特殊特性控制程序 （ISO9001-2015/IATF16949-2016） 1.0目的 采用适当的方法确定和控制产品和过程的特殊特性，以保证产品关键、特性的质量。 2.0范围 适用于本公司的所有产品和过程特殊特性的控制。 3.0职责 3.1 技术部负责组织特殊特性的选定并在相关的文件中进行标明。 3.2销售部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法。 3.3质量部参与特殊特性的选定，负责对所有特殊特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录。 3.4生产部参与特殊特性的选定并对自己所管辖范围内出现的特殊特性进行管理。 4.0术语和定义 4.1特殊特性: 特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。 4.2产品特性: 指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能。如，尺寸、材质、外观、性能等特性。 4.3过程特性: 指与被识别产品特性具有因果关系的过程变量，亦称过程参数。
5.0管理办法 5.1 特殊特性分类 5.1.1本公司特殊特性分类及标识及对照见附件1 《特殊特性分类和标识对照表》 5.2 特殊特性的识别 5.2.1在项目开发或合同评审时销售部/技术部负责查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法，并反馈给技术部。 5.2.2 技术部/项目组组织项目成员进行特殊特性的识别,识别时应: 5.2.2.1 识别顾客设计资料中有关产品特殊特性及其标识,并作为公司的产品的特殊特性。 5.2.2.2 除顾客指定的特殊特性外，根据特殊特性定义进行识别： 1)与车辆运行安全性相关的；与国际、国家、行业、地方法律法规相关的；与操作安全性相关的应识别为产品的关键特性。 2)与顾客的配合尺寸、产品的外形尺寸、产品内部零部件配合尺寸、功能、性能等应识别为产品的重要特性。 3)在过程控制中的关键/重要加工参数应识别为过程的关键/重要特殊特性。 4)FMEA分析的结果: 1）严重度S为9～10定义为关键特性(CC)； 2）严重度(S)为5-8同时频度（o）在4-10时的特性定义为重要特性(SC)；3）产品或过程特性超出公差范围时，就会严重影响影响过程本身的操作或后续操作（不需要特别控制措施）可定义为严重影响特性（HI）； 5.3特殊特性的评审
目录 一、特殊特性的定义 二、客户的特殊特性符号和要求 三、特殊特性的管控要求 三特殊特性的管控要求 四、特殊特性的文件管控 五、重要工序的管控项目 六结语 六、结语 2018/3/281
一、特性的定义 CC 是与安全性或政府法规有关的特性---关键特性 与安全性或政府法规有关的特性是指可能影响CC 产品的安全性或政府法规的符合性的特性，如阻燃性、车内人员保护、转向、制动等车辆安全以及排放、噪声和防盗等方面的要求等 防盗等方面的要求等。SC SC 是与安全性或政府法规无关的特性---重要特性 与安全性或政府法规无关的特性主要是指除安全或法2018/3/28 2 规方面可能显著影响顾客对产品的满意度的特性，如产品性能、装配性和外观等。
二、客户的特殊特性符号和要求 客户特殊特性 定义要求符号 1.直接影响到符合政府规定或 车辆的安全操作 2PFMEA中严重度为9&10的项目 ZF TRW 2.PFMEA中严重度为9&10的项目 1.化学成分 2.机械性能 3金相 1.影响功能、耐用性、客户 满意度、装配性或可制造性 3.金相 每批次数据报告提交2.PFMEA中严重度为7&8的项目 可能影响健康、车辆外观或功 2018/3/283 能，但不被认为是重要的项目
二、客户的特殊特性符号和要求 客户特殊特性符号 定义 要求 Conti 关键特性/重要特性 1.支架刹车盘槽位置100% GO/NOGO控制 2.音速值/球化率Knorr CC/SC 关键特性/重要特性 1.化学成分中残Mg 2.机械性能 每批次数据报告提交日信 关键特性/重要特性 1.内部缺陷管控 2.机械性能 3.产品外观 N 2018/3/28 4 均要按照客户的实验方法及品质判定基准
特殊特性管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
1.0目的 准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。 2.0适用范围 本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。 3.0定义 特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。 传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。 公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。 4.0职责 工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。 品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。 5.0识别和管理 识别条件 新产品设计开发时。 顾客有新产品委托设计开发时。 顾客有新产品委托生产时。 识别方法 来自顾客的指定。 来自法规的要求。 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。 