出差外勤管理制度

出差外勤管理制度随着全球化的发展和企业之间业务的互动，出差已经成为很多企业员工工作中必不可少的一部分。

出差对于企业来说，是拓展业务、增强企业实力的重要方式之一。

然而，出差外勤工作也存在一定的风险和挑战。

因此，建立完善的出差外勤管理制度是保障员工安全、提升工作效率的重要保障。

二、目的出差外勤管理制度的目的是为了规范员工在出差过程中的行为，保障员工的安全，提高工作效率，确保企业利益不受损害。

通过建立科学合理的出差外勤管理制度，企业能够更好地管理出差工作，最大程度地保障员工权益和企业利益。

三、适用范围该出差外勤管理制度适用于所有需要进行出差外勤工作的企业员工，包括但不限于销售人员、技术人员、管理人员等。

四、出差安排1. 申请流程员工需要进行出差时，须提前向公司相关部门递交出差申请，包括出差地点、时间、工作内容、经费预算等信息。

领导部门审批通过后，方可出差。

2. 出差准备员工在出差前需进行充分的准备工作，包括但不限于核实行程安排、收拾行李、联系客户等。

同时，员工需将出差行程报备公司，确保公司有充分的了解和备案。

3. 出差期间员工在出差期间需遵守公司制度和规定，服从领导安排，完成出差任务。

同时要注意保护个人和公司财产安全，避免发生意外事件。

五、出差费用1. 费用报销员工在出差期间发生的差旅费用，需按照公司规定进行报销。

包括交通费、住宿费、餐费等。

员工需凭相关票据和单据申请报销，严格按照公司制度进行操作。

2. 预算控制公司对出差费用有一定的预算控制，员工需在控制范围内合理安排出差行程和费用支出，不得超支超标。

六、安全管理1. 个人安全员工在出差期间需注意个人安全，遵守当地法律法规，不参与危险活动，注意交通安全和人身安全。

2. 信息安全员工在出差期间需严格保护公司信息安全，不得泄露机密信息，确保公司利益不受损害。

七、行为规范1. 仪容仪表员工在出差期间需保持整洁得体的仪容仪表，代表公司形象。

2. 社交礼仪员工在与客户、合作伙伴交往时，需遵循礼仪规范，维护公司形象，做到言行得体。

外勤考勤的管理制度（通用6篇）在公司里，对于外勤人员订立考勤管理制度，旨在加强公司人力资源的开发和管理，保证公司各项政策措施的执行。

为此，这次帅气的我为您整理了外勤考勤的管理制度（通用6篇），希望可以启发、帮忙到大家。

外勤考勤的管理制度篇一为进一步加强公司劳动纪律和员工考勤的规范管理，维持良好的工作秩序，提高工作效率，依据国家有关法律法规，结合公司的实际情况，现订立本规定。

第一章工作时间及假期规定第一条工作时间公司总部执行每周5天工作制作息时间，员工正常工作时间为上午8时30分至12时，下午13时30分至17时30分；每周五(或法定节假日的前一天)下午下班时间为17时10分。

