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1焊锡废气的排放废气排放达到或优于法规标准每年监测合格率100%1.对于具有挥发性危险化学品，现场工作人员需佩戴防护工具；2.对于具有异味的挥发性非危险化学品，使用现场须注意通风，以避免因过量吸入而引起人员身体不适。
3.当有新、改、扩建项目时，需符合国家法律法规，杜绝无组织排放，使所有废气排放按国家标准要求设计。
4.对危害人员健康安全的车间内焊锡工位排放的废气，应进行有组织排放，并加强作业现场的通风；5.定期联络第三方有资质机构对生产作业过程中排放的废气进行监测，使其排放符合《大气污染物排放限值》二类标准行政部2018/9/282019/9/271、生产废气有效收集后经管道引至6F楼顶进行高空排放；2、已请第三方有资质公司（深圳市安康检测有限公司）对公司废气排放进行了监测，监测结果合格。
有效4自然灾害的发生损失降到最低/依《应急、准备与响应管理程序》执行。
行政部2018/9/282019/9/27已建立《应急准备与响应管理程序》，并依文件要求执行。
有效5原材料/产品有害物质的超标不使用非环保物料原材料/产品有害物质检验超标次数为0次1.与各供应商签订《环境与职业健康安全协议》、《环境危害物质不使用声明（含：环境危害物质限用清单）》，并由供应商提供“第三方有害物质测试报告”；2.对未提供第三方环保检测报告，而因有害物质超标给我司带来的一切损失，转嫁给供方承担。
采购部2018/9/282019/9/27采购部已与各供应商签订《EHS协议》、《环境危害物质不使用声明》，并要求各供应商提供原材料的第三方环保检测报告，确保生产的产品绿色环保。
有效3潜在火灾/爆炸的发生杜绝潜在火灾/爆炸的发生，减少对大气/土地的污染及人员伤亡每月火灾／爆炸发生次数为0次1、制订火灾及爆炸事故的应急预案,并定期组织全体员工进行消防安全演习，促使全员熟练掌握消防器材的操作方法，及如何快速逃生自救,必要时修改和完善预案；2、定期对消防设备进行检查与维修；车间、仓库、办公室等各场所配备适量且有效的消防器材；重点防火区域（如仓库、配电室）张贴简洁精练醒目的安全警示标识；3、时刻保持安全通道畅通，禁止任何物体堵塞消防通道；4、电工人员每月定期检查电气线路情况，防止因电源线缆/电源开关插座老化或机械设备超电力负荷运载；5、非专业人员不得私自接拉电线，不得在禁烟区吸烟；6、配备足够的应急及防护物资，以便发生紧急情况时使用；7、定期组织全员进行消防安全相关知识培训，提高员工安全意识；行政部2018/9/282019/9/271、已建立《消防安全管理制度》、《应急准备与响应管理程序》，并依照文件要求执行；2、已于2018/12月组织对全体人员进行了消防演习，大部分人员已掌握消防器材使用方法，提升了面对紧急突发状况的应变处理能力。
一、EHS法律法规清单，1、环保类（见环保档案）1-1中华人民共和国环境保护法1-2工业企业厂界噪声标准——GB 12348－901-3污水综合排放标准——GB8978-19961998-01-01实施1-4排放污染物申报登记管理规定——国家环保局令第10号1-5大气污染物综合排放标准——GB16297－19961-6中华人民共和国固体废物污染环境防治法1-7环评报告1-8环保批复1-9排污许可证2、劳动保护类2-1中华人民共和国劳动法2-2中华人民共和国安全生产法2-3劳动部关于发布《违反〈中华人民共和国劳动法〉行政处罚办法》的通知2-4生产安全事故报告和调查处理条例2-5工伤认定办法2-6工伤保险条例2-7四川省安全生产条例2-8中华人民共和国职业病防治法2-9企业职工劳动安全卫生教育管理规定2-10女职工保健工作规定3、消防法规（见消防档案）3-1《中华人民共和国消防法》3-2消防安全标志设置要求——GB 15630-1993-3消防监督检查规定3-4中华人民共和国消防法释义3-5消防安全标志——GB 13495—923-6建筑设计防火规范（2001年版）——GBJ 16－1987二、EHS程序清单1 EHS检查程序2动火作业许可程序3 EHS三级安全培训程序4承包商EHS管理程序5职工伤亡事故报告和调查处理程序6高处作业安全管理程序7吸烟政策8化学品及危险物品的管理三、组织架构和批准文件1、EHS委员会组织架构2、氨小组组织架构3、EHS工作小组组织架构4、义务消防队组织架构1、EHS委员会组织架构2、氨小组组织架构3、EHS工作小组组织架构4、义务消防队组织架构。