来自于分供方开发过程。 特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。 特殊特性符号标识 标示重要特性： 重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显着影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。 标识表示关键特性： 关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显着影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。 标识表示过程特性： 过程特性：设备的重要参数会影响最终的产品特性。 在其所涉及的产品资料中，应将特性符号进行一致性标识。 以上为公司特性通用表示符号，如有顾客指定的符号例外，必须使用顾客指定的符号进行标识。并建立顾客符合与公司等同符合的对照表。 在特殊特性符号标注完成后填写《特殊特性检查表》，并由多方论证小组组长签字确认。 顾客图纸特殊特性符号 .4识别流程与办法
1?目的? 规定了公司汽车产品和过程的特殊特性识别的原则、内容、要求、职责及表示方法。? 2?适用范围? 适用于公司所有汽车产品的产品特殊特性和过程特殊特性的管理。 3?术语? 3.1 特殊特性:可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。 3.2产品特性：在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能、强度、寿命等特性。 3.3过程特性：被识别与产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程（工艺）参数。过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。常见的过程的特殊特性如：温度、压力、时间、电流、电压、速率等。 4 职责 4.1 技术部是特殊特性归口管理部门，负责组织对产品特殊特性的识别和确定，并负责对产品特殊特性在各类文件中的标识（产品图纸、控制计划、FMEA、过程流程图、工艺规程、作业指导书、检验指导书等）。 4.2 APQP小组负责在工艺过程设计、控制计划中对产品及过程的特殊特性通过技术文件加以明确，并在过程FMEA中对特殊特性进行重点分析。 4.3 各有关部门负责对产品特殊特性直接相关的特殊工序、特殊特性参数进行控制。 4.4 质量部负责对产品在开发、试生产及生产全过程的特殊特性的检测、监控。 5 工作程序? 5.1 初始特殊特性的识别? 在APQP第一阶段，技术部根据顾客提供的图纸或其他工程技术资料确定顾客对产品特殊特性的要求（如适用，可以使用质量功能展开QFD和特性矩阵图），或根据公司以往类似产品的经验识别产品和过程的初始特殊特性，建立初始《特殊特性清单》。? 5.1.1?若该质量特性的数值发生变化后将会显着影响产品的安全特性或政府法规的符合性，则确定该质量特性为安全特性或者法规特性。? 5.1.2?若该质量特性的数值发生变化后将会显着影响顾客对产品的满意程度(非安全或法规方面)，例如配合、功能、安装或外观，则确定该质量特性为重要特性。 5.1.3 特殊特性包括顾客指定的特殊特性和公司内部识别的特殊特性。一般包括： a)法律、法规要求 b)性能、结构的使用要求 c)可靠性、使用寿命及互换性要求 d)材料性能及处理规定 e)尺寸、配合、形状和位置公差及表面粗糙度等要求 f) 外形、外观要求（外观件）
特殊特性识别与标识管理规范 （IATF16949-2016） 1、目的 识别产品和过程安全问题，确定产品和过程的特殊特性，并加以控制避免产品责任风险。 2、适用范围 适用于本公司质量管理体系覆盖产品的特殊特性识别、确定、标识和控制的实施。 3、术语 3.1产品责任：由产品原因所造成的人身伤害和材料损失，该产品的制造商和销售商负责赔偿的责任。 3.2特殊特性：分为产品特殊特性和过程特殊特性。我公司的产品特殊特性指由顾客确定的，涉及到产品安全或国家法规的产品特性，以及虽然不涉及到产品安全或国家法规，但对产品的配合/功能有重大影响的产品特性。过程特殊特性指对产品特殊特性有重要影响的过程特性，如工艺参数等。 4、职责 4.1多方论证小组负责识别和确定产品的特殊特性与过程特殊特性。 4.2生产部负责对产品特殊特性和过程特殊特性实施监控。 4.3生产部负责本过程产生记录的归档和保管。 5、工作流程 5.1特殊特性的识别
5.1.1技术质量部在接收顾客的产品图纸和标准等相关产品技术文件后，必须根据顾客技术文件和其它相关文件以及国家相关法规的要求，组织多方论证小组对产品图纸、标准等进行评审，识别和确定产品和过程的特殊特性。 5.1.2通过试验和风险分析，如果某一特性未被顾客列为与安全有关的特性，但通过过程策划阶段的风险分析发现该特性与安全有关，则该特性也应列入产品特殊特性。 5.1.3对于影响产品装配或功能的特性也应识别。 5.1.4多方论证小组负责对识别和确定后的产品和过程特殊特性列入〈特殊特性清单〉。 5.2特殊特性的标识和体现 5.2.1根据产品特殊特性清单，必须对涉及特殊特性的文件和记录进行标识。 5.2.2根据不同的顾客要求，应针对产品按顾客要求对特殊特性进行标识。如顾客无特殊要求，则根据本公司规定对产品和过程的特殊特性进行标识：过程特殊特性用“☆”进行标识；产品特殊特性也用“☆”进行标识。 5.2.3应标识的文件包括： a.过程控制文件：控制计划和FMEA； b.文件管理中涉及特殊特性的文件：特殊特性清单和过程流程图； c.其余涉及特殊特性及安全件的文件。 5.3过程策划与过程控制的特殊要求 5.3.1批量生产前和批量生产中必须对特殊特性的生产工序进行能力验证。批量生产前，涉及特殊特性工序的工序能力指数PPK≥1.67。 a.批量生产后应对特殊特性的加工工序进行长期的工序能力验证，验证周期不
