿。

(3)尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。

(4)复印的资料应具有保存和使用价值。

(5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。

2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。

3、公司物资借用(1)凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。

(2)借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。

(3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。

办公室物品领用管理制度（2）第一章总则第一条为了规范办公室物品的使用和管理，确保办公室物品的合理利用和安全保管，制定本制度。

公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

2.采购部门接获通知后，立即停止采购。

公司物资管理规定1. 物资登记：所有公司物资应进行登记，包括物资名称、规格、数量、存放位置等基本信息。

登记人员应将登记信息准确无误地记录在物资登记簿中，并及时更新。

2. 物资采购：公司物资采购需要经过合规流程，包括预算编制、采购方案制定、供应商评估、合同签订等流程。

采购人员应负责向相关部门提供所需物资清单，并定期汇报采购进度。

3. 物资存放：公司物资应按照一定的分类和存放位置进行存储，以便于查找和管理。

不同类别的物资应分开存放，同时应做好标识，以便于区分和管理。

4. 物资借用与归还：公司内部部门之间需要借用物资时，借用人应向管理部门提出申请，经批准后方可借用。

借用人在使用完毕后应按时归还，并经过验收确认。

5. 物资报废与处置：公司物资在损坏、过期、质量不合格等情况下应及时报废，避免对工作产生不良影响。

报废物资应做好记录并进行合理处置，以避免造成环境和安全问题。

6. 盘点与审计：公司应定期对物资进行盘点与审计，确保物资管理的准确性和规范性。

盘点和审计人员应对物资进行实地检查，核对与登记簿中的信息是否一致，并提出改进建议。

7. 内部管理制度：公司应制定完善的物资管理制度，并组织员工进行培训和宣传，使员工了解和遵守相关规定。

制度应包括物资管理的流程、责任和权限分配、违规处理等内容。

8. 监督与奖惩：公司应建立健全的监督制度，对物资管理工作进行监督和评估。

一旦发现违规行为，应及时采取相应的纠正措施，并视情况给予相应的奖惩措施。

以上是一般公司物资管理的基本规定，根据不同公司的实际情况，还可以根据需要进行进一步的规定和调整。

公司物资管理规定（二）第一章总则第一条为规范公司物资管理工作，提高物资利用效率，加强对物资的统一管理，制定本规定。

第二条公司物资管理工作适用本规定。

第三条公司物资管理工作应遵循“公平、公正、公开、经济、合理”的原则。

第四条公司物资管理工作目标是确保物资的合理使用、妥善保管和合规处置，以提高公司的运营效益和降低成本。

公司办公设备及办公用品管理制度第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。

第二条。

办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。

第三条。

办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品：文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水性笔芯、软皮本、档案袋；2、管理消耗品：胶棒、白板笔、复写纸、荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、打印纸、传真纸；3、公司管理品(办公设备)。

订书机、计算器、移动硬盘、u盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。

第四条。

消耗品按各部门发放。

由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。

第五条。

管理消耗品由管理员保管、发放。

第六条。

在部门不能领到的消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

第七条。

管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换新。

第九条。

特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。

第十条。

消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一次)，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。

第十一条。

管理____应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。

如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。

第十二条。

以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。

公司办公用品采购、发放、保管的管理规定办公用品发放管理规定是为了加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范公司办公用品的采购与使用而制定的。

一、总则1、为规范公司办公用品采购及领用流程，加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度适用于公司全体员工。

二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产，分为以下四类：1、低值易耗品第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U 盘、移动硬盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类：生活及待客用品。

如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品第三类：办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几、饮水机、电脑台桌、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类：办公设备类。

如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

三、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程：需求部门登记→(预算内)综合管理部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程：需求部门填写《办公用品需求申请单表》→需求部门主管审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→综合管理部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

（贵重物品需签公司贵重物品保管责任书）《物品申购单》---XXXXXXXXXXX有限公司公司贵重物品保管责任书--- XXXXX有限公司我认同，我领用的设备归属于公司财产，若工作岗位调动或公司安排，我有责任归还领用设备。

办公用品采购规章制度办公用品采购规章制度「篇一」第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序：（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。

（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间）。

（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。

（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部；（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。

（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。

第五条内部管理：（一）办公用品领用时间为全天。

各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。

办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

（三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。

（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。

第六条收发管理：（一）验收：采购人员按请购单的'要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。

办公室物资管理制度第一章总则第一条基本原则为了规范办公室物资的管理，提高办公室物资利用率和工作效率，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司各部门、各项目组的办公室物资管理。