现场监理部和项管部执行每月工作不低于25天工作制。

依据项目实际情况或业主的要求员工可以累休，但连续累休最多应在8天内；公司员工必需严格遵守作息时间。

定时上下班，坚守工作岗位，按质按量完成各项工作任务。

工作时间内不得办私事、中途溜号、脱岗窜岗、闲谈、睡觉、饮酒等或未经批准从事其他活动。

第二条假期(公假)规定(一)国家规定的法定假日；(二)公司规定的星期休息日。

第二章请(销)假的实在规定第三条凡员工因事、病、丧、婚、生育及其他特别原因需要离开岗位的，必需事先按规定办理请假手续，交清工作方可离开岗位。

否则视为旷工。

(一)事假：连续2天以内(含2天)由部门负责人同意常常务副总批准，连续2天以上由部门负责人同意并报公司董事长(总经理)批准，事假期间停发工资。

(二)病假：凡需请病假的原则上须持有医院证明才能请病假。

连续2天以内(含2天)由部门负责人批准，连续2天以上由部门负责人同意并报经公司董事长(总经理)批准；确需住院治疗的，凭医院证明并报经公司董事长(总经理)批准。

对住院治疗的员工，公司可帮助其办理医疗保险弥补金的相关手续。

病假期间病假工资以成都市最低保障工资标准的80%标准支出(即：病假期间病假日工资=成都市当年最低保障工资标准÷21.5天×0.8)。

出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。

第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。

二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。

但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。

2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。

交通费凭证证明核支，实报实销。

乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。

因公需乘计程车由部门主管证明核支。

3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。

第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。

第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。

2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。

第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。

但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。

如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。

第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。

第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。

自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。

自三十一日起照规定之七折支付。

第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。

公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

外勤考勤的管理制度外勤考勤是指公司员工因工作需要需要外出执行任务，因此无法按时参与到办公地点打卡的一种考勤管理方式。

为了管理外勤考勤，公司需要建立一套科学有效的外勤考勤管理制度。

以下是通用的外勤考勤管理制度，共分为六篇。

篇一：考勤前提一、外勤考勤是根据公司实际情况，为了满足业务需要而采取的一种考勤方式。

所有需要外出执行任务的员工均需按照公司的外勤考勤制度进行操作。

二、外勤考勤制度要求外勤人员准确记录自己的外勤事件、时间和地点，并如实上报给办公室。

三、外勤人员需要提前向主管汇报外出任务的目的、地点和时间，主管同意后才能进行外勤工作。

篇二：外勤考勤记录一、外勤人员需要准备一份外勤考勤记录表格，包括：日期、外勤事件、外勤时间段、外勤地点等基本信息。

二、外勤人员需要在每次外出时，以及每次到达目的地时，将相关外勤信息记录在表格中。

三、外勤人员需要在任务结束后，及时将外勤记录表格提交给主管或办公室。

篇三：外勤考勤审批一、外勤人员需要提前向主管申请外勤任务，包括任务目的、地点、时间等相关信息。

二、主管需要根据实际情况审批外勤任务，包括判断外勤目的是否合理、外勤时间是否合适等。

三、主管需要及时反馈外勤任务的审批结果，并将相关信息告知外勤人员。

篇四：外勤考勤报备一、外勤人员需要在外勤任务开始前，将外勤任务的基本信息报备给办公室，包括外勤时间、地点等。

二、办公室需要将外勤人员的报备信息记录在外勤考勤表中，并进行备案。

三、外勤人员在完成任务后，需要向办公室报备任务的完成情况，并提供必要的证明材料。

篇五：外勤考勤核实一、公司办公室每月需要对外勤人员的外勤考勤记录进行核实，确保外勤时间和地点的准确性。

二、办公室可以根据需要，要求外勤人员提供外勤任务的相关证明材料或照片等进行核实。

三、若发现外勤人员的记录与实际情况不符或存在问题，办公室有权根据情况进行处理，包括扣除相关考勤时间或采取其他纪律措施。

篇六：外勤考勤管理一、公司需要建立外勤考勤管理制度，并将其纳入员工手册中，对外勤人员进行培训和宣传。

公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

出差及外勤工作制度一、目的为了规范公司员工出差及外勤行为，提高工作效率，合理控制成本，确保员工出差及外勤期间的公司利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有需要进行出差及外勤工作的员工。

三、出差管理1. 出差申请员工因工作需要出差，应提前向直属上级提出书面申请，经批准后方可出差。

2. 出差计划员工在出差前应制定详细的出差计划，包括行程、时间、任务、费用预算等，并报直属上级审批。

3. 出差报销员工出差期间发生的合理费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等，凭有效发票报销。

特殊情况需提前申请费用报销标准。

4. 出差期间工作员工在出差期间应保持与公司的联系，按时完成工作任务，并定期向直属上级汇报工作进展。

5. 出差总结员工出差结束后，应向直属上级提交出差总结报告，包括工作成果、费用报销情况、经验教训等。

四、外勤管理1. 外勤任务员工在外勤期间应明确任务目标，确保外勤工作顺利进行。

2. 外勤计划员工在外勤前应制定详细的外勤计划，包括任务目标、时间安排、工作内容等，并报直属上级审批。

3. 外勤报销员工外勤期间发生的合理费用，包括交通、住宿、餐饮等，凭有效发票报销。

特殊情况需提前申请费用报销标准。

4. 外勤期间工作员工在外勤期间应保持与公司的联系，按时完成工作任务，并定期向直属上级汇报工作进展。

5. 外勤总结员工外勤结束后，应向直属上级提交外勤总结报告，包括工作成果、费用报销情况、经验教训等。

五、考核与奖惩1. 对违反本制度的员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。

2. 对认真执行本制度，表现突出的员工，公司将给予表彰和奖励。

六、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度解释权归公司人力资源部。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。

