2018年度预算报表

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2019.06.26•【文号】•【施行日期】2019.06.26•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2019年6月26日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会：我受国务院委托，报告2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。

根据党中央、国务院部署，审计署依法审计了2018年度中央预算执行和其他财政收支情况。

结果表明，2018年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真执行十三届全国人大一次会议决议，落实全国人大财经委审查意见，坚持以供给侧结构性改革为主线，全力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，决胜全面建成小康社会取得新的重大进展。

——供给侧结构性改革深入推进，营商环境进一步优化。

取消一批行政许可事项，全面实施全国统一的市场准入负面清单制度，全年为企业和个人减税降费约1.3万亿元。

基础设施建设补短板力度不断加大。

强化企业创新主体地位，重点领域创新实现新的突破。

压减粗钢产能3500万吨以上、退出煤炭落后产能2.7亿吨，均提前两年完成“十三五”规划目标任务。

——财税体制改革持续深化，重点领域支出得到保障。

出台基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案，在中央财政层面初步建立了项目支出为主的全过程预算绩效管理体系。

中央一般公共预算收入和支出分别增长5.3%、7.7%，中央财政均衡性转移支付增长9.2%，更多向创新驱动、三农、民生等领域倾斜。

——三大攻坚战取得明显成效，重点任务进展顺利。

2018年度企业预算情况说明书内容提要预算情况说明书是对年度预算报表的补充说明，是评估预算报表编制质量的重要依据，是年度预算报表的重要组成部分。

企业预算情况说明书由企业集团和所属二级及二级以下重要子企业分别编写。

企业预算情况说明书内容提要一、本年度预算编制基础（一）企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。

（二）对于《企业会计准则》允许以公允价值计量的资产或负债，需说明是否考虑公允价值变动影响。

凡是考虑公允价值变动影响的企业，应按资产及负债的类别逐项说明影响的金额及原因；凡是不考虑公允价值变动影响的企业，应说明理由。

（三）年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。

（四）对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。

二、本年度预算编制情况（一）业务预算。

业务预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。

至少应包括以下内容：1.通过对国内外宏观经济形势的研究与预测，说明宏观经济形势对企业生产经营和经济效益的影响。

2.从行业发展阶段与趋势、能源和原材料及主要产品价格、市场供求关系、行业监管政策等方面，说明行业经济形势变化对本企业的影响。

3.结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况以及对企业收入、成本、效益的影响程度等。

（二）投资预算。

1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目情况。

2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况。

3.分类说明企业预算年度内拟安排的债券、股票、基金等风险业务的资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等情况。

隰县机构编制委员会办公室2018年度部门预算第一部分单位概况一、主要职能隰县机构编制委员会办公室，作为县机构编制委员会的常设办事机构。

既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构，为正科级建制，具体负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

主要职能有：(一)贯彻执行中央和省市党委、政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。

(二)负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关(以下简称党群机关)及事业单位的机构编制管理工作。

(三)研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；审批乡镇机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。

（四）审核县委各部门、县政府部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调县委个部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和政府各部门之间以及县与乡镇之间的职能分工，科学配置各部门的职能。

（五）审核县人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机构设置、人员编制和领导职数方案。

（六）负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；分配下达县乡党政群各部门的行政编制。

（七）研究拟定全县事业单位管理机制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审报县直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制。

指导并协调县乡事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（八）负责对全县事业单位登记管理和年检工作。

（九）对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革“三定”方案的执行情况进行监督检查，报告县编委及县委、县政府。

（十）完成县委、县政府和县编委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成隰县机构编制委员会办公室设置1个职能股室：综合股，下设2个事业单位：隰县事业单位登记管理局和隰县编办电子政务中心。

第二部分隰县机构编制委员会办公室2018年度部门预算报表一、隰县机构编制委员会办公室2018年预算收支总表附表二、隰县机构编制委员会办公室2018年预算收入总表附表三、隰县机构编制委员会办公室2018年预算支出总表附表四、隰县机构编制委员会办公室2018年财政拨款收支总表附表五、隰县机构编制委员会办公室2018年一般公共预算支出预算表附表六、隰县机构编制委员会办公室2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表附表七、隰县机构编制委员会办公室2018年政府性基金预算收入表附表八、隰县机构编制委员会办公室2018年政府性基金预算支出表附表九、隰县机构编制委员会办公室2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表附表十、隰县机构编制委员会办公室2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表附表第三部分隰县机构编制委员会办公室2018年收支增减、运行经费、及政府采购情况说明（一）收支增减情况按照综合预算的原则，隰县机构编制委员办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年度企业预算报表编制说明一、编制范围本套报表编制范围包括出资企业及其所控制的全资或控股的子企业（含境外子企业、金融子企业、事业单位、实行法人责任制基建项目等）。