EHS汇总表格EHS文件清单 (4)2、EHS文件发放审批单 (5)3、EHS文件发放记录 (6)4、EHS文件接收记录 (7)5、EHS文件修改单 (8)6、EHS文件借阅登记表 (9)7、EHS文件销毁清单 (10)8、EHS记录清单 (11)9、EHS记录查阅登记表 (12)10、记录销毁清单 (13)11、培训需求分析表 (14)12、EHS培训计划 (15)13、EHS培训记录 (16)14、EHS培训资格证书记录 (17)15、EHS培训台帐 (18)16、安全教育及培训记录 (19)17、安全会议和信息台帐 (20)18、安全检查表分析（SCL）记录 (21)19、工作危害分析(JHA)记录 (22)20、预先危害分析(PHA)记录 (23)21、失效模式与影响分析(FMEA)记录 (24)22、重大及不可容许风险和控制措施清单 (25)23、EHS目标、指标和管理方案规划表 (26)24、环境因素检查表 (27)25、环境因素识别评价表 (28)26、重大影响环境因素及控制措施清单 (29)27、隐患整改通知书 (30)28、隐患整改反馈单 (31)29、EHS法律法规、标准及其他要求清单 (32)30、EHS法律法规、标准及其他要求符合性评审记录 (33)31、承包商EHS管理机制检查清单 (34)32、承包商EHS资格预审记录 (37)33、合格承包商名录 (38)34、承包商施工现场检查记录 (39)35、承包商EHS表现评价记录 (40)36、供应商EHS资格预审记录 (41)37、采购物资EHS风险评价表 (42)38、合格供应商名录 (43)39、供应商EHS表现评价表 (44)41、高处作业票 (46)42、起重、吊装作业工作票 (47)43、大件、非常规运输作业票 (48)45、临时用电票 (50)46、用火票 (51)48、进入设备作业票 (53)50、消防器材登记表 (55)51、消防设施一览表 (56)52、设备修理验收单 (57)53、设备运转记录 (58)54、设备维修（保养）记录 (59)55、设备检查记录 (60)56、设备分布台帐 (61)57、设备事故台帐 (62)58、EHS标识发放回收记录 (63)59、劳动防护用品发放卡片 (64)60、职工健康档案 (65)61、职工职业病档案 (66)62、环境检测记录 (67)63、噪声检测记录 (68)64、变更申请表 (69)65、变更验收表 (70)66、应急预案演练记录 (71)67、EHS检查记录 (72)68、EHS事故台帐 (73)69、不符合报告 (74)70、年度内部审核计划 (75)71、内部审核计划 (76)72、内部审核检查表 (77)73、不符合项分布表 (78)74、内部审核报告 (79)75、EHS会议签到表 (80)76、管理评审计划 (81)77、管理评审报告 (82)79、文明施工检查记录 (84)80、整改通知单 (85)81、个人防护用品申请表 (86)部门：编制：日期：EHS文件发放记录发放部门（单位）：发放人：EHS文件接收记录EHS文件修改单EHS文件借阅登记表EHS文件销毁清单销毁人：监销人：EHS记录清单部门：编制：日期：EHS记录查阅登记表记录销毁清单编号：EHS102-B03销毁人：监销人：日期：培训需求分析表分析时间: 部门/单位：编号:EHS103-B01编制人：EHS培训计划部门/单位：编号：EHS103-B02EHS培训记录记录人：EHS培训资格证书记录记录人：EHS培训台帐安全教育及培训记录安全会议和信息台帐编号：EHS104-B01会议和信息时间召集单位和主持人会议地点记录人与会单位和人数会议、信息内容和处理结果：安全检查表分析（SCL）记录项目部：设备（设施）名称及位号：工段：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：编号：EHS105-B01工作危害分析(JHA)记录项目部：工段：工作任务：工作岗位：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：编号：EHS105-B02预先危害分析(PHA)记录单位：分析对象：工作区域：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：失效模式与影响分析(FMEA)记录单位：工段：系统：分析人员及职务：审核人员及职务：重大及不可容许风险和控制措施清单EHS目标、指标和管理方案规划表年度：目标：总负责：指标：绩效参数：编号：EHS105-B06制表人：审查人：批准人：日期：日期：日期：环境因素检查表环境因素识别评价表审批：日期：重大影响环境因素及控制措施清单EHS法律法规、标准及其他要求清单EHS法律法规、标准及其他要求符合性评审记录合格承包商名录采购物资EHS风险评价表合格供应商名录编制：批准：日期：供应商EHS表现评价表评价人：评价时间：技术交底记录高处作业票注：1、审批人必须是车间、队领导或有职称的技术员。