通过以上制度的制定和执行，公司将更好地管理员工出差及外勤工作，提高工作效率，控制成本，确保公司利益。

同时，也有利于培养员工的职业素养，规范员工行为，为公司的发展奠定基础。

第一章总则第一条为加强公司员工出外勤管理，确保员工出外勤工作有序、高效，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条员工出外勤应遵守国家法律法规、公司规章制度以及本制度的相关规定。

第二章出外勤申请与审批第四条员工因工作需要出外勤，应提前向部门负责人提出申请，填写《员工出外勤申请表》。

第五条部门负责人对《员工出外勤申请表》进行审核，确保出外勤事由合理、必要。

第六条审核通过后，部门负责人将《员工出外勤申请表》提交至人力资源部审批。

第七条人力资源部对《员工出外勤申请表》进行审核，确保出外勤事项符合公司利益。

第八条审批通过后，人力资源部将审批结果通知部门负责人及员工。

第三章出外勤期间管理第九条员工出外勤期间，应遵守国家法律法规、公司规章制度以及本制度的相关规定。

第十条员工出外勤期间，应保持通讯畅通，确保与公司保持联系。

第十一条员工出外勤期间，应按照任务要求，认真履行职责，确保工作质量。

第十二条员工出外勤期间，应妥善保管公司财物，不得私自携带公司财物。

第十三条员工出外勤期间，应遵守廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。

第四章出外勤报销第十四条员工出外勤期间产生的费用，应按照公司财务制度进行报销。

第十五条员工应在出外勤结束后，及时将《员工出外勤报销单》及相关票据提交至财务部。

第十六条财务部对《员工出外勤报销单》进行审核，确保报销事项真实、合法。

第十七条审核通过后，财务部将报销款项支付给员工。

第五章附则第十八条本制度由人力资源部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

第二十条本制度如有与国家法律法规、公司规章制度相抵触之处，以国家法律法规、公司规章制度为准。

通过以上制度，我们旨在规范公司员工出外勤行为，提高工作效率，保障公司利益。

希望全体员工严格遵守本制度，共同为公司发展贡献力量。

员工外勤出差管理制度第一章总则第一条为规范公司员工外勤出差行为，提高员工出差工作的效率和质量，保障员工在出差过程中的安全，制定本制度。

第二条本制度适用于全公司员工外勤出差管理工作。

第三条公司员工外勤出差，是指员工因工作需要，需离开其正常工作地点到外地进行工作或业务活动的行为。

第四条公司员工外勤出差应当严格遵守公司相关规定，确保出差行为合法合规，确保出差工作效率和质量。

第五条公司员工外勤出差应当与公司相关部门进行沟通和协调，并按照规定的程序、要求和标准进行安排和执行。

第六条全公司员工应当加强对外勤出差管理的宣传和培训，提高员工对外勤出差管理的认识和遵守水平。

第七条公司将建立健全员工外勤出差管理制度，不断完善相关政策和措施，加强对员工外勤出差管理的监督和指导。

第八条本制度由公司人力资源部负责解释和管理。

第二章外勤出差的程序第九条公司员工外勤出差应当由相关部门或领导审批，并填写外勤出差申请表，注明出差事由、目的、时间、地点等必要信息。

第十条申请表需经领导签署批准后，员工方可出差。

第十一条出差前，员工应当按照公司规定准备和携带必要的工作物资，确保出差工作顺利进行。

第十二条出差期间，员工应当按照公司的要求，积极出勤，认真完成出差任务，不得擅自调整出差时间和地点。

第十三条出差结束后，员工应当按照规定将出差所需的材料、出差报告交到相关部门，做好出差的总结和交接工作。

第三章外勤出差的安全管理第十四条出差期间，员工应当加强安全防范意识，确保个人和公司财产的安全。

第十五条出差过程中，如遇到意外情况或突发事件，员工应当及时向公司相关部门报告，并积极配合处理。

第十六条公司对员工外勤出差的安全管理负有监督和指导责任，确保员工出差过程中的安全。

第十七条为保障员工的身体健康，员工出差期间应当遵守公司的工作时间和休息规定，注意饮食和作息的调节。

第十八条公司将建立员工外勤出差的应急预案，提前做好应对各类突发事件的准备工作。

第四章外勤出差的费用管理第十九条公司员工外勤出差所需的差旅费用，应当按照公司相关规定和标准报销。

外勤出差管理制度
1.外勤出差的基本原则
(1)出差须经本单位批准，出差人员办理出差事宜，实行签到、签离
制度，执行统一时间表。

(3)出差人员须按时报告工作进展及有关计划完成情况，书面回报出
差情况及出差费用报销。

2.出差管理程序
(1)依据管理机构的要求，出差人员必须提前一个星期向管理部门提
出书面出差申请。

(2)出差人员必须遵守本单位出差有关规定，提供详细的出差目的、
地点和工作内容。

(3)经管理部门批准后，出差人员可以出差，并于出差前承诺遵守当
地及本单位的有关出差规定。

(4)出差人员在出行过程中，须到当地单位及本单位出差的负责部门
盖章确认，便于事后报销。

3.出差费用报销
(1)出差人员应在出差前按要求做好出差费用预算，并于出差结束后
按要求报销。

(2)出差人员应如实申报出差费用，出差费用报销必须符合国家规定，报销凭证必须真实、完整有效。