二、编报级次凡纳入本套报表范围的企业及其三级子企业都应逐户录入本套报表，所属三级以下子企业并入三级进行填报。

需单独上报预算报表的三级以下重要子企业，如主体上市企业所属上市公司的三级子企业等，由国资委另行规定。

三、报表组成本套报表包括：（一）报表封面。

（二）报表：主要业务经营预算表（国资企预01表）、主要业务损益预算表（国资企预02表）、固定资产投资预算表（国资企预03表）、股权投资预算表（国资企预04表）、金融工具情况预算表（国资企预05表）、对外筹资预算表（国资企预06表）、人工成本预算表（国资企预07表）、成本费用预算表（国资企预08表）、利润预算表（国资企预09表）、现金流量预算表（国资企预10表）、资产负债预算表（国资企预11表）、对外捐赠支出预算表（国资企预12表）、经济增加值预算表（国资企预13表）、专项工作情况预算表（国资企预14表）、2018年度主要指标预报表（国资企预补01表）、2018年度预算调整主要指标表（国资企预补02表）。

四、报表封面填制说明（一）封面左侧。

1.企业名称：指在工商行政管理部门登记注册的企业全称。

2.单位负责人：指在工商行政管理部门登记的法定代表人。

凡企业正在更换法定代表人，但尚未办理变更登记手续的，由实际负责人签字盖章。

3.总会计师（或主管预算工作负责人）：指按照干部管理权限通过一定程序被任命（或者聘任）为企业总会计师的高级管理人员。

如企业预算工作由总会计师以外的其他企业负责人负责，则此项由实际主管预算工作的负责人签字盖章。

4.预算部门负责人：指企业内部牵头负责预算编制工作的部门负责人。

5.填表人：指具体负责编制报表的工作人员。

（二）封面右侧。

1.企业（单位）组织机构统一代码：指各级质检部门核发的企业法人代码证书规定的9位代码。

2018年度部门预算下达通知
石碁镇消防队:
《石碁镇2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告》经镇十九届人大第四次会议审议通过。

2018年部门预算按照“人员经费由镇组织部门核定、公用经费按定额、专项经费按财力”的原则核定。

现将你单位的部门预算财政拨款数下达到你单位，并请你单位根据该财政拨款数，采用“零基预算”的编制方法，认真测算，合理安排使用资金，于2018年3月9日前一式三份上报镇财所。

具体预算金额如下：
人员经费:财政拨款191.43万元
公用经费:财政拨款42.2万元，其中：公务用车购置费0万元、公务车运行经费26万元、公务接待0万元、会议费0万元
专项经费:财政拨款1017.04万元
总计：财政拨款1250.67万元
石碁镇人民政府
2018年2月28日。

2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府购买服务支出情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）主要职责：1、贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施；拟订本区城乡环境建设、城市管理的综合协调和市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行管理等方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定城市管理相关规范性文件，并组织监督实施。

2、负责对本区城市管理工作的业务指导、组织协调、专项整治和检查评价；承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作；承担区城乡环境建设管理委员会的日常工作。

丹东市纪律检查委员会2018年度部门预算目录第一部分丹东市纪律检查委员会概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分丹东市纪律检查委员会2018年度部门预算报表第三部分辽宁省丹东市纪律检查委员会2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分丹东市纪律检查委员会概况一、主要职责中共丹东市纪委与监察局为一套工作机构，两个机关名称，履行两种职能。

在中共丹东市委、市政府和省纪委、省监察厅的领导下开展工作。

（一）主管党的纪律检查工作。

负责贯彻落实党中央和省委、市委关于加强党风廉政建设的决定。

维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

落实党风廉政建设责任制、领导干部廉洁自律各项规定和《党内监督条例》执行情况。

（二）主管全市行政监察工作。

负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和各县（市）区人民政府及其主要负责人执行国家政策和法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省政府、市政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查并处理市直机关各部门、各县（市）区党的组织和市委管理的党员干部违反党的章程及其它党内法规的案件；决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；负责管辖单位的案件指导、协调。

（四）负责调查处理市政府各部门及其工作人员和各县（市）区政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规及其违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责做出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。