特殊特性控制程序 1目的 明确特殊特性的运用，对特殊特性实行有效的控制。提高产品安全性，识别产品和过程的安全性问题。从而可靠地避免故障，并在出现问题时，能提供必要的证据证明本公司对涉及产品安全性的问题，设计可靠，过程控制严密，避免相应的赔偿和责任。 2适用范围 适用于所有顾客和本公司确认的涉及所有特殊特性的产品/过程控制和产品安全性控制。3职责 3.1 分管领导对本程序的实施负领导责任； 3.2 产品研究部为本程序归口管理部门； 3.3产品研究部、工艺研究部负责新产品及改型产品安全性策划和特殊特性的识别和确定； 3.4 生产车间负责在生产过程中对涉及产品的特殊特性进行严格控制； 3.5质量检验部负责对涉及公司产品特殊特性的过程加以检验和监控； 3.6销售公司负责对有关公司产品安全性事宜与顾客联络和处理有关产品安全方面的法律纠纷。 4工作流程图 责任部门工作流程质量记录 销售公司 特殊特性 项目小组特殊特性清单 产品研究部 工艺研究部工艺文件等 生产车间日常监控 质量检验部纠正措施 质量检验部MSA分析报告 生产车间SPC报告 工艺研究部
5 工作程序 5.1产品安全性策划和特殊特性的识别和确定； 5.1.1产品研究部负责将销售公司提供的顾客所有资料进行核查。确定顾客提供的资料中，有无涉及产品安全性等项目的特殊特性要求； 5.1.2顾客指定的特殊特性，按顾客指定的特殊特性符号标识。当顾客未确定特殊特性时，项目小组结合本公司产品/过程的情况，自行确定产品和过程的特殊特性，识别时可考虑以下几个方面； a)顾客对产品的需要和期望； b) 可靠性目标/要求的需要； c) 类似产品的FMEA分析； d) 从预期的制造过程中确定的过程特殊特性； e) 特殊特性定义。 5.1.3对于全新产品，由工艺研究部编制《特殊特性清单》，注明产品/过程的安全特性和关键特性；对于改型产品，由产品研究部和工艺研究部针对该产品进行修改。 5.1.4产品研究部负责编制《产品安全件清单》，注明所有产品安全性的控制要求。并下发工艺、试制、采购、质量、检验、销售等部门； 5.1.5项目小组在进行产品开发和过程策划时，应针对所有产品安全性项目采用尽可能先进的工艺技术和检测手段，以保证产品的安全性； 5.1.6项目小组在产品开发和过程策划时须按《产品实现策划程序》规定进行FMEA分析识别潜在风险，所有可能的风险和采用的措施均须记录在FMEA分析报告、控制计划和相应作业指导书中，并予以标注说明。 5.2 生产过程控制 5.2.1项目小组按《产品实现策划程序》规定进行产品策划，制订控制计划、过程流程图和各类作业指导书，并在以上文件中对于涉及产品/过程的特殊特性按顾客指定符号或自行定义的符号进行标识。产品的特性可能显著影响顾客满意度的，例如配合、功能、外观或制造能力等，用关键特性符号“◇”予以标识；产品的特性会显著影响产品的安全及法律法规要求的，用安全特性符号“○△”予以标识； 5.2.2根据控制计划、作业指导书等技术文件上予以标识和控制的特殊特性，生产车间在生产过程中进行严格控制，质量检验部进行日常检验和监控，如控制达不到要求应采取纠正措施； 5.2.3对涉及特殊特性产品的过程按控制计划要求进行能力验证，要求在生产件批准前Ppk 不小于1.67，过程能力不足时需进行100%检验； 5.2.4对用于检测涉及产品安全性等特殊特性项目的测试设备按《监视和测量装置控制程序》规定，精度要与公差范围相适用，并定期进行校验和保养，按控制计划中特殊特性所涉及的测量系统进行MSA分析； 5.2.5 由销售公司制订所有涉及产品安全性的零件/产品的应急计划（补救和追回流入市场产品，限制损失），应急计划须考虑产品风险情况，且在接受委托时进行协商或根据顾客规范确定； 5.2.6 对于顾客处发生的涉及产品安全性的问题而导致产品召回的，按《缺陷汽车产品召回管理办法》执行。 5.3相关文件资料管理 为了在发生涉及产品安全性质量问题时，证明本公司过程控制正常，而使责任转移或
1 目的 规定了公司汽车产品和过程的特殊特性识别的原则、内容、要求、职责及表示方法。 2 适用范围 适用于公司所有汽车产品的产品特殊特性和过程特殊特性的管理。 3 术语 3.1 特殊特性:可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。 3.2产品特性：在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能、强度、寿命等特性。 3.3过程特性：被识别与产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程（工艺）参数。过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。常见的过程的特殊特性如：温度、压力、时间、电流、电压、速率等。 4 职责 4.1 技术部是特殊特性归口管理部门，负责组织对产品特殊特性的识别和确定，并负责对产品特殊特性在各类文件中的标识（产品图纸、控制计划、FMEA、过程流程图、工艺规程、作业指导书、检验指导书等）。 4.2 APQP小组负责在工艺过程设计、控制计划中对产品及过程的特殊特性通过技术文件加以明确，并在过程FMEA中对特殊特性进行重点分析。 4.3 各有关部门负责对产品特殊特性直接相关的特殊工序、特殊特性参数进行控制。 4.4 质量部负责对产品在开发、试生产及生产全过程的特殊特性的检测、监控。 5 工作程序 5.1 初始特殊特性的识别 在APQP第一阶段，技术部根据顾客提供的图纸或其他工程技术资料确定顾客对产品特殊特性的要求（如适用，可以使用质量功能展开QFD和特性矩阵图），或根据公司以往类似产品的经验识别产品和过程的初始特殊特性，建立初始《特殊特性清单》。 5.1.1若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性，则确定该质量特性为安全特性或者法规特性。 5.1.2若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响顾客对产品的满意程度(非安全或法规方面)，例如配合、功能、安装或外观，则确定该质量特性为重要特性。
