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XXX电子科技（深圳）有限公司VDA6.3过程审核评分准则（1)评分准则：■分数对符合要求程度的评定：完全符合→10分绝大部分符合，只有微小的偏差”(minor deviation)→8分部分符合，有较大的偏差(significant deviations)→6分小部分符合，有严重的偏差(major deviations)→4分完全不符合→0分■绝大部分符合：指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。
■少于10分，需有纠正措施。
■不适用的项目：填“N/A”.■最少评审全部问题的2/3。
■带“*”的问题→对过程及产品有特殊的风险。
（2)每个要素的评分：各相关问题实际得分的总和■每个要素评分(%)= × 100%各相关问题满分的总和（3)每个要素的评分：审核结果综合评分的要素说明：①.E G计算要素说明：■P2：项目管理 Project Management→Epm■P3：产品和过程开发的策划→Epp■P4：产品和过程开发的实现→Epr■P5：供方管理→Elm■P6：过程分析/系列生产(serial production)→Epg■P7：顾客支持/满意/服务→EkE G(%)=(Epm+Epp+Epr+Elm+Epg+Ek)/6②.过程分析/管理—乌龟图(P6：生产)各要素说明：■E U1：输入■E U2：工作内容■E U3：支持过程■E U4：材料、资源■E U5：效率■E U6：输出/结果■E U7：零件运输(Transport/Parts Handling)（4)审核结果的综合评分Overall Assessment:■审核结果的综合评分-降级规则如果E G≧90%且P2......P7、 E1......E n、 E U1......E U7都>80%，评为A级；反之，则评为B级(A→B)如果 如果E G≧80%且P2......P7、 E1......E n、 E U1......E U7都>70%，评为B级；反之，则评为C级(B→C)如果。
过程审核VDA6.3检查表P2-过程要素最低要求2.1是否建立项目管理及项目组织机构？具有项目管理流程。
详细规定跨职能项目组织机构，并定义联络窗口。
确定项目负责人及小组成员的职责和权限。
项目小组成员有资质来执行项目任务。
项目组织机构能满足顾客要求。
供方被纳入项目管理。
2.2是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。
制定并落实项目成员规划。
必须考虑员工的工作负荷。
当发生变更（时间、开发规模，等等）时，对资源规划开展复核，必要时加以调整。
这既适用于由顾客发起的变更，也适用于内部变更以及由供方发起的变更。
在资源规划中，要特别留意关键路径。
针对人员和设备（例如测试和实验室设备等）方面必要的项目预算，进行了规划并审批通过。
项目组织机构（与顾客接口）的变更必须进行通报。
P2-过程要素最低要求2.3是否编制项目计划，并与顾客协调一致？项目计划满足顾客的具体要求。
所有内部里程碑以及顾客里程碑都被完整地纳入项目计划。
在项目计划中所定义的里程碑时刻开展评审，以确认所有计划的事项都得到实施，相对应的成熟度等级得到落实。
产品如有特殊的法规方面的认证/批准要求，那么该认证/批准程序要包括在项目策划中。
要确保内部对于项目计划变更的联络沟通。
对于影响到顾客的项目计划变更，要同顾客协商沟通并达成一致。
关键路径产生于项目计划，并顾及到关键的零件范围。
项目计划必须包括具体的项目质量事项。
可从项目计划生成出单独文件（质量管理计划）。
这些计划必须考虑原型件和试生产。
项目计划必须包括涉及采购的具体事项。
可从项目计划生成出单独的详细计划。
2.4是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？项目质量策划满足顾客特定要求。
产品和过程保证的措施是项目质量策划的内容之一。
产品和过程的验证/确认要求要包含在策划事项中。
策划也考虑到关键零部件和关键供应方（内外部供方）。
定期监控策划的符合性和目标的达成情况。