(3)出差费用一般不包括自行支付的各项保险费用，如果有特殊情况，可以按照公司规定报销。

4.外勤出差管理
(1)对长期出差人员。

公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

?(一)下午一时以后销差者准报午餐。

公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。

因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。

否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

公司员工出差管理制度10篇公司员工出差管理制度1第一条目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原那么，到达节约本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理方法。

第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。

2. 远途出差：出差当日不能返回者。

第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。

2. 出差期间不予报支加班费。

3. 员工出差，原那么上只报销权限范围内的长途车票。

如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。

4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。

特殊情况需向公司报批。

5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。

直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。

7.出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。

8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞，填写“借款单〞，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。

9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况〔重要事项汇总报告〕或者对照“出差申请单〞一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。

10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。

〞11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。

第一章总则第一条为加强公司员工外勤出差管理，提高工作效率，降低成本，确保员工出差期间的人身安全和公司财产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工外勤出差。

第三条员工外勤出差应遵循勤俭节约、安全第一的原则。

第二章出差申请与审批第四条员工因工作需要外勤出差，应提前向部门负责人提出书面申请，经审批后方可出差。

第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差地点、时间；（三）预计出差费用；（四）陪同人员（如有）；（五）其他需要说明的事项。

第六条部门负责人对员工出差申请进行审核，并在规定时间内给予批复。

第七条未经批准擅自出差者，公司不予报销费用。

第三章出差费用管理第八条员工外勤出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。

第九条出差费用报销标准按公司相关规定执行。

第十条员工应如实填写出差费用报销单，并附上相关票据。

第十一条部门负责人对报销单进行审核，财务部门进行报销。

第四章出差期间管理第十二条员工出差期间应遵守国家法律法规，维护公司形象。

第十三条员工应保持通讯畅通，确保公司联系。

第十四条员工应妥善保管公司财物，不得私自携带公司财物外出。

第十五条员工出差期间发生意外事故，应立即向公司报告。

第五章违规处理第十六条员工有下列行为之一的，公司将予以处罚：（一）未经批准擅自出差；（二）虚报、冒领出差费用；（三）违反国家法律法规；（四）其他违反本制度的行为。

第十七条违规处罚包括：（一）通报批评；（二）扣除部分或全部出差费用；（三）警告、记过、降职、辞退等。

第六章附则第十八条本制度由公司行政部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

出差外勤管理制度一、制度目的出差外勤是指公司员工因工作需要而离开本地工作地点，前往外地或国外执行工作任务。

为规范出差外勤行为，提高工作效率，保障员工安全，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的出差外勤行为。