特殊特性识别及控制规定 1目的 对产品 / 过程特性进行识别并采取措施加以控制。 2范围 适用于 DXC的产品 / 过程。 3术语 特殊特性：显著影响安全、政府法规和显著影响顾客满意的产品/ 过程特性。4职责 4.1 产品技术部是特殊特性识别与控制的归口管理部门，负责组织多方论证 小组确定产品和过程的特殊特性。 4.2 产品技术部负责针对特殊特性的要求，制定控制措施和相关的工艺文件。 4.3 生产部及相关部门负责具体执行特殊特性的控制措施。 4.4 质量管理部负责监督特殊特性控制措施的实施。 5管理内容 5.1 在新产品的设计和开发阶段，由产品技术部负责组建多方论证小组，确 定特殊特性。 5.2 特殊特性的确定 5.2.1特殊特性的确定方式 —顾客指定或共同协商 —多方论证小组确定 5.2.2在确定特殊特性时，多方论证小组应依据以下几个方面对特殊特性进 行确定： —顾客对产品的需要和期望
—可靠性目标 / 要求 —从预期的制造过程中确定 —类似产品的失效模式及后果分析 5.2.3多方论证小组最终确定产品和过程的特殊特性，并由产品技术部分别 按“产品关键特殊重要特性明细表”和“过程关键特殊重要特性明细 表”分别登记并保存。 5.3特殊特性的标识 5.3.1产品/过程特殊特性在PFMEA、控制计划、作业指导书上予以标识， 产品图上应标识产品特殊特性。 5.3.2特殊特性的识别符号 5.3.2.1特殊特性 由顾客指定的产品和过程特性, 包括政府法规和安全特性, 和/ 或由 DXC 通过产品和过程的了解选出的特性. 专业术语：重要特性SI 符号：□ 5.3.2.2一般特性： 影响产品功能和使用寿命脉不很明显，一般不会引起顾客申诉。 专业术语：标准 符号：无 5.3.2.3关键特性： 指那些影响政府法规或车辆/ 产品安全功能的产品要求（尺寸、性能试验）或过程参数。 专业术语：关键特性SK
版本/修改：1/0 页次：1/2 特殊特性控制规范 1、目的：有效地确定特殊特性并对其予以特别的关注，确保特殊特性满足顾客要求。 2、适用范围：适用于本公司特殊特性的控制。 3、职责 3.1分管领导及项目小组负责确定特殊特性，并在图纸、过程FMEA、控制计划、作业指导书等文件中标识特殊特性并确定控制方法。 3.2各相关部门负责对需特别存档的文件和记录安全保存。 3.3生产部负责明确供方提供的特殊特性产品所需承担的责任。 4、程序 4.1特殊特性的定义与符号 §(D)--特性：存档责任特性，指过大的变差显著影响产品安全或法律法规符合性的产品/过程特性。 ◇—特性：关键特性，指功过大的变差显著影响顾客满意，可在任一产品特性类别上加以确定，如功能、配合或外观特性。 4.2特性金字塔（见上图） 4.3特殊特性的确定 特殊特性可以由顾客指定，也可以由项目小组根据顾客的需求及类似产品和/或过程的知识自行识别。无论何种情况，项目小组必须开以和最终确定特殊特性。 4.4文件中特殊特性的标识 特殊特性应在图纸、记录（如过程/流程图、过程FMEA、控制计划等）或作业指导书中以相应的特殊特性符号加以标明。 4.5特殊特性的过程能力 对特殊特性，批产开始以后，CPK应≥1.33,并持续改进。在缺少验证或过程能力偏低的情况下，应考虑100%检验。批量生产前，特殊特性的PPK应≥1.67。对特殊特性，在批量生产过程中应尽可能采用SPC的方法进行连续监控。
版本/修改：1/0 页次：2/2 特殊特性控制规范 4.6对特殊特性产品控制的原则 4.6.1品技部/项目小组在产品技术文件上标识特殊特性，通过过程FMEA识别产品/过程风险，在过程FMEA文件中标识特殊特性并确定适当的措施。 4.6.2品技部/项目小组在产品控制计划或工艺文件中应标明特殊特性的控制点，并进行适当的控制。在影响产品特殊特性的工艺参数（特殊的过程特性），及加工的每个步骤的工艺文件中应标明相同的标识符号。 4.6.3品技部应对这些工艺参数进行检查，并进行过程能力验证。对于特殊产品特性，批量生产开始以后，CPK≥1.33；并且要求继续改进。在特殊特性缺少验证或过程能力偏低的情况下，应实行100%检验。 4.6.4公司对参与/从事与特殊特性有关的人员（检验员和操作工）应进行培训，通过不断的培训措施保持良好的人员素质，并进行定期的有据可依的个人能力验证，确保有足够的人员参加生产和检验，还应配好顶岗人员。 4.6.5当顾客用特殊特性符号在图纸上表明产品特殊特性时，品技部在制定该产品的文件时，须在文件上按照顾客规定的特殊特性符号标识。 4.6.6对产品特殊特性有影响的供方，对其生产的产品应严格控制，并提供验证结果。通过采购合同、质量协议和检验证书明确其责任，并对供方进行相同的验证活动。 4.6.7品技部负责对产品特殊特性进行验证，依据设计、工艺方面的要求制定检验文件，并对此相关的检验器具进行检具能力分析（详见《测量系统分析控制程序》），以确保检验方法适合于发现缺陷。 4.6.8本公司严格招待顾客相关安全数据表和化学品的规定。 4.6.9对产品进行标识，以保证产品的可追溯性。 5、相关文件 《测量系统分析控制程序》 《质量先期策划控制程序》 6、相关记录 产品特殊特性一览表 产品/过程特殊特性评审记录