第三条定义1. 办公室物资：包括但不限于办公用纸、文具、笔记本、计算机配件、办公设备等。

2. 办公室物资管理：指对办公室物资的采购、存储、使用、保管、报废等管理活动。

第二章办公室物资的采购第四条采购方式1. 办公室物资采购方式分为集中采购和分散采购两种。

2. 集中采购由物资采购部门负责组织，分散采购由各部门自行负责。

第五条采购程序1. 集中采购（1）物资采购部门根据各部门的需求，制定采购计划，并进行招标、报价等采购活动。

（2）物资采购部门根据采购计划，确定供应商并签订采购合同。

（3）物资采购部门根据合同约定，接收和验收物资，并将物资发放给各部门。

2. 分散采购（1）各部门根据需要，自行制定采购计划，并进行价格比较、谈判等采购活动。

（2）各部门根据采购计划，确定供应商并签订采购合同。

（3）各部门自行接收和验收物资，并自行发放和使用。

第六条采购管理要求1. 采购数量应合理，避免过多或过少。

2. 采购质量应符合标准，避免购买劣质产品。

3. 采购价格应合理，避免高价购买。

4. 采购合同应明确物资规格、数量、价格、交货期限等信息。

5. 采购流程应简化和统一，提高效率和便利性。

第三章办公室物资的存储第七条存储位置1. 办公室物资应存放在专门的存储室或柜子中。

2. 存储室或柜子应设有有效的防火、防潮、防盗措施。

第八条存储管理1. 存储室或柜子应按物资种类、规格、数量等进行分类、编号和贴标。

2. 存储室或柜子内应保持干燥、通风，并定期检查和清理。

第九条存储记录1. 办公室物资存储记录应包括物资名称、规格、数量、存储位置等信息。

2. 物资的领用、补充、调拨等情况应及时记录并汇总。

第四章办公室物资的使用第十条使用管理1. 办公室物资应按需使用，避免浪费。

第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保公司生产、经营活动的正常进行，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有物资的采购、验收、储存、发放、使用、报废等各个环节。

第三条物资管理中心负责公司物资管理的全面工作，包括制定物资管理制度、监督执行、协调各部门工作等。

第四条物资管理应遵循“统一领导、分级管理、计划供应、合理使用、节约降耗”的原则。

第二章物资采购管理第五条物资采购应按照公司年度物资计划进行，由物资管理中心负责编制和执行。

第六条物资采购应优先选择具有良好信誉、质量可靠、价格合理的供应商。

第七条物资采购应通过公开招标、询价采购、竞争性谈判等方式进行，确保采购过程的公平、公正、透明。

第八条物资采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的品种、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。

第九条物资采购合同签订后，物资管理中心应及时将合同信息报送财务部门，以便及时办理付款手续。

第三章物资验收管理第十条物资到货后，由物资管理中心负责组织验收。

第十一条验收人员应严格按照采购合同和物资质量标准进行验收，确保物资质量符合要求。

第十二条验收合格的材料应及时入库，不合格的材料应退回供应商或进行报废处理。

第十三条验收过程中发现的问题，应及时向供应商反馈，并要求其采取措施解决。

第四章物资储存管理第十四条物资储存应按照物资的性质、规格、用途等进行分类存放，确保物资的安全、完好。

第十五条物资仓库应保持通风、干燥、清洁，防止物资受潮、霉变、锈蚀。

第十六条物资仓库应定期进行盘点，确保物资账实相符。

第十七条物资仓库应建立完善的消防、防盗、防虫害等安全措施，确保物资安全。

第五章物资发放管理第十八条物资发放应根据生产、经营计划及各部门的实际需求进行。

第十九条物资发放应严格按照审批权限和程序进行，未经批准不得擅自发放物资。

第二十条物资发放时，应核对领用人的身份和领用单据，确保物资发放的准确性和安全性。

办公用品采购管理规定为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。

一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。

二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。

三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。

办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：（一）一次性开支在____元以下的，经办公室主任同意后，指定____人办理。

（二）一次性开支500—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定____人以上办理。

（三）一次性开支在5000—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定____人以上办理。

（四）一次性开支在____元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

（五）办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。

五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：（一）保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放;（二）凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意;（三）保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可;（四）保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