EHS汇总表格EHS文件清单 (4)2、EHS文件发放审批单 (5)3、EHS文件发放记录 (6)4、EHS文件接收记录 (7)5、EHS文件修改单 (8)6、EHS文件借阅登记表 (9)7、EHS文件销毁清单 (10)8、EHS记录清单 (11)9、EHS记录查阅登记表 (12)10、记录销毁清单 (13)11、培训需求分析表 (14)12、EHS培训计划 (15)13、EHS培训记录 (16)14、EHS培训资格证书记录 (17)15、EHS培训台帐 (18)16、安全教育及培训记录 (19)17、安全会议和信息台帐 (20)18、安全检查表分析（SCL）记录 (21)19、工作危害分析(JHA)记录 (22)20、预先危害分析(PHA)记录 (23)21、失效模式与影响分析(FMEA)记录 (24)22、重大及不可容许风险和控制措施清单 (25)23、EHS目标、指标和管理方案规划表 (26)24、环境因素检查表 (27)25、环境因素识别评价表 (28)26、重大影响环境因素及控制措施清单 (29)27、隐患整改通知书 (30)28、隐患整改反馈单 (31)29、EHS法律法规、标准及其他要求清单 (32)30、EHS法律法规、标准及其他要求符合性评审记录 (33)31、承包商EHS管理机制检查清单 (34)32、承包商EHS资格预审记录 (37)33、合格承包商名录 (38)34、承包商施工现场检查记录 (39)35、承包商EHS表现评价记录 (40)36、供应商EHS资格预审记录 (41)37、采购物资EHS风险评价表 (42)38、合格供应商名录 (43)39、供应商EHS表现评价表 (44)41、高处作业票 (46)42、起重、吊装作业工作票 (47)43、大件、非常规运输作业票 (48)45、临时用电票 (50)46、用火票 (51)48、进入设备作业票 (53)50、消防器材登记表 (55)51、消防设施一览表 (56)52、设备修理验收单 (57)53、设备运转记录 (58)54、设备维修（保养）记录 (59)55、设备检查记录 (60)56、设备分布台帐 (61)57、设备事故台帐 (62)58、EHS标识发放回收记录 (63)59、劳动防护用品发放卡片 (64)60、职工健康档案 (65)61、职工职业病档案 (66)62、环境检测记录 (67)63、噪声检测记录 (68)64、变更申请表 (69)65、变更验收表 (70)66、应急预案演练记录 (71)67、EHS检查记录 (72)68、EHS事故台帐 (73)69、不符合报告 (74)70、年度内部审核计划 (75)71、内部审核计划 (76)72、内部审核检查表 (77)73、不符合项分布表 (78)74、内部审核报告 (79)75、EHS会议签到表 (80)76、管理评审计划 (81)77、管理评审报告 (82)79、文明施工检查记录 (84)80、整改通知单 (85)81、个人防护用品申请表 (86)部门：编制：日期：EHS文件发放记录发放部门（单位）：发放人：EHS文件接收记录EHS文件修改单EHS文件借阅登记表EHS文件销毁清单销毁人：监销人：EHS记录清单部门：编制：日期：EHS记录查阅登记表记录销毁清单编号：EHS102-B03销毁人：监销人：日期：培训需求分析表分析时间: 部门/单位：编号:EHS103-B01编制人：EHS培训计划部门/单位：编号：EHS103-B02EHS培训记录记录人：EHS培训资格证书记录记录人：EHS培训台帐安全教育及培训记录安全会议和信息台帐编号：EHS104-B01会议和信息时间召集单位和主持人会议地点记录人与会单位和人数会议、信息内容和处理结果：安全检查表分析（SCL）记录项目部：设备（设施）名称及位号：工段：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：编号：EHS105-B01工作危害分析(JHA)记录项目部：工段：工作任务：工作岗位：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：编号：EHS105-B02预先危害分析(PHA)记录单位：分析对象：工作区域：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：失效模式与影响分析(FMEA)记录单位：工段：系统：分析人员及职务：审核人员及职务：重大及不可容许风险和控制措施清单EHS目标、指标和管理方案规划表年度：目标：总负责：指标：绩效参数：编号：EHS105-B06制表人：审查人：批准人：日期：日期：日期：环境因素检查表环境因素识别评价表审批：日期：重大影响环境因素及控制措施清单EHS法律法规、标准及其他要求清单EHS法律法规、标准及其他要求符合性评审记录合格承包商名录采购物资EHS风险评价表合格供应商名录编制：批准：日期：供应商EHS表现评价表评价人：评价时间：技术交底记录高处作业票注：1、审批人必须是车间、队领导或有职称的技术员。