质量特殊特性分级管理办法-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
XX市XX冲压有限公司企业标准质量特殊特性管理办法 FR-QC-21-A1 受控状态: 2009-07-13发布 2009-07-13实施
质量特殊特性管理办法 FR-QC-21-A1 1、目的 本办法规定了公司产品质量特殊特性识别（以下简称重要度分级）的原则、内容、要求、职责及表示方法。 2、范围 适用于公司产品开发时对产品特殊特性和过程特殊特性的识别。 3、职责 技术部负责产品质量特殊特性的识别以及制定《关键工序-特殊特性值清单》。 4、术语 4.1产品质量特殊特性：是顾客对产品的要求、用途、规格、性能和结构的决定，并影响产品的实用性，是产品设计和开发传递给过程设计和开发、加工制造、工艺参数、功能、寿命、互换性、环境污染、人身安全及执行国家有关法规和标准等情况的要求。 5、管理内容 5.1按《产品先期质量策划控制程序》，技术部门应对产品质量特殊特性进行识别，并制定《关键工序-特殊特性值清单》，通过新产品试制，进行设计改进时进一步修整和完善。5.2特殊特性识别，可按规定的符号标注在《工艺过程流程图》、《P-FMEA》、《控制计划》、《检验指导书》、《作业指导书》中。 5.3 特殊特性识别原则 5.3.1特殊特性的识别以对产品实用性要求的影响及经济损失程度为依据。 5.3.2特殊特性识别分为安全特性、关键特性。 5.3.3顾客对特殊特性有明确要求时，则应履行顾客要求。 5.3.4 安全特性 a）即存档责任特性。其过大的变差会显著影响产品安全或法律法规的符合性。 必然会引起顾客申诉的特性。 b）安全特性按顾客指定的特殊符号进行标识，如“D”或“TLD”，详见《D/TLD管理控制程序》。 5.3.5关键特性
精品文档 1 目的 识别产品和过程的安全性问题，采取恰当的预防/ 预警措施，提高产品/过程的防护能力，可靠地避免事故/ 故障的发生，或最大可能的减少损失。 2 适用范围 适用于所有顾客和公司确认的涉及产品/过程的安全/环保问题的特殊特性控制和防护。 3 职责 3.1 总经理对产品安全性负责，并责成公司总工程师和管理者代表组织策划产品安全性各项措施的实施和验证。 3.2 技术部 负责专项新产品开发/ 研制的产品安全性识别、策划。 3.2 品质部 负责对产品安全/ 环保要求的不合格品验证、处理。 3.2 行政部 负责产品安全性/ 环保性员工培训和处理有关产品安全性/ 环保性方面法律事务。 3.3 生产部 负责对涉及产品安全性/环保性要求的产品/ 制造过程进行控制。 3.4 销售部 负责有关产品安全性事宜提出应急方案及与顾客联络。 4．管理内容 4.1 产品安全性识别和策划 4.1.1 按照《与顾客有关的过程控制程序》规定，销售部接到顾客所有图样、电子数据、样件和规范资料后，送交技术部，由技术部负责将顾客提交的所有外文资料（如图样、标准、规范、质量协议以及查核中发现并自行收集到的相关标准/ 规范）翻译成中文，或将中文资料索引查核并收集相关标准/ 规范。 4.1.2 技术部查核顾客提供的资料，查阅并识别在上述资料中涉及产品安全性的特 殊特性符号（根据各OEM K统专用术语符号），供相关部门识别和使用。尤其在向顾客报价时，应考虑产品安全性因素的影响。 4.1.3 按照《产品质量先期策划控制程序》的有关规定，组建的新产品开发/ 研制项目
组组长/ 产品工程师应交顾客标识或通过编制产品和过程《初始特殊特性明细表》方式精品文档 精品文档 注明产品/ 过程的安全性项目和控制要求。 4.1.4 项目组在产品开发和过程策划时，须按《产品质量先期策划控制程序》规定 进行过程失效模式及后果分析（PFME）进一步识别和分析潜在的产品/过程安全性隐患，并通过材料试验/性能试验/装车试验/环境模拟试验/ 负荷试验/寿命可靠性试验等方法来识别和确定产品/过程的潜在风险及必需采取的适当措施。并在产品开发和过程策划中应用先进的工艺技术，严密的质量控制方法和技术检测手段，以确保产品/过程的安全性。 项目组应将潜在的风险和将采用的措施、手段，都记录在FME/分析报告、控制计划 和相应的作业指导书中，并加以识别和确定。 4.1.5 考虑到因产品/过程的安全性可能造成后果严重性，必要时要采取相应措施（加大检测力度、法律咨询、投保等），减免因安全性造成的损失。 4.2 人员素质、技能的培训 4.2.1 凡是从事与产品/过程安全性有关的技术开发、采购、生产过程、检测人员，应按《人力资源控制程序》进行有关产品/过程安全性知识和技能培训。培训的主要内容有：——产品/过程安全性的概念； ——产品安全性控制的意义； ——产品/过程安全性事故的危害性； ——产品/过程安全性的识别/控制和防护方法； ——员工了解与本职工作有关的产品/过程安全性实际情况；——公司对识别、确定和防护产品/过程安全性的措施和要求（含文件）。 4.2.2 行政部配置涉及产品/过程安全性有关岗位人员及顶岗人员，应根据国家有关特殊工种人员素质要求和公司《人力资源控制程序》的规定选用人才，并在岗位描述和《岗位职责》上明确该类人员的素质、能力资历要求。 4.3 产品实现过程的产品/过程安全性控制 4.3.1 由项目组按《产品质量先期策划控制程序》规定进行产品开发/质量策划，制订/修订过程FMEA和控制计划，绘制过程流程图和各类作业指导书，确定所有影响产品/ 过程安全性的工艺参数和控制方法，并在各项文件上标识涉及产品/过程安全性的规定符号（按顾客要求）。 4.3.2 由项目小组对影响产品安全性的过程进行能力验证