红军东征永和纪念馆2018年度部门预算情况说明第一部分概况一、主要职能职责：宣传以爱国主义教育为核心的红军东征精神；围绕县委中心工作，做好红色旅游服务；加强旅游开发建设。

二、部门预算单位构成（1）机构情况共有独立编制机构 1个，。

（2）人员情况①编制：编制办下发文件编制为5 人。

②人员：在岗人数3 人，比上年一致。

（3）财政总供养人数3人。

第二部分2018年度部门预算报表本部分内容见附表。

第三部分2018年度部门预算情况说明1、2018年度部门预算数据变动情况及原因2018年部门财政拨款预算662073元，比2017年预算增加110700元，增加16.67%,增加了红军泉景区经费。

2、“三公”经费增减变动原因说明2018年“三公”经费财政拨款无预算。

3、机关运行经费增减变动原因说明2018年机关运行经费财政拨款预算20000元，与2017年预算减少20000元，减少50%。

4、其他说明（1）政府采购情况：无（2）政府购买服务指导性目录（3）国有资产占有使用情况：2017年年终决算固定资产2.32万元。

①车辆情况：无车辆。

②房屋情况：无房屋。

③其他国有资产占有使用情况（4）绩效管理情况：无（5）其他第四部分名词解释（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

洪洞县房地产管理服务中心2018年部门预算公开情况说明第一部分概况1、主要职能洪洞县房地产管理服务中心承担全县城市居民住房保障和农村住房困难群众危房改造、房屋产权产籍管理、房地产市场管理、物业服务市场管理、直管公房、公租房管理等职能。

2、机构设置情况洪洞县房地产管理服务中心为事业单位，目前设有19个科室，与上年对比无变动。

单位编制人数164人，年末实有人数137人。

第二部分 2018年度部门预算报表一、洪洞县房地产管理服务中心2018年收支预算总表二、洪洞县房地产管理服务中心2018年收入预算总表三、洪洞县房地产管理服务中心2018支出预算总表四、洪洞县房地产管理服务中心2018年一般公共预算支出预算表五、洪洞县房地产管理服务中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表六、洪洞县房地产管理服务中心2018年政府性基金预算表七、洪洞县房地产管理服务中心2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表八、洪洞县房地产管理服务中心2018年财政专户管理的非税收入预算表九、洪洞县房地产管理服务中心2018年项目支出明细表十、洪洞县房地产管理服务中心2018年政府采购预算表十一、洪洞县房地产管理服务中心2018年提前告知专项转移支付政府采购预算表十二、洪洞县房地产管理服务中心2018年政府购买服务预算表十三、洪洞县房地产管理服务中心2018年“三公”经费预算表第三部分 2018年度部门预算情况说明一、2018年度部门预算与上年度预算数据变动情况及原因2017年预算数据2062.24万元，2018年预算数据4903.72万元，与上年对比增加2841.48万元，原因棚户区项目增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明2018年我单位没有三公经费。

三、机关运行经费增减变运原因说明我单位属事业单位，没有机关运行经费。

四、其他说明（一）政府采购情况：我单位2018年我单位没有政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况1、车辆情况：截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆，价值4.55万元2、房屋情况：办公用房面积720平米，价值423.25万元。

附件4:2018年度国有企业财务会计决算报表［补充指标表］编制说明一、国有企业办社会机构情况表（财企补02表）（一）填报范围本表填报范围为2018年度汇总会计报表所涉及的所有法人企业。

对于二级分公司等非法人企业，也应分单位进行统计，纳入本表统计范围。

（二）主要指标填报方法1.国有企业办社会机构数量情况（个）:指由集团本级及所属各级子公司投资设立、管理或发放补贴补助的与企业生产经营没有直接关系的社会公益及生活后勤服务单位机构。

办社会机构以所服务的法人企业为单位统计，可以独立或不独立核算，对非独立核算的单位，应对收入、支出、净利润、总资产、净资产等指标尽可能准确区分，办社会机构之间有隶属关系或产权关系的，如小学既有服务于母公司的本校，也有服务于子公司的分校，应分别统计。