EHS汇总表格EHS文件清单 (4)2、EHS文件发放审批单 (5)3、EHS文件发放记录 (6)4、EHS文件接收记录 (7)5、EHS文件修改单 (8)6、EHS文件借阅登记表 (9)7、EHS文件销毁清单 (10)8、EHS记录清单 (11)9、EHS记录查阅登记表 (12)10、记录销毁清单 (13)11、培训需求分析表 (14)12、EHS培训计划 (15)13、EHS培训记录 (16)14、EHS培训资格证书记录 (17)15、EHS培训台帐 (18)16、安全教育及培训记录 (19)17、安全会议和信息台帐 (20)18、安全检查表分析（SCL）记录 (21)19、工作危害分析(JHA)记录 (22)20、预先危害分析(PHA)记录 (23)21、失效模式与影响分析(FMEA)记录 (24)22、重大及不可容许风险和控制措施清单 (25)23、EHS目标、指标和管理方案规划表 (26)24、环境因素检查表 (27)25、环境因素识别评价表 (28)26、重大影响环境因素及控制措施清单 (29)27、隐患整改通知书 (30)28、隐患整改反馈单 (31)29、EHS法律法规、标准及其他要求清单 (32)30、EHS法律法规、标准及其他要求符合性评审记录 (33)31、承包商EHS管理机制检查清单 (34)32、承包商EHS资格预审记录 (37)33、合格承包商名录 (38)34、承包商施工现场检查记录 (39)35、承包商EHS表现评价记录 (40)36、供应商EHS资格预审记录 (41)37、采购物资EHS风险评价表 (42)38、合格供应商名录 (43)39、供应商EHS表现评价表 (44)41、高处作业票 (46)42、起重、吊装作业工作票 (47)43、大件、非常规运输作业票 (48)45、临时用电票 (50)46、用火票 (51)48、进入设备作业票 (53)50、消防器材登记表 (55)51、消防设施一览表 (56)52、设备修理验收单 (57)53、设备运转记录 (58)54、设备维修（保养）记录 (59)55、设备检查记录 (60)56、设备分布台帐 (61)57、设备事故台帐 (62)58、EHS标识发放回收记录 (63)59、劳动防护用品发放卡片 (64)60、职工健康档案 (65)61、职工职业病档案 (66)62、环境检测记录 (67)63、噪声检测记录 (68)64、变更申请表 (69)65、变更验收表 (70)66、应急预案演练记录 (71)67、EHS检查记录 (72)68、EHS事故台帐 (73)69、不符合报告 (74)70、年度内部审核计划 (75)71、内部审核计划 (76)72、内部审核检查表 (77)73、不符合项分布表 (78)74、内部审核报告 (79)75、EHS会议签到表 (80)76、管理评审计划 (81)77、管理评审报告 (82)79、文明施工检查记录 (84)80、整改通知单 (85)81、个人防护用品申请表 (86)部门：编制：日期：EHS文件发放记录发放部门（单位）：发放人：EHS文件接收记录EHS文件修改单EHS文件借阅登记表EHS文件销毁清单销毁人：监销人：EHS记录清单部门：编制：日期：EHS记录查阅登记表记录销毁清单编号：EHS102-B03销毁人：监销人：日期：培训需求分析表分析时间: 部门/单位：编号:EHS103-B01编制人：EHS培训计划部门/单位：编号：EHS103-B02EHS培训记录记录人：EHS培训资格证书记录记录人：EHS培训台帐安全教育及培训记录安全会议和信息台帐编号：EHS104-B01会议和信息时间召集单位和主持人会议地点记录人与会单位和人数会议、信息内容和处理结果：安全检查表分析（SCL）记录项目部：设备（设施）名称及位号：工段：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：编号：EHS105-B01工作危害分析(JHA)记录项目部：工段：工作任务：工作岗位：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：编号：EHS105-B02预先危害分析(PHA)记录单位：分析对象：工作区域：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：失效模式与影响分析(FMEA)记录单位：工段：系统：分析人员及职务：审核人员及职务：重大及不可容许风险和控制措施清单EHS目标、指标和管理方案规划表年度：目标：总负责：指标：绩效参数：编号：EHS105-B06制表人：审查人：批准人：日期：日期：日期：环境因素检查表环境因素识别评价表审批：日期：重大影响环境因素及控制措施清单EHS法律法规、标准及其他要求清单EHS法律法规、标准及其他要求符合性评审记录合格承包商名录采购物资EHS风险评价表合格供应商名录编制：批准：日期：供应商EHS表现评价表评价人：评价时间：技术交底记录高处作业票注：1、审批人必须是车间、队领导或有职称的技术员。