三、出差外勤的定义及原则1. 出差外勤：指公司员工因工作需要而离开本地工作地点，前往外地或国外执行工作任务。

2. 原则：(1) 出差外勤应遵循合法、合规、经济、安全的原则。

(2) 出差外勤应与公司的业务关联紧密，不能私自进行个人私事或旅游等活动。

(3) 出差外勤应尽量减少不必要的费用支出，提倡节约精神。

四、出差外勤的申请和审批1. 出差外勤申请：(1) 出差外勤前，员工应根据工作需要填写出差申请，并附上详细的工作计划、预计费用等信息。

(2) 出差申请需要通过上级主管审批，并获得财务部门的审核。

(3) 如出差地为国外或特殊地区，需要提前向公司安全管理部门报备，并获得批准。

2. 审批流程：(1) 出差申请需由上级主管审批，并依次提交至财务部门。

(2) 财务部门审核后，根据出差费用情况，提供经费支持或给出合理反馈意见。

(3) 若涉及国外或特殊地区出差，安全管理部门在财务审批通过后进行审核，并提供必要的安全指导。

五、出差外勤的权责1. 公司责任：(1) 提供必要的出差交通和住宿费用支持。

(2) 为员工提供必要的安全守则和指导。

(3) 在紧急情况下，及时提供协助和支持。

2. 员工责任：(1) 出差期间应遵守公司的各项规定和要求。

(2) 自行保管好出差期间所携带的公司物品和个人财物。

(3) 如遇紧急情况，应及时向公司报备并采取适当措施保护自身安全。

六、出差报销与结算1. 出差费用的报销：(1) 出差期间发生的合理费用，员工应凭相关票据和报销单据，按照公司规定的报销流程进行报销。

(2) 报销单据需真实、准确，并附有出差任务和证明文件。

2. 费用结算：(1) 出差费用需经过财务部门审核和核算后进行结算。

出差外勤管理制度一、概述出差外勤是指企业员工在工作期间离开本单位前往外地、外省、外国或其他地区执行任务，并在任务结束后返回本单位。

出差外勤是企业日常管理工作中不可避免的一部分。

为了规范出差外勤行为，提高出差工作效率，保障员工人身安全和企业财产安全，本单位制定了《出差外勤管理制度》。

二、适用范围本制度适用于我单位所有出差人员。

除非有更为严格的出差管理制度，本制度具有最低限度的标准。

三、出差前的准备工作1.出差计划：在出差前，必须提前通知各级领导，并提交出差计划，包括任务名称、出发时间、到达地点、出差目的及行程安排等信息。

未经批准、无计划或计划不合理的出差，一律不得出发；2.出差手续：经领导批准后，可进行出差证明、机票、车票等手续的办理；3.物品准备：根据出差任务的需要，安排行李和文件，有需求的还需购买必要的劳保用品和保险等；4.安全出行：出差人员必须遵守各项安全管理规定，如乘坐航班、高铁或其他交通工具时，应做好安全措施，保证人身安全。

四、出差行为规定1. 出差期间，员工必须严格遵守公司的的各项规定和管理制度，服从领导和责任人的指挥；2. 出差人员不得擅自离开出差地点，不得在出差地点外从事其他商业活动或参观游览等非本次出差任务之外的活动；3. 出差人员应合理使用公款，节约用度，遵循财务管理规定；4. 对于出差期间的伙食、住宿以及市内交通等费用，应按照实际发生的费用开具发票，避免损失企业财产；5. 出差人员在出差期间应保管好自己的财物和证件。

五、出差安全管理1.出差人员应具备基本的安全防范意识，遇到突发事件时应及时向上级领导或相关负责人报告，并积极参与应急处理；2.对于外派到较为复杂的地区，出差人员应严格遵守当地的法规、规定和政策，达到企业和当地政府之间的良好合作关系；3.企业应视不同地区和任务的不同风险程度，进行安全保障和保险措施，确保员工的人身安全和企业财产安全。

六、出差归来1. 出差人员应及时向公司汇报出差情况、执行情况，填写出差报告；2.如有涉及到财务支出的，必须按照公司财务管理规定进行支出结算；3. 对于出差期间所遇到的问题和经验，应及时向公司汇报，不断完善和改进出差制度。

出差外勤管理制度一、引言出差外勤是企业运营的一项重要业务，为了有效管理出差外勤人员，加强对其行为的监督和指导，确保出差外勤工作的顺利进行，本文制定了出差外勤管理制度。