以当年年末数为准。

其中:（1）教育机构指实施普通教育的学校，包括幼儿园、小学、中学、大学、职业学校、技工学校等，不包括服务于本企业的培训中心。

（2）医疗机构指企业所办医院、妇幼保健院、卫生院、疗养院、门诊部、卫生所（医务院、保健站、卫生室）、急救中心等。

（3）市政机构指负责管理维护厂区外道路、桥梁、公园等市政设施的机构。

（4）社区管理机构指为社区提供卫生、文化、环境、治安等社会性福利服务的专门机构，类似于街道办或居委会。

（5）离退休人员管理机构指专门为离退休人员提供服务的管理机构，服务对象全部或大部分为本企业离退休人员。

主要面向社会群众提供服务的，归入社区管理机构统计。

对于以企业部门形式存在的离退休管理机构，纳入本表统计范围。

（6）供电、供水、供热、供气及物业管理机构。

供电、供水、供热、供气机构指为企业职工家属区提供供电、供水、供热、供气管理服务的机构；物业管理机构指为房屋及配套设施设备、场地等进行维修、养护、管理的机构，包括商业物业和小区物业管理。

物业管理机构应向业主收费，如果全部运行费用均由企业承担的，归入社区管理机构统计。

（7）其他机构指除以上机构外与企业生产经营没有直接关系的社会公益及生活后勤服务单位机构，如浴室、食堂。

年部门综合预算公开报表
部门名称：宝鸡市人民政府办公室
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
表
年部门综合预算收支总表
表
年部门综合预算收入总表
表
年部门综合预算支出总表
表
年部门综合预算财政拨款收支总表
表
年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表
年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表
年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表
年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表
年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
表
年部门综合预算项目支出表
表
年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表
年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元
年部门专项业务经费绩效目标表
年专项资金整体绩效目标表
本单位无年专项资金整体绩效目标表
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国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告文章属性•【公布机关】国务院,国务院,国务院•【公布日期】2019.12.25•【分类】其他正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告——2019年12月25日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会：受国务院委托，我向全国人大常委会报告2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

党中央、国务院高度重视审计查出问题的整改工作。

习近平总书记多次作出重要指示批示，要求各地区各部门依法自觉接受审计监督，认真整改审计查出的问题，深入研究和采纳审计提出的建议，完善各领域政策措施和制度规则。

李克强总理主持召开国务院常务会议研究部署整改工作，要求各地区各部门对号入座，按时按规定整改到位。

按照党中央、国务院的部署要求，审计署向161个中央部门单位和省[*本报告对省级行政区统称为省，地市级行政区统称为市，县区级行政区统称为县。

]*本报告对省级行政区统称为省，地市级行政区统称为市，县区级行政区统称为县。

级人民政府印发整改通知和问题清单，积极跟踪督促整改。

一、整改工作的部署推进情况（一）提高政治站位。

有关部门单位和地方坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻落实党中央、国务院关于审计查出问题整改工作的部署要求，认真执行十三届全国人大常委会第十一次会议有关审议意见，全面落实全国人大财经委审查意见，把整改落实作为重大政治任务抓紧抓实。

许多地方结合本地实际，出台加强审计查出问题整改工作的意见。

大多数部门单位和地方在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，将审计查出问题纳入检视问题清单，确保整改到位。

（二）建立健全整改机制。

有关部门单位和地方不断健全整改机制，形成了行之有效的工作制度。

山西省曲沃中学校2018年度部门预算信息公开为做好预算信息公开工作，根据《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》（临财预[2011]32号）及曲财字[2018]25号文件要求，现将山西省曲沃中学校2018年部门预算信息公开如下：第一部分概况一、本部门职能山西省曲沃中学校是山西省历史最为悠久的中学之一，1983年被确定为省首批重点中学，2008年被省教育厅确定为全国37所新课改基地校之一、山西省示范高中。

学校古朴典雅，总占地150 余亩。

财政财务关系隶属于县教科局，为二级预算单位，会计核算执行《事业单位会计准则》，直接向县教科局编报财政预算决算。

主要职能和任务是：负责实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况目前我校行政内设机构：办公室、教导处、德育处、总务处共4个处室。

我校办学规模轨制为高一16轨，高二16轨，高三18轨，在校学生2500余人。

现有在职教职工244人，其中高级职称教师67人，中级职称教师97人。

第二部分2018年部门预算报表一、山西省曲沃中学校2018年预算收支总表（见附表）二、山西省曲沃中学校2018年部门收入总表（见附表）三、山西省曲沃中学校2018年部门支出总表（见附表）四、山西省曲沃中学校2018年财政拨款收支总表（见附表）五、山西省曲沃中学校2018年一般公共预算支出预算表（见附表）六、山西省曲沃中学校2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）七、山西省曲沃中学校2018年政府性基金预算收入表（见附表）八、山西省曲沃中学校2018年政府性基金预算支出明细表（见附表）九、山西省曲沃中学校2018年“三公”经费预算表（见附表）十、山西省曲沃中学校2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表）第三部分 2018年度部门预算情况说明一、2018年度部门预算数据变动情况及原因（一）2018年部门预算收入3032.08万元。