EHS（环境健康安全）文件检查清单1. EHS架构2. EHS委员会组成及会议记录，成员培训记录3. EHS年度目标及政策4. 员工入职EHS培训教材及记录5. 紧急应变计划6. 员工接受紧急培训应变的记录和培训材料7. 安全主任资质证书8. 建筑、消防验收报告证书9. 义务消防员培训记录10. 消防演习报告和点名记录，走火路线图11. 工厂巡查记录12. 化学品清单（含MSDS）13. 化学品使用培训14. 化学品区域检查记录15. 动火作业程序和记录16. 能源隔离程序（上锁/挂牌）17. 密闭空间管理程序18. 电工证，特种设备操作人员证（电梯、烧焊、叉车、吊机、压力容器、锅炉）19. 特种设备登记证和年检记录（电梯、压力容器、叉车、吊机、锅炉）20. 温度检测记录21. 灯光检测记录22. 噪声检测记录23. 室内空气检测报告24. 职业健康检查报告（从事化学品、粉尘、噪声、烧焊操作人员）25. 急救员证书和培训记录，急救箱检查记录（厂医的资质）26. 工作危害性分析报告27. 员工个人防护用品使用培训记录28. 个人防护用品清单和领取、归还记录29. 洗眼站检查记录30. 机器维护检查记录，断针记录31. 电力安全检查记录，防雷检测报告，绝缘工具检测报告32. 工伤记录、工伤调查报告、工伤培训33. 承包商管理程序、承包商入厂施工安全协议和记录34. 饮用水检测报告、饮水机检查记录35. 环保局环评报告36. 废水、废气、边界噪声检测报告，排放许可37. 危险废物处理协议和转移联单，危险废物处理单位资质38. 固体废物记录（环卫站记录）39. 能源消耗记录（水、电、天然气或煤气、汽油、柴油）40. 杀虫记录，化粪池、隔油池清理记录41. 宿舍管理制度、检查记录42. 食堂管理制度、检查记录，食堂卫生许可证、厨工健康证GE公司EHS的21个元素1. 现场健康和安全方案2. 健康和安全预期及表现评估3. 危险分析和遵守法规要求4. 员工参和5. 健康和安全专家6. 事故调查7. 健康和安全培训8. 健康、安全和车间整洁检查9. 个人劳保用具(PPE)10. 承包商的健康和安全11. 应急准备及防火12. 工作岗位安全分析 (JSA)13. 高风险操作14. 设施和设备审查15. 工业卫生16. 化学品管理17. 人机工程学（工作环境改造）18. 机动车辆安全19. 医疗服务20. 方案评估21. 锁定/加标(LOTO)EHS审核清单1.EHS 架构2.EHS 委员会组成及会议记录，成员培训记录3.EHS 年度目标及政策4.员工入职EHS 培训5.紧急应变计划6.员工接受紧急培训应变的记录和培训材料7.安全主任资质证书8.建筑、消防验收报告证书9.消防队队员培训记录10.消防演习报告和点名记录，走火路线图11.工厂巡查记录12.化学品清单13.化学品使用培训14. 化学品区域检查记录15. 动火作业程序和记录16. 能源隔离程序17. 密闭空间管理程序18. 电工证，特种设备操作人员证（电梯、烧焊、*车、吊机）19. 特种设备年检记录（电梯、压力容器、*车、吊机）20. 高温、低温工作程序，温度检测记录21. 灯光检测记录22. 噪声检测记录23. 室内空气检测报告24. 职业健康检查报告25. 急救员证书和培训记录，急救箱检查记录（厂医的资质）26. 工作危害性分析报告27. 员工个人防护用品使用培训记录28. 个人防护用品清单和领取、归还记录29. 洗眼站检查记录30. 机器防护检查记录（断针记录）31. 电力安全检查记录32. 工伤记录33. 工伤调查报告34. 工伤培训35. 承包商管理程序36. 承包商协议和记录37. 人机工程学分析报告38. 饮用水检测报告39. 饮水机检查记录40. 环保局环评报告41. 工业废水检测报告，排放许可42. 废气检测报告，排放许可43. RoHS 证书44. 石棉\铅\聚氯联苯\汞\六价铬\镉管理程序45. 危险废物处理协议和转移联单，危险废物处理单位资质46. 固体废物记录（环卫站记录）47. 能源消耗记录（水、电、天然气或煤气、汽油、柴油）48. 杀虫记录49. 化粪池、隔油池清理记录。
EICC Document list / EICC文檔清單Please provide the below documents for review:請在審核當天提供以下資料以供審核：C-EnvironmentC1.1: EIA (Environment impact assessment) report, Approval for EIA + Acceptance report of the environment protecting + Waste discharge permit (if applicable), Radiation safety permit of X-Ray equipment, other legal required environment permits, procedure to timely renew these documents to ensure they keep valid.環境影響評價報告，環境影響評價批復，環保竣工驗收報告，排汙許可證, X-Ray (或其他幅射儀器)機器輻射安全許可證, 檔定期審查的程式去確保這些許可證不會過期。