二、管理目的1. 提高出差外勤人员的工作效率和工作质量；2. 规范出差外勤人员的行为准则，维护企业形象；3. 保障出差外勤人员的人身安全和工作安全；4. 加强对出差外勤工作的组织、协调和监督。

三、管理范围本制度适用于所有因工作需要需要进行出差外勤的公司员工，包括但不限于销售人员、技术支持人员等。

四、管理要求1. 出差外勤计划(1) 出差外勤计划需提前向上级部门提出申请，并经批准后执行；(2) 出差外勤计划应明确任务目标、时间、地点等关键信息；(3) 出差外勤计划应充分考虑出差人员的安全和便利性。

2. 出差条件与待遇(1) 出差人员应提前了解目的地的天气、住宿、交通等信息，做好充分准备；(2) 出差人员应享有合理的休息和饮食条件，确保身心健康；(3) 出差人员的差旅费用应按照公司相关规定报销。

3. 出差安全与保障(1) 出差人员应遵守目的地的法律法规和社会公德，严禁从事违法犯罪活动；(2) 出差人员应积极配合公司安排的安全培训和应急演练；(3) 出差人员应保护好个人财物和公司资料，妥善保管出差凭证。

4. 出差工作报告(1) 出差人员应按要求及时向上级汇报出差情况，包括任务完成情况、问题及解决方案等；(2) 出差人员应如实记录出差过程中的重要事件和观察，为公司提供有效的信息反馈。

5. 出差外勤纪律(1) 出差人员应服从上级的指挥和安排，保持团结和协作；(2) 出差人员应文明出行，注意礼貌待人、文明用语；(3) 出差人员应按时履行工作职责，不得私自延误或中止任务。

六、管理责任1. 上级部门应对出差外勤工作进行组织和协调，批准出差计划，并为出差人员提供必要的支持和指导。

2. 出差人员应遵守本制度，并承担出差过程中的安全和工作责任。

七、附则1. 本制度经相关部门审批后生效，并以内部通知的形式予以宣布；2. 出差外勤管理制度的解释权归公司所有。

出差外勤管理制度随着企业的发展和扩张，出差外勤已经成为日常工作中不可或缺的一部分。

为了更好地管理和规范出差外勤行为，提高企业运营效率和员工工作质量，制定一套出差外勤管理制度势在必行。

本文将从出差申请、费用报销、差旅安全等方面，详细介绍出差外勤管理制度的相关要点。

一、出差申请1. 出差目的：员工在申请出差时，必须明确出差的目的和任务，确保出差行为符合工作需要。

2. 出差时间：在申请出差时，应根据具体任务合理规划出差时间，并事先与上级进行沟通和获得批准。

3. 出差地点：出差地点应根据具体工作要求选择，应在出差申请中明确填写，以便后续的行程安排。

二、费用报销1. 交通费用：员工在出差期间有关交通的费用，包括机票、火车票、公交费等，必须详细记录并妥善保存发票，以便后续报销。

2. 住宿费用：出差期间员工所需的住宿费用应控制在合理范围内，必要时可选择预订经济型酒店或合理共享住宿资源。

3. 餐饮费用：员工在出差期间的餐饮费用应适量控制，遵循合理的标准，并妥善保留相关发票用于报销。

4. 其他费用：出差期间发生的其他费用，如会议费、杂费等，应根据需要详细记录并妥善保留凭证。

三、差旅安全1. 安全意识：员工在外勤期间应加强安全意识，注意保护个人和公司财物的安全，如随身携带重要文件和设备，并遵守出差地的安全规定和交通规则。

2. 应急预案：在出差前，员工应收集出差地相关的应急联系方式和求助电话，并在突发情况下能够及时响应和处理。

3. 食宿安全：员工在选择出差酒店时，应关注住宿环境和安全设施，合理安排用餐时间和地点，并避免食用不洁食物。

四、出差归档1. 报告汇总：员工在出差结束后需将出差情况进行详细汇总和总结，提交给相关部门或上级，并妥善保存相关证明材料和费用凭证。

2. 数据归档：出差期间产生的相关数据、报告和文件应完整归档，确保查阅和备案的需要。

五、制度执行1. 培训教育：为了让员工更好地理解和遵守出差外勤管理制度，企业应组织相关的培训和教育活动，向员工传达制度要求和操作流程。