VDA6.3过程审核检查表1. 引言过程审核是用来评估组织内部过程的执行情况和有效性的一种方法。
通过过程审核，可以发现和解决潜在的问题，改进组织的运作效率和产品质量。
本文档为VDA6.3过程审核检查表，旨在提供一个详细的审核指南，确保过程审核的全面性和准确性。
2. 过程准备阶段在进行过程审核之前，需要进行一系列的准备工作。
以下是过程准备阶段的关键任务：•确定审核的范围和目标；•选择审核团队成员，并明确各自的角色和责任；•确定审核计划，包括审核时间、地点和持续时间；•获取审核所需的文件和记录，并进行文件审查；•进行初步会议，与审核对象进行沟通和协商。
3. 过程审核阶段在过程审核阶段，审核团队将对所选的过程进行详细审查。
以下是过程审核阶段的关键任务和检查点：3.1 过程目标与策略•过程目标是否明确定义？•过程目标是否与组织的战略目标相一致？•是否制定了相关的过程策略？3.2 过程流程与流程图•是否存在过程流程图？•过程流程图是否清晰明了？•过程流程是否符合实际情况？3.3 过程输入和输出•过程所需的输入是否明确定义？•过程的输出是否符合预期要求？•过程是否能够满足客户和利益相关方的需求？3.4 过程执行和控制•过程的执行是否符合标准和规范要求？•过程的控制措施是否有效？•过程执行中是否存在潜在的风险和问题？3.5 过程绩效和改进•是否进行过过程绩效评估？•过程绩效是否能够持续改进？•过程改进的效果是否可见？4. 过程审核报告和跟进在过程审核结束后，审核团队将准备过程审核报告，并跟进审核结果的实施情况。
以下是过程审核报告和跟进的关键任务：•编写过程审核报告，并包括审核结果和发现的问题；•将过程审核报告提交给审核对象，并协商改进措施；•跟进改进措施的实施情况，并确保问题的解决；•定期评估过程审核的效果，并持续优化审核方法和流程。
5. 总结VDA6.3过程审核检查表是一个用于评估组织内部过程执行情况和有效性的工具。
审核员：郝玉莉审核日期： 2018.2.8~9 表单编号： JY-CP-33-F03(A/0)
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P2.1 是否建立项目组织机构（项目管理），并1、在 APQP控制程序里建立了项目管理的流程，确定了项为项目管理以及团队成员确定了各自的任务目组成员职责及权限P2.2 是否为落实项目规划了必要的资源，1、在新设备、工装清单上明确了有关顾客对产品追溯性相关的资源是否已经到位，并且说明了变更要求所请购的喷码机；情况P2.3 是否已经编制了一份项目计划表，并1、编制了项目计划，具体的项目时间没有得到有效实施，且与客户进行了协商沟通？没有严格按照项目进度更新项目计划的时间安排。
2、样品阶段的交期变更（例如产品的解冻试验未通过顾按照 XX 公司客户项目的进展，客要求），与顾客进行了沟通，但没有及时更新后续项目更新项目计划，重新评审项目计工程部10/30计划划目前项目计划处于第三阶段，但未对各阶段展开评价，未确认各阶段项目的落实情况。
P2.4 项目管理机构是否可以在项目进行过目前所有的产品结构，外观变更均通知顾客并得到批准，程中提供可靠的变更管理？同时对变更后的结果进行了验证关闭。
对于涉及变更 SOP的，应及时编制更改P2.5 组织内部以及客户相关负责人是否已1、查《工程变更控制程序》和《事态升级控制程序》能经纳入变更管理？清晰规定变更的流程和事态升级的流程，对设计顾客和供应商的变更也会及时通知。
P2.6 是否为项目编制了一份质量管理计查看 APQP项目文件记录，看到在第一阶段编制了《产品划，该计划是否得到落实，落实情况是否被质量保证计划》和在后续阶段里编制了产品生产的控制计定期监控？划。
P2.7 是否建立了事态升级过程，该过程是否建立了《事态升级控制程序》，其中描述了产品设计开发得到有效的落实？过程中涉及的事态升级的流程P3.1 针对具体产品和过程的要求是否已经1、建立了《合同评审控制程序》，明确了识别顾客要求的到位？流程，建立了顾客特殊要求清单；收集有关产品的法律法规和行业规范，并作为外来文件进行管业务部11/1但未能识别该产品有关的法规、技术规范要求理P3.2*在得到产品和过程要求的基础上，是1、根据以上识别的产品和过程要求清单，项目组展开了否从总体上对可制造性开展了评价?产品设计可行性分析、制造可行性分析。