特殊特性控制作业指导书 1 目的 采用适当的方法确定和控制产品和过程的特殊特性，以保证产品关键、特性的质量。 2 范围 适用于本公司的所有产品和过程特殊特性的控制。 3 职责 5.1 技术部负责组织特殊特性的选定并在相关的文件中进行标明。 5.2销售部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法。 5.3质量部参与特殊特性的选定，负责对所有特殊特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录。 5.4生产部参与特殊特性的选定并对自己所管辖范围内出现的特殊特性进行管理。 4术语和定义 4.1特殊特性: 特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。 4.2产品特性: 指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能。如，尺寸、材质、外观、性能等特性。 4.3过程特性: 指与被识别产品特性具有因果关系的过程变量，亦称过程参数。 5管理办法 5.1 特殊特性分类 5.1.1 本公司特殊特性分类及标识及对照见附件1 《特殊特性分类和标识对照表》 5.2 特殊特性的识别 5.2.1 在项目开发或合同评审时销售部/技术部负责查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法，并反馈给技术部。 5.2.2 技术部/项目组组织项目成员进行特殊特性的识别,识别时应: 5.2.2.1 识别顾客设计资料中有关产品特殊特性及其标识,并作为公司的产品的特殊特性。
5.2.2.2 除顾客指定的特殊特性外，根据特殊特性定义进行识别： 1)与车辆运行安全性相关的；与国际、国家、行业、地方法律法规相关的；与操作安全性相关的应识别为产品的关键特性。 2)与顾客的配合尺寸、产品的外形尺寸、产品内部零部件配合尺寸、功能、性能等应识别为产品的重要特性。 3)在过程控制中的关键/重要加工参数应识别为过程的关键/重要特殊特性。 4) FMEA分析的结果: 1）严重度S为9～10定义为关键特性(CC)； 2）严重度(S)为5-8同时频度（o）在4-10时的特性定义为重要特性(SC)； 3）产品或过程特性超出公差范围时，就会严重影响影响过程本身的操作或后续操作（不需要特别控制措施）可定义为严重影响特性（HI）； 5.3 特殊特性的评审 5.3.1 特殊特性识别完成后，由技术部将所有识别出的特殊特性加入《特殊特性清单》中。 5.3.2 技术部/项目组组织项目成员对《特殊特性清单》评审，通过后进行下一步工作， 未评审通过，重新进行识别。 5.4 特殊特性的管理 5.4.1 特殊特性必须进行FMEA分析，定义关键特性，重要特性，严重影响特性； 5.4.2特殊特性必须在产品图纸、零件图纸、过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书（工艺文件、检验文件）等相关文件/标准按附件1中规定加以标识。 5.5 特殊特性的控制 5.5.1 产品特殊特性(计量型)应进行初始工序能力分析,具体见《统计过程控制程序》，要求工序稳定并且PPK＞1.67。 5.5.2产品特殊特性(计量/计数型)应进行工序能力控制,具体见《统计过程控制程序》，要求工序稳定并且CPK＞1.33（计量型）。 5.5.3在与特殊特性及相应过程相关的设备、工装模具的设计、制造、采购及验收时，必要时应确定规定的工序能力指数。
特殊特性管理（一） 本文所探讨的特殊特性的定义、级别划分、管理方法等，均为考凡咨询的特别推荐方法，并非某质量管理体系标准的阐述，也非目前汽车行业的普遍做法，更不是某汽车企业客户的特殊要求。因本文探索了特殊特性管理的背后的理论依据，给出了各重要性级别判别方法、各类型特殊特性管理的推荐性方法，因而您可以更好地理解和消化客户关于特殊特性要求和体系标准中的要求，可以更好落地执行质量管理体系国际标准要求以及您的客户的特殊要求。目前考凡咨询推荐做法在考凡咨询的若干家客户内已经在应用，反馈效果比较满意。因考凡咨询的推荐准则和各汽车客户的要求还是有比较大的差异的，各企业在引进应用时须结合您的客户的特殊要求有所调整和变通。在此声明，考凡咨询的推荐准则，各企业或个人在导入应用时须自行对应用结果负责。特殊特性管理的意义特殊特性的识别，以及针对不同重要性等级的特殊特性进行区别化管理，目的就是把企业有限的资源用于顾客所关注的功能、性能、技术特性，在有限的成本限度内最大化客户的满意。晓霜老师一直在说，在质量实现过程中要把用户的期望转换为产品功能、产品特性、过程特性。在此翻译转换中，要体现what、how much、how important 三个方面翻译转换。特殊特性的识别和管理，正是体现了how
important在质量实现过程中的意义。产品特性和过程特性定义产品特性：是指定义和描述产品技术要求和质量要求的技术特性，在产品上可以直接测量和检验出的技术指标或质量状态； 过程特性：是指在产品的加工制造过程中影响产品特性的过程中的技术特性。产品特性是在产品上能够测量检验出来的各种技术特性和质量特征。在生产过程中出现的中间加工尺寸，例如粗加工尺寸，也属于产品特性，而不是过程特性。过程特性是在产品上无法检测出来的，只存在于生产过程中。但有些标准和培训资料中说，“过程特性仅能在它发生时才能测量”，这个说法是片面的。这是因为过程特性又可以细分为硬件精度和状态类型的过程特性和动态参数类型 的过程特性量大类。其中硬件精度和状态类型的过程特性，包括设备、工装、模具、刀具上的几何精度、尺寸、形位公差、粗糙度、刚性、配合间隙、和表面磨损/磕碰/锈蚀等等硬件状态。是在生产加工过程结束后，仍然可以测量的出的。而动态参数，例如加工力、焊接电流、冲压压力、焊接时间、进刀速度、加热温度等，这些动态参数的真实值，往往在生产加工结束后就不能准确测量得了。 功能的定义 产品特性和过程特性按照其重要程度，需要进行分级管理。根据考凡咨询推荐的准则，产品特性和过程特性分级的主要