C1.2: legal environment reports of recent 3 years which required to submitted to local environment authorities最近3年的年度排汙申報登記C2.1：Sample reports of the pollution prevention and resource reduction (energy, water, materials), EHS targets of the most recent year and current year, the progress report of the targets in current year.工廠節能減排的案例及報告(能源, 水資源, 原材料), 工廠上年度及本年度環境目標，完成情況報告C3.1 Hazardous waste dispose contract, certificate of the unit to transfer the hazardous waste, certificate of the unit to dispose the hazardous waste, hazardous waste transfer manifest (recent 3 years); Documented procedures for reception, storage, dispensing, use, return and disposal危險廢棄物處理合同，道路運輸許可證，危廢處理供應商的危險廢棄物經營許可證，危險廢棄物轉移聯單（最近3年）, 廢物接收，儲存，分配，使用，回收和處置的書面程式C3.2: Chemical training records of workers (training material and attendance sheet)員工化學品培訓記錄（培訓教材及簽到表）C3.3: Onsite assessment report for the hazardous waste dispose supplier最近2年內對危險廢棄物處理供應商的現場審查報告C4.1: Valid contract signed with waste contractors, transfer manifest, license of the contractor to dispose the solid waste固體廢物承包商的資質文件，處理合同及轉移記錄C4.2：Monitoring reports for wastewater discharge (recent 3 years), Maintenance records of the wastewater treatment facilities， wastewater operator certificate or training record.廢水檢測報告（最近3年）, 廢水處理設施運營資質證書 / 廢水處理人員操作工證, 廢水處理設施維護記錄C5.1：Monitoring reports for air emission (recent 3 years), Maintenance records of the waste gas treatment facilities, waste gas treatment system operator training records廢氣檢測報告（最近3年）, 廢氣處理設施維護記錄，廢氣處理人員的培訓記錄C5.2: Monitoring reports for boundary noise (recent 3 years)廠界噪音檢測報告（最近3年）C6.1: Internal Hazardous substance control limit, Hazardous substance in the product management procedure, ROHS testing procedure to the incoming material and related records工廠有害物質內部控制限值，產品有害物質控制管理程式, 來料有害物質檢測程式及檢測記錄。
