质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录

质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录背景介绍质量管理体系软件及系统集成是指在企业中实施质量管理的过程中，通过集成各种软件、硬件、网络等技术手段，将企业经营管理活动中所使用的各种信息资源进行整合和优化，实现全面、高效、自动化的管理。

为了确保软件及系统集成的质量，必须进行一系列的审核和检查工作。

本文档记录了质量管理体系软件及系统集成全条款审核的过程、结果和总结。

审核过程审核目的本次审核的目的是检查质量管理体系软件及系统集成服务提供商是否能够满足客户的需求和要求，以及是否符合相关的法规和标准要求。

审核范围本次审核的范围包括以下方面：•服务提供商的组织结构和管理体系；•服务提供商的质量管理体系；•服务提供商的软件和系统集成过程；•服务提供商的质量保证和服务支持。

审核过程1.编制审核计划在审核开始前，审核人员先编制了详细的审核计划，确定审核的目标、范围、时间、地点、审核人员、审核方法等内容。

2.开始审核审核人员按照审核计划，先进行了组织结构和管理体系方面的审核，包括了服务提供商的总部和分支机构的组织结构、规模、人员构成、职责分工、管理制度等方面。

然后，审核人员进行了质量管理体系方面的审核，主要是针对服务提供商的质量控制文件、流程、程序文件、质量记录等方面进行了审核。

接着，审核人员对于服务提供商的软件和系统集成过程进行了详细的审核，包括服务提供商的软件开发、测试、文档编制、培训和交付等方面，以及服务提供商的质量保证和服务支持方面进行了考察和检查。

在审核过程中，审核人员同时向服务提供商提出了具体的问题和建议，期待服务提供商能够改进自身的管理体系和服务质量。

3.撰写审核报告审核人员根据审核结果，撰写了详细的审核报告，包括审核的目的、范围、方法、结果和结论。

同时，审核报告也列出了服务提供商存在的问题和建议，供服务提供商改进和优化自身的质量管理体系和服务质量。

4.总结与反馈在审核结束后，审核人员和服务提供商进行了反馈和交流。

内部质量管理体系审核记录日期：[日期]地点：[地点]参与人员：[人员列表]1.导言本次内部质量管理体系审核旨在审查公司的质量管理体系，并确保其有效运行和持续改进。

本次审核将根据公司的质量管理体系手册、政策、程序和相关文档进行。

2.审核范围和目标本次审核的范围包括公司所有部门和相关流程。

我们将审核以下目标：-了解质量管理体系的构建和实施情况-检查各部门是否按照质量管理体系手册和相关文件执行工作-检查公司是否符合相关质量管理体系的标准和要求-查找存在的问题和风险，并提供改进建议3.审核过程3.1文档评审我们从质量管理体系手册、程序文件、作业指导和相关记录中选取了一部分进行评审。

我们特别关注以下文件：-质量管理体系手册和政策文件-流程程序文件，包括流程图和作业指导-检查记录和相关报告-变更管理和纠正预防措施文件3.2采访和观察我们采访了各部门的主要负责人并观察了实际工作场景。

我们特别关注以下方面：-是否存在工作指导文件，并且员工是否了解和按照执行-是否存在过程控制措施，并且员工是否按照要求进行操作-是否存在与质量相关的记录和检查-是否存在持续改进和纠正预防措施的实施4.问题和建议根据本次审核的结果，我们发现了以下问题和风险，并提供了相应的建议：4.1缺乏明确的质量目标在文档评审和采访中，我们发现公司的质量目标并未明确定义，并且未与员工进行沟通和理解。

我们建议公司设定明确的质量目标，并将其传达给所有员工，以确保质量管理体系的有效运行。

4.2流程控制不足我们发现有些部门在执行流程时存在控制不足的情况。

例如，其中一阶段的输入和输出未能得到充分记录和检查，导致潜在的质量问题。

我们建议公司加强流程的控制，确保每一步都得到适当的记录和检查，以防止质量问题的发生。

4.3需要改进的纠正预防措施我们发现纠正预防措施的执行不够及时和有效，部分问题没有得到持续改进。

我们建议公司优化纠正预防措施的流程，并明确责任人和时间表，确保问题能够得到及时解决并防止再次发生。

质量体系运行审核记录质量体系是指企业在生产过程中，通过建立一套完整的质量管理体系，来控制产品或服务质量的一种管理方式。

为了确保质量体系的有效运行，每年都需要对其进行审核。

以下是一份质量体系运行审核记录，包括审核目的、审核范围、审核流程、审核结果和改进计划。

一、审核目的本次质量体系运行审核的目的是评估企业当前的质量管理体系是否符合相关国际标准（如ISO9001）的要求，以及是否有效地运行。

二、审核范围本次质量体系运行审核的范围涵盖了整个企业的质量管理体系，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指示、记录等。