XX市XX冲压有限公司企业标准 质量特殊特性管理办法 FR-QC-21-A1 受控状态: 2009-07-13发布 2009-07-13实施
质量特殊特性管理办法 FR-QC-21-A1 1、目的 本办法规定了公司产品质量特殊特性识别（以下简称重要度分级）的原则、内容、要求、职责及表示方法。 2、范围 适用于公司产品开发时对产品特殊特性和过程特殊特性的识别。 3、职责 技术部负责产品质量特殊特性的识别以及制定《关键工序-特殊特性值清单》。 4、术语 产品质量特殊特性：是顾客对产品的要求、用途、规格、性能和结构的决定，并影响产品的实用性，是产品设计和开发传递给过程设计和开发、加工制造、工艺参数、功能、寿命、互换性、环境污染、人身安全及执行国家有关法规和标准等情况的要求。 5、管理内容 按《产品先期质量策划控制程序》，技术部门应对产品质量特殊特性进行识别，并制定《关键工序-特殊特性值清单》，通过新产品试制，进行设计改进时进一步修整和完善。 特殊特性识别，可按规定的符号标注在《工艺过程流程图》、《P-FMEA》、《控制计划》、《检验指导书》、《作业指导书》中。 特殊特性识别原则 5.3.1特殊特性的识别以对产品实用性要求的影响及经济损失程度为依据。 5.3.2特殊特性识别分为安全特性、关键特性。 5.3.3顾客对特殊特性有明确要求时，则应履行顾客要求。 5.3.4 安全特性 a）即存档责任特性。其过大的变差会显著影响产品安全或法律法规的符合性。 必然会引起顾客申诉的特性。 b）安全特性按顾客指定的特殊符号进行标识，如“D”或“TLD”，详见《D/TLD管理控制程
特殊特性 可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。在APQP中，特殊特性（SpecialCharacteristics）指由顾客指定的产品和过程特性，包括政府法规和安全特性，和/或由供方通过产品和过程的了解选出的特性。 中文名：特殊特性 外文名：Special Characteristics 影????响：产品的安全性或法规符合性等 分为两类：产品特性和过程特性 产品特性：如尺寸、材质、外观、性能等 特殊特性定义 特性分为两类：产品特性和过程特性 产品特性： 是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能等特性。 过程特性： 是指被识别产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程参数。过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。 特殊特性特性 1）影响产品的安全性或法规要求的符合性的产品特性或过程参数。 2）影响产品配合/功能或者关于控制和文件化有其他原因（如顾客需求）的产品特性和过程参数。 3）在验证活动中要求特别关注的特性（如检验与试验、产品和过程审核） 说明：特殊特性包括产品特性和过程特性。 特殊特性非特性 产品的每一尺寸或者性能要求都可成为特性。
特性中有的符合上述要求的或者顾客规定的成为特殊特性，剩下的则成为非特殊特性。 非特殊特性的定义可概括为：有合理的预计的变差，且不大可能严重影响产品的安全性、政府法规的符合性及配合/功能的产品特性或过程参数。 为什么要对特殊特性分等级呢？因为并非所有的特殊特性对客户满意度具有同等的影响力，所以就需要对特殊特性的重要性进行分等级。 特殊特性的重要性分等级可以在后续的控制中提供很大的帮助，如： 确定一种优先控制策略；合理分配资源；把特性作为目标控制的程度；建立的沟通的标 准等等！ 不过，这里可以简单叙述。我们根据福特的公司为例，基本上可以这样去细分重要特性 和关键特性。 重要特性：指那些对顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求，其质量策划措施应包 括在控制计划之中。 关键特性：指那些能与政府法规符合性或车辆/产品功能安全性并包括在控制计划之中需 要特殊生产者、装配、发运、或监控的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程能数。 通俗地说，关键特性指符合法律法规的和对安全性能有显着影响地特性。重要特性是对 公差配合，性能有重大影响的严重影响顾客满意度的。 也就是说，我们在APQP附录C中看到的主要特性其实就是特殊特性，也就是说重要特 性和关键特性属于特殊特性的范畴，只是特殊特性的重要性分级中的不同阶段。 关键特性的重要程度大于重要特性！ 特殊特性有两种，一种是产品特性，一种是过程特性，对于产品特性，漆膜厚度，附着 力都是很重要的，对于过程特性，链条的速度，烘箱的温度控制等也都很重要。 针对不同的产品要求也不一样，如果是内饰件呢，外观就很重要，那么前处理显得就更 加重要；如果是底盘件，那么耐腐蚀性就显得更加重要 “特殊特性清单”是表示——涉及产品安全及客户指定的、或者是该类产品应当具备的功能、性能等组成的产品特性。一般由设计部门或客户提出。你可以向他们要。。。。。 你这里的控制计划上的“特殊特性”来源于上面的“特殊特性清单”、图纸或者工艺流程图中 标识出的产品特性和过程特性，这些特性是必须在过程中被控制的。你可以向工程或者设计要这些文件