办公用品采购入库管理规定第一章总则第一条为规范公司办公用品采购管理、控制办公用品费用支出，以及完善办公用品出入库的管理，根据公司实际情况，特制订本制度。

第二条办公用品种类A类：福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品。

B类：其他行政服务物品【文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品】。

C类：维修类物品。

第二章采购管理第一条采购原则一、物资管理部负责办公用品的采购管理工作，并具体承办采购事宜。

二、办公用品按照按需采购，按需发放的原则。

采购周期一般控制在10个工作日内，特殊订购物品除外。

三、采购担当严格按照审批后《办公用品申购表》进行采购，不得随意增加采购品种和数量，没有经过审批的物品，不得擅自购买。

四、如遇紧急采购，需要口头或者邮件经物资管理部部长或分管副总经理，获得批准后才能进行采购，事后需要在两个工作日内补办《办公用品申购表》。

第二条采购审批程序一、需求部门填写《办公用品申购表》，其中A类福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品经分管副总经理或总经理审批后进行采办。

B类其他行政服务类物品（文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品）经人事行政部部长审批后进行采办。

C类维修类物品经分管副总经理或总经理审批后进行维修。

二、各部门填写《办公用品申购表》时进行A类物品和B类物品分类申请，如遇同一张《办公用品申购表》同时有A类物品和B类物品或者A类物品和B类物品以及C类维修类物品经总经理审批后进行采办。

第三条物品的验收物资到公司后采购担当应按照送货单填写《FSS验收单》，物资验收应由请购人员进行验收，验收时间不超过3个工作日，如验收不符合，应及时与采购担当进行联系，对物品进行换货或退货处理。

第三章仓库出入库管理第一条物资验收入库一、请购人员（与采购人员不为同一人）验收合格的物品，方可入库。

二、对入库物资核对、清点后，库管员及时根据验收单，经请购人员、部长签字后，制作入库单、录入系统（原则上要求制单员与审核员不为同一人）。

办公用品的管理制度办公用品的管理制度1为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。

一、办公用品的采购（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。

（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。

（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请采购一次。

（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。

（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。

（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。

（七）购买的`办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。

二、办公用品的使用和借用（一）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。

（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。

（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。

（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。

借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。

三、办公用品的管理（一）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。

（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。

办公用品申购、领用、发放管理制度总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。

一、适用范围本手册适用于____捷科众志汽车贸易有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工(包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员)。

每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。

各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。

二、办公用品分类1、固定资产类办公用品。

办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、高值非消耗类办公用品。

办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

3、高值消耗类办公用品。

墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

4、低值消耗类办公用品：Ø笔类：签字笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；Ø册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等；Ø纸本类：账本、笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；Ø刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；Ø夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；Ø耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；Ø其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；三、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为部门办公用品管理负责人。

2、各部门办公用品须于每月____日前，根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细，交由所属部门领导审批后，将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。

办公物资管理制度一、总则(一)为加强办公物资管理，规范办公物资领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

(二)规定中的办公物资为办公耗材和一般办公物资。

1、一般办公物资包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋(盒)、标签、纸杯、计算器、电池、电话机等。

2、员工应对办公物资应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

3、各部门须制定办公物资申请人并建立本部门领用台账。

4、办公物资应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不可用办公设备为个人使用。

不许将办公物资随意丢弃废置。

精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公物资计划(一)各部门根据本部门办公物资消耗和使用情况，每季度首月____日前编制并提报下季度一般办公用品领用申请、每月____日前编制并提报下一月办公耗材及打印用纸领用申请，经本部门负责人审批签字后报办公室办公物资管理人员处(电子版以邮件形式发送)。

经办公室相关人员审核统计并由办公室领导审批通过后进行采购。

(二)如各部门逾期未申报或需临时追加补充采购办公物资的，可通过广州分公司请购申请流程进行申请采购(请购申请中说明申购原因)。

原则上各部门不予补报办公物资申请。

四、办公物资的发放及领用(二)各部门办公物资管理人员应严格遵照公司财务对在职员工办公用品及耗材配比规定，结合本部门实际使用情况按规定标准进行申请以及本部门办公物资预算提交。

(二)各部门指定人员在物资到货后认真核对本部门申请办公物资，当场与供应商送货人员确认核对并签写姓名工号。

如配送物资与申请物资有误须及时向办公室办公物资管理人员反馈，并拒签错误配送物质。

(四)电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公物资，目前分公司各部门以给予配备如需申请应说明原因或凭损毁原物以旧换新。

办公用品采购制度一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过____元的，行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。

行政专员在过程中实施配合。

四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;2、物资采购完毕，须在____个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。

财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。