附表2：EHS管理体系及行为资料清单□EHS管理体系文件□应急预案□安全生产工作计划□安全生产工作总结□安全生产责任书□安全生产机构发布文件□安全生产小组例会记录/安全例会记录□培训计划（整体培训计划，不是只包括安全的）及培训记录□物业负责人、专（兼）职EHS管理人员的资格证书□特种作业人员台账、证件（包括高低压电工、电梯管理人员等）□消控室人员台账、证件□应急演练的记录□义务消防队名单及实操演练记录□危险源辨识清单□法律法规清单及合规性评价报告□事故事件台账□定期监督检查记录（各部门月度记录、门店负责人季度记录，包括公区及入户的检查）□节假日前/专项检查记录□上级单位的检查报告、回复（含第三方检查）□政府检查记录、回复记录□安全费用记录/台账□维修保养计划□消防设备设施档案□消防维保单位资质、人员资格、合同及安全协议□消防维保单位保养记录□消防巡查记录（灭火器、消火栓、通道等）□消防专项检查记录（公区、底商等）□监控中心值班记录、监控视频调取审批记录□电梯维保单位资质、人员资格、合同及安全协议□电梯台账、准用证、检测报告□电梯保养记录□防雷检测报告□变配电室绝缘保护用品的检测记录/报告□发电机试运转记录□供配电系统巡查记录□水箱清洗记录□水质检测报告□建筑幕墙及玻璃栏河等部位的巡查记录□危险作业审批及巡查记录□外墙清洗的工作记录□底商清单□底商档案，包括：➢安全协议➢通讯（公函、整改催告等）记录➢经营证照➢装修资料□底商消防、用电的安全培训记录□防疫物资清单、消毒记录□EHS文化活动资料营业执照、竣工验收备案证明、消防验收合格证、其它合规资料。
EHS汇总表格EHS文件清单 (4)2、EHS文件发放审批单 (5)3、EHS文件发放记录 (6)4、EHS文件接收记录 (7)5、EHS文件修改单 (8)6、EHS文件借阅登记表 (9)7、EHS文件销毁清单 (10)8、EHS记录清单 (11)9、EHS记录查阅登记表 (12)10、记录销毁清单 (13)11、培训需求分析表 (14)12、EHS培训计划 (15)13、EHS培训记录 (16)14、EHS培训资格证书记录 (17)15、EHS培训台帐 (18)16、安全教育及培训记录 (19)17、安全会议和信息台帐 (20)18、安全检查表分析（SCL）记录 (21)19、工作危害分析(JHA)记录 (22)20、预先危害分析(PHA)记录 (23)21、失效模式与影响分析(FMEA)记录 (24)22、重大及不可容许风险和控制措施清单 (25)23、EHS目标、指标和管理方案规划表 (26)24、环境因素检查表 (27)25、环境因素识别评价表 (28)26、重大影响环境因素及控制措施清单 (29)27、隐患整改通知书 (30)28、隐患整改反馈单 (31)29、EHS法律法规、标准及其他要求清单 (32)30、EHS法律法规、标准及其他要求符合性评审记录 (33)31、承包商EHS管理机制检查清单 (34)32、承包商EHS资格预审记录 (37)33、合格承包商名录 (38)34、承包商施工现场检查记录 (39)35、承包商EHS表现评价记录 (40)36、供应商EHS资格预审记录 (41)37、采购物资EHS风险评价表 (42)38、合格供应商名录 (43)39、供应商EHS表现评价表 (44)40、技术交底记录 (45)41、高处作业票 (46)42、起重、吊装作业工作票 (47)43、大件、非常规运输作业票 (48)44、脚手架搭设作业票 (49)45、临时用电票 (50)46、用火票 (51)47、土石方作业票 (52)48、进入设备作业票 (53)49、占用、破断道路作业证 (54)50、消防器材登记表 (55)51、消防设施一览表 (56)52、设备修理验收单 (57)53、设备运转记录 (58)54、设备维修（保养）记录 (59)55、设备检查记录 (60)56、设备分布台帐 (61)57、设备事故台帐 (62)58、EHS标识发放回收记录 (63)59、劳动防护用品发放卡片 (64)60、职工健康档案 (65)61、职工职业病档案 (66)62、环境检测记录 (67)63、噪声检测记录 (68)64、变更申请表 (69)65、变更验收表 (70)66、应急预案演练记录 (71)67、EHS检查记录 (72)68、EHS事故台帐 (73)69、不符合报告 (74)70、年度内部审核计划 (75)71、内部审核计划 (76)72、内部审核检查表 (77)73、不符合项分布表 (78)74、内部审核报告 (79)75、EHS会议签到表 (80)76、管理评审计划 (81)77、管理评审报告 (82)78、放射性同位素出、入库单 (83)79、文明施工检查记录 (84)80、整改通知单 (85)81、个人防护用品申请表 (86)修正版HSE 