（二）2018年公共预算支出2634.91万元，其中：基本支出2516.91万元，用于人员工资及公用经费支出，比2017年增加9.59%，主要是工资标准提高（包括财政补贴的各类保险）、财政补助福利费标准提高等（往年按每人30元列入，2018年按工资总额3%列入），项目支出118万元，主要用于校园维修、绿化支出，下降87.45%。

石家庄市新华区人力资源和社会保障局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区人力资源和社会保障局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）新华区人社局主要职责1、人才队伍建设。

制定全区专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全区职称工作。

2、人事管理。

机关事业单位人事、档案管理，负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。

3、工资政策制定及管理。

会同有关部门拟订全区机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全区机关企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

4、劳动关系管理。

统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

5、人社政务管理。

综合协调局机关及所属各单位的政务、事务。

6、社会保险。

负责全区企业职工养老保险工作，对全区企业职工养老保险基金进行监管；全区企事业单位职工工伤认定和劳动能力鉴定相关工作及工伤保险工作；城镇居民基本医疗保险工作；负责全区被征地人员养老保险工作。

7、人才开发交流管理。

开展人才交流政策咨询，流动人员人事档案代理，协助企业引进人才，推进高校毕业生就业推荐。

（二）新华区社保局主要职责1、负责本级各类企业、部分机关事业单位在职人员和离退休人员的养老保险业务，以及城乡居民养老保险业务。

负责对各乡（镇）、街道养老保险业务的指导。

2、负责社会保险登记、单位参保、缴费基数审核、养老保险关系转移。

3、负责纳入养老保险的离退休人员待遇审核、复核、养老金计发与调整。

4、负责养老保险基金的结算和转移，定期向离退休人员存折帐户划拨养老金。

5、负责企业退休职工街道、社区社会化管理服务工作。

长治县综合检验检测中心2018年度部门预算报表情况说明第一部分概况一、部门主要职责、机构设置情况（一）部门主要职责：长治县综合检验检测中心，于2017年批准成立，单位性质为正科级全额拨款事业单位，预算管理级次为县级全额预算，执行事业单位财务会计制度。

1、主要职能（1）负责为政府相关部门实施食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品及其它产（商）品质量安全监管提供全面分析、调查和咨询服务。

（2）承担政府相关部门的食品、药品、医疗器械、化妆品及其它产（商）品质量检验检测任务。

（3）承担食品及相关产（商）品生产许可证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定。

（4）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、医疗器械、化妆品及其它产（商）品委托检验和仲裁检验。

（5）承担食品、药品、医疗器械、化妆品及其它产（商）品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。

（6）承担农（畜）产品安全质量检验检测工作。

（7）开展食品、药品、医疗器械、化妆品及其它产（商）品检测方法、质量及技术标准等科研工作。

（8）承担负责全县范围内光干涉式甲烷测定器、催化燃烧式甲烷测定器、血压计、加油机、压力表、天平、衡器、锅炉等的检定工作。

（9）承担其它与健康相关产品的检验检测工作。

（10）承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构：1、科室设置情况长治县综合检验检测中心内设6个机构,分别为：办公室、综合业务股、食品检验股、药械及产（商）品检验股、计量检验股、农产品检验股。

2、人员编制情况：编制24人，其中在职人员18人。

二、部门预算单位构成（预算报表含哪些下属单位）：长治县综合检验检测中心属一级独立预决算部门，部门预算单位构成为：长治县综合检验检测中心本级（挂长治县农产品质量安全检验检测中心牌子）。

第二部分2018年度部门预算报表(见附件)第三部分2018年度部门预算报表分析1、预算收支增减变化情况说明（1）收入总计1558776.85元，比上年度增加（减少）0元，增加（减少）原因为：因我中心属2017年末新成立单位，2017年无预算情况，所以无法与上年度做比较。

附件2:2018年度国有企业财务会计决算报表编制说明财政部依据《中华人民共和国会计法》《企业财务会计报告条例》《企业财务通则》《企业会计准则》及相关财务会计制度规定，按照贯彻落实国有资产管理情况报告制度，以管资本为主完善国有资产管理体制的相关要求，制订本套国有企业财务会计决算报表。