特殊特性确定、标识和控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 本程序规定了产品和过程特殊特性的识别、确定、标识及控制管理方法。以确保产品特殊特性在制造过程中得到有效控制。 2.0范围 本程序适用于公司内汽车产品的设计、制造及装配过程。 3.0术语和定义 3.1产品特性 一个零件或零件的一部分、装配或系统（如直径、形状、性能、状态、外观、方向性、粗糙度、材质等），这些特性既能够被改变也可以成为属性。 3.2过程特性 一种可变的或作为属性的过程参数（如温度、时间、压力等），该参数影响一个或多个产品特性，为保证关键特性的符合性，过程特性偏差必须控制在一定的目标值范围内。 3.3特殊特性 特殊特性是影响产品的安全、法规的符合性、配合、功能、性能及后续加工的产品特性或制造过程参数。特殊特性包括产品特殊特性和过程特殊特性。 产品特殊特性分类： 关键产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大的影响到产品的安全性或该产品是否符合国家法规。
重要产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大地影响到用户对产品的满意程度（除安全性），如干涉、外观、联接及客户特殊要求等。 一般产品特性：除关键产品特性和重要产品特性以外的产品特性。 4.0职责 4.1技术部负责识别客户的特殊特性； 4.2多功能小组负责对公司内特殊特性进行确定、保证； 4.3质量部负责对有关人员和操作人员培训特殊特性； 4.4生产部对过程特殊特性和计数型产品特殊特性进行监控； 4.5质量部对计量型产品特殊特性和涉及特殊特性的检验和试验进行监控，并保存记录； 5.0工作流程 5.1客户特殊特性的确定 5.1.1客户图纸、产品描述书和技术要求等文件中指定的特殊特性。 5.1.2公司内部指定的特殊特性 公司内部指定的特殊特性是以FMEA和以往的经验等为基准来确定，特殊特性是由技术、质量、生产、采购等相关部门组成的多功能小组研讨后确定。 5.2过程特殊特性的确定 与特殊特性有直接因果关系的过程特性值称过程特殊特性，如气压值、液压值、电流值等。过程特殊特性可以是一个特别技能的人或一个动作、一种工艺或管理方法、一项过程参数和一项防错设施。 5.3特殊特性的设定原则如下： （1）对于1个法规项目，最少设定1个以上的重要特性进行管理。但不是设定
特殊特性 特殊特性 可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。 在APQP中，特殊特性（SpecialCharacteristics）指由顾客指定的产品和过程特性，包括政府法规和安全特性，和/或由供方通过产品和过程的了解选出的特性。特殊特性分类 1、安全法规有关的特性； 2、客户指定的或其作为进货检验重点要求控制的项目； 3、用于组配的特性； 4、设计过程中需重点把控的其它特性。 特殊特性通常由顾客指定，但顾客若不予指定，则由本企业自定几个认为较容易产生问题的规格或性能加以确定即可 产品特殊特性 首先要关注顾客规定了的特殊特性，顾客没有规定，则组织要从顾客的使用功能上加以识别，比如装配、环保、寿命等等 过程特殊特性 组织要从产品的制造过程加以识别，关注点则是以过程失效模式入手 产品特殊特性包括 1.顾客指定的特殊特性 2.自已识别的，包括影响法律法规、产品安全方面的，以及生产中容易出现问题，不容易控制的地方 关于识别产品和过程的特殊特性，我的理解是： 1、首先识别顾客有否指定； 2、为满足顾客要求，在分析顾客的需求进行产品设计与过程设计时进行识别； 产品的特殊特性是不一定有的，只有那些影响性能、功能和装配安全的才可以 但过程特殊特性一般都有，在公司里工艺控制比较复杂或不容易控制的 第一处： 7.2.1.1顾客指定的特殊特性 组织必须在特殊特性的指定、文件化、和控制方面符合客户的所有要求。 解释：也就是说凡是客户指定的特殊特性，应在相关文件中体现。
相关文件有：设计FMEA、过程FMEA、控制计划、作业指导书、检验规范等 在上述文件中应作特殊特性符号的标记。 第二处： 7.3.2.3 特殊特性 组织必须应用适当的方法确定特殊特性。 ——所有特殊特性都必须包括在控制计划中。 ——必须符客户对特殊特性的定义和符号。 ——当客户的设计记录标出特殊特性符号时，组织的过程控制指南和同类文件上，如FMEAs、控制计划、作业指导书，必须标上顾客特殊特性符号或组织的等效符号或记号，以表明那些特殊特性影响的工序。 注：特殊特性应当包括产品特性和过程参数。 解释：显然第二处包含了第一部分的要求。 现在就对特殊特性展开说明！ 一、什么是特性 特性分为两类：产品特性和过程特性 产品特性： 是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与 性能，如尺寸、材质、外观、性能等特性。 过程特性： 是指被识别产品特性具有因果关系的过程变量，也成为过程参数。过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。 二、什么是特殊特性 1）影响产品的安全性或法规要求的符合性的产品特性或过程参数。 2）影响产品配合/功能或者关于控制和文件化有其他原因（如顾客需求）的产品特性和过程参数。 3）在验证活动中要求特别关注的特性（如检验与试验、产品和过程审核）说明：特殊特性包括产品特性和过程特性。 三、什么是非特殊特性 产品的每一尺寸或者性能要求都可成为特性。 特性中有的符合上述要求的或者顾客规定的成为特殊特性，剩下的则成为非特殊特性。 非特殊特性的定义可概括为：有合理的预计的变差，且不大可能严重影响产品的安全性、政府法规的符合性及配合/功能的产品特性或过程参数。