文件清单编号：HSE101-B01HSE文件发放审批单编号：HSE101-B02HSE文件发放记录编号：HSE101-B03修正版HSE文件接收记录修正版HSE文件修改单编号：HSE101-B05修正版HSE文件借阅登记表HSE文件销毁清单销毁人：监销人：HSE记录清单部门：编制：日期：修正版HSE记录查阅登记表记录销毁清单培训需求分析表编制人：HSE培训计划HSE培训记录编号：HSE103-B03记录人：HSE培训资格证书记录编号：HSE103-B04记录人：修正版HSE培训台帐修正版安全教育及培训记录编号：HSE103-B06修正版安全会议和信息台帐修正版安全检查表分析（SCL）记录项目部：设备（设施）名称及位号：工段：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：工作危害分析(JHA)记录项目部：工段：工作任务：工作岗位：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：预先危害分析(PHA)记录单位：分析对象：工作区域：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：失效模式与影响分析(FMEA)记录单位：工段：系统：分析人员及职务：审核人员及职务：日期：编号：HSE105-B04重大及不可容许风险和控制措施清单HSE目标、指标和管理方案规划表年度：目标：总负责：指标：绩效参数：编号：HSE105-B06制表人：审查人：批准人：日期：日期：日期：修正版环境因素检查表环境因素识别评价表编号：HSE106-B02重大影响环境因素及控制措施清单隐患整改通知书隐患整改反馈单修正版HSE法律法规、标准及其他要求清单编号：HSE108-B01修正版HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录承包商HSE管理机制检查清单编号：HSE109-B01修正版修正版承包商HSE资格预审记录合格承包商名录日期：承包商施工现场检查记录修正版承包商HSE表现评价记录修正版供应商HSE资格预审记录编号：HSE110-B01修正版采购物资HSE风险评价表修正版合格供应商名录修正版供应商HSE表现评价表修正版技术交底记录高处作业票二联由审批人留存，保留三个月。
EHS法律法规清单EHS法律法规清单：1. 环境保护法律法规清单：1.1 环境保护法注释：环境保护法是我国环境保护的基本法律，规定了环境保护的基本原则、目标和责任。
1.2 大气污染防治法注释：大气污染防治法主要规定了大气污染的治理和防止大气污染的措施。
1.3 水污染防治法注释：水污染防治法主要规定了水污染的治理和防止水污染的措施。
1.4 固体废物污染环境防治法注释：固体废物污染环境防治法主要规定了对固体废物的管理和处理。
1.5 噪声污染防治法注释：噪声污染防治法规定了对噪声污染的管理和控制措施。
2. 安全生产法律法规清单：2.1 安全生产法注释：安全生产法是我国安全生产的基本法律，规定了安全生产的基本原则、目标和责任。
2.2 矿山安全法注释：矿山安全法规定了矿山安全工作的基本要求和措施。
2.3 危险化学品安全管理条例注释：危险化学品安全管理条例主要规定了对危险化学品的管理和使用的要求。
2.4 建设项目环境保护管理条例注释：建设项目环境保护管理条例规定了对建设项目对环境的保护和管理要求。
2.5 特种设备安全法注释：特种设备安全法规定了特种设备的安全管理要求和监督检查措施。
3. 健康保护法律法规清单：3.1 劳动法注释：劳动法规定了雇佣关系中劳动者的权益和劳动条件的保护。
3.2 职业病防治法注释：职业病防治法规定了对职业病的预防、诊断和治疗措施。
3.3 健康体检管理办法注释：健康体检管理办法规定了对劳动者进行定期健康体检的要求和程序。
3.4 化学品管理条例注释：化学品管理条例规定了对化学品的管理和使用的要求，以保证劳动者健康安全。
3.5 食品安全法注释：食品安全法规定了食品的安全生产、经营和使用的要求，以保障人民的生命和健康。
附件：1.《环境保护法》全文2.《安全生产法》全文3.《劳动法》全文4.其他相关法律文件法律名词及注释：1. 环境保护：指采取各种措施，保护和改善自然环境，预防和控制环境污染。
健康
34个人防护用品管理制度35职业病危害告知制度36职业病危害申报制度37作业场所职业危害检测与评估制
度38职业健康监护与档案管理制度39职业健康教育培训制度40环境保护管理制度环境监测作业指导书41环境保护责任制环境保护巡查作业指导书42建设项目环境保护合法化污水控制作业指导书43环保教育培训管理制度
噪声控制作业指导书44废弃物管理制度
危险废弃物作业指导书45废水排放管理制度环境突发事件事故应急预案
46环境风险防范管理制度47环境突发事件应急预案
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职业健康
环境保护
■绿色标注的文件是已发放完成 ■蓝色标注的文件未完成发放，但正在编写的 ■红色的标注的文件
是暂时缺少的文件
EHS相关文件总计77份,其中标准管理制度（SMP）44份，标准操作规程33份。