一、填报范围本套报表适用于境内、境外具有法人资格、独立核算、并能够编制完整会计报表的所有国有及国有控股的企业和实行企业化管理的事业单位、城镇集体企业填报。

具体指各类国有企业（单位），以及供销合作社、二轻集体企业、劳动就业服务企业、民政福利企业、街道企业、校办企业等城镇集体企业、厂办大集体。

（一）国有控股企业是指国家或国有企业（单位）作为出资人之一，国有投资份额（包括国家资本和国有法人资本）占被投资企业实收资本50%以上（含50%），或者虽未拥有多数股权，但对被投资企业拥有实际控制力的企业。

具体包括:1.国有间接控制的企业，指通过子公司间接拥有其过半数以上国有权益性资本的企业。

2.国有直接与间接控制的企业，指母公司虽然只拥有其半数以下的权益性资本，但通过与子公司合计拥有其过半数以上国有权益性资本。

3.多方国有单位投资的、具有实际控制权的企业，控制权指能够决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从企业的经营活动中获取利益的权力。

（二）境外企业是指以下三类企业（单位）:1.在中华人民共和国境外和香港、澳门特别行政区设立的国有境外企业集团（以下简称境外企业集团）及所属子公司。

2.在中华人民共和国境外和香港、澳门特别行政区投资设立企业或办事机构的境内国有及国有控股的投资单位（以下简称境内投资单位）。

3.境内投资单位直接投资控股的境外企业。

（三）企业化管理的事业单位是指执行《企业财务通则》和相关企业会计制度，实行企业化管理的报社、出版社等国有事业单位。

（四）厂办大集体是指二十世纪七八十年代，为安置回城知识青年和国有企业职工子女就业，一些国有企业批准并资助兴办的劳动服务公司或其他形式工商登记注册的集体所有制企业。

2018年度部门决算报表填报说明一、决算汇编基本情况（一）机构情况说明。

2018年度，纳入本县部门决算汇编范围的独立核算2018 年度，本县部门决算汇编户数共151个，比二、基础数据核对情况（一）与上年指标核对情况。

1．结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：根据临财字【2018】56号文件要求，清理财政存量资金，财政收回，故存在2018年年初结转结余资金与2017年年末结转结余资金不一致。

2．资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：根据临财字【2018】56号文件要求，清理财政存量资金，财政收回，故2018年财政应返还额度年初数与2017年财政应返还额度年初数不一致。

二、报表审核情况三、决算数据其他需要说明的情况1.年末结转和结余为负数的原因说明：临猗县妇幼保健计划生育服务中心，经营结余-5,926,595.11元，保健楼建设项目借款负债，经营结余为负数。

2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

工资福利支出中“其他”所占比重超过30%，需说明具体构成临猗县人力资源和社会保障局：发放全县高校毕业生工资；中国共产党临猗县委员会信访局，中国共产党临猗县委员会宣传部，临猗县妇女联合会：发放公益岗人员工资；临猗县地震局：支出宏观场群仿群测人员工资费；临猗县临晋中学：2018年县政府增加高三加时加班工资。

商品和服务支出中“其他”所占比重超过30%，需说明具体构成临猗县卫生和计划生育局：给县级公立医院及乡镇卫生院的拨款项目，包含基本药物补助、基本公卫补助、重大公卫补助、医疗服务能力建设、病媒生物防治经费、免费服务经费等；临猗县人民政府：楚侯王见空心砖制造厂赔偿款1434960元，民族特许商品生产贷款6283838元；中国共产党临猗县委员会宣传部：拨付乡镇政府项目费用；临猗县教育科技局：拨付各基层学校义务教育阶段小规模学校补助经费、校园安全经费、民办学校困难寄宿生生活补助、家庭教育培训家长学校经费等。

铁力市朗乡镇中心幼儿园2018年度部门预算二〇一八年一月目录第一章2018年度部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、一般公共预算财政拨款基本支出表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第二章部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第三章2018年度部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算基本支出财政拨款说明八、“三公”经费支出情况说明九、政府性基金预算支出说明十、机关运行经费安排情况说明十一、政府采购情况说明十二、对专业性较强的名词的解释十三、国有资产占用情况说明第二章部门概况一、部门职责1.幼儿园是对三周岁以上学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

2.实行保育于教育相结合原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

3.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

4.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步动手能力。

5.萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科协的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯。

6.培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

7.向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好的教育环境，形成家园共育。

8.完成上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况1.教学部（1）负责学校的教学工作。

（2）制订学校教学计划、有关教学的规章制度及教学各环节的要求和标准。