三、审核流程1.准备阶段：审核组成员准备相关文件和资料，并制定审核计划。

2.召开启动会议：审核组成员与企业管理人员共同召开启动会议，明确审核流程、目标和时间安排。

5.审核结果总结：审核组成员根据实地审核的结果和文档审核的结果，总结出审核意见和结论。

6.召开审核结果通报会议：审核组成员与企业管理人员共同召开会议，通报审核结果，并就存在的问题进行详细讨论和交流。

7.编制审核报告：审核组成员根据审核结果和讨论的内容，撰写审核报告，包括存在的问题、整改意见和改进计划等。

8.监督评价：对企业在一定时间内采取的改进措施进行监督评价，确保质量体系的持续有效运行。

四、审核结果根据本次质量体系运行审核的结果，企业的质量管理体系存在以下问题：1.质量目标设定不具体、可衡量性差：企业制定的质量目标缺乏明确的指标和衡量方法，难以评估其是否达成。

2.质量管理责任不明确：企业管理层对质量管理的责任和义务没有明确分工，导致质量问题发生时难以追究责任。

3.培训和教育不足：企业员工的培训和教育体系薄弱，导致操作不规范和质量问题频发。

4.过程管理不完善：企业对关键过程的控制和管理不完善，无法及时发现和解决潜在的问题。

5.内部沟通不畅：企业内部各部门之间的沟通不畅，信息传递不及时，导致问题未能及时解决。

五、改进计划基于审核结果1.重新制定质量目标：企业将制定具体的质量目标，并建立相应的指标和衡量方法，以便对其进行评估。

质量环境管理体系内部审核记录
(doc 46页)
部门： xxx
时间： xxx
整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
江门市新会区某某印刷有限公司
2006年度质量环境管理体系
内部审核记录
整理：人事部
2007年1月5日
江门市新会区某某印刷有限公司
2006年度内审计划
1、审核目的：检查质量管理体系是否有效运行，能否正式申请
认证。

2、审核范围：质量管理体系涉及的所有部门及ISO的所有过
程。

3、审核准则：ISO9001：2000《质量管理体系要求》、质量管
理手册、程序文件、相关法律法规及产品的标准等。

4、审核计划：
图例说明：
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证
江门市新会区某某印刷有限公司
内审实施计划
1、目的：
对质量管理体系的符合性、有效性进行审核，确认公司是否具备申请GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》认证的条件；
2、审核范围:
本公司质量管理体系所涉及的各个部门，不包含生活区。

3、审核准则：
a.GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 《质量管理体系要求》；
b.本公司管理体系文件；
c.相关的法律法规；
4、审核组成员
5、审核时间：2006年12月1日
6、日程安排
编制：批准：
江门市新会区某某印刷有限公司
内部审核报告。

内部质量管理体系审核记录审核日期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日审核地点：XXXX公司一、审核目的本次审核是为了评估XXXX公司内部质量管理体系的有效性和符合性，确保公司能够持续提供符合客户要求的产品和服务，并不断改进其管理体系。

二、审核范围本次审核将涵盖以下方面的内容：1.内部质量管理体系文件的完整性和合规性。

2.对质量目标和指标的制定和执行情况的评估。

3.质量管理流程的实施和有效性。

4.内部质量监控和改进活动的执行和效果评估。

5.内部质量培训和人员能力的评估。

三、审核准备在审核前，审核团队对公司的质量管理体系文件进行了详细的评估，并准备了审核计划和审核指南，以确保审核的有序进行。

四、审核过程1.文件审核首先，审核团队对公司的质量管理体系文件进行了仔细的审查。

审核人员针对文件的合规性、完整性和准确性进行了评估，并与实际情况进行了比对。

文件的版本控制和更新情况也得到了检查。

2.实地考察在实地审核过程中，审核团队参观了公司的生产车间、仓库和实验室等关键部门。

通过与现场管理人员的交流和观察，了解了公司的质量管理实践和程序是否得到了有效执行，并发现了一些可能存在的风险和机会。

3.面谈审核团队与公司的管理层、质量管理代表和业务部门负责人进行了面谈，了解了他们对质量管理体系的理解和执行情况。

面谈的重点包括质量目标的设定和达成情况、相关质量管理流程的实施和改进活动的执行情况等。

五、审核结果根据对文件审核、实地考察和面谈的综合评估，审核团队得出了以下结论：1.公司的内部质量管理体系文件完整性和合规性较好，能够有效指导质量管理实践。

2.公司的质量目标设定合理，并能基本达到预期的水平。

3.质量管理流程的实施良好，并能满足客户要求。

4.内部质量监控和改进活动得到了有效执行，并取得了一定的改进成果。

5.公司对人员进行了必要的内部质量培训，但仍有一些缺乏相关知识和技能的人员。

六、改善建议基于对质量管理体系的综合评估结果，审核团队提出了以下改善建议：1.进一步完善质量管理体系文件的编制和控制，确保其持续有效。

年度内审计划编制：时间：审核：时间：批准：时间：审核实施计划编号：SQ-8.2.1-01A-02审核组组长：邹子奕组员：江浩 2004 年07月8-9 日第页，共页1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；2．审核依据：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：20003．审核覆盖产品：起重吊具的制造与服务；4．审核时间： 2004 年 07 月 08 日至 2004 年 07 月 09 日首次会议时间： 07 月 08 日 9 时分末次会议时间： 07 月 09 日 16：00 时分5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6．审核安排：内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：邹子奕江浩内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：邹子奕江浩内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：邹子奕江浩内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：邹子奕江浩内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页内审检查表编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页不符合报告编号：SQ-8.2.1-01A-04 序号:01内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：SQ-8.2.1-01A-02 序号:审核：日期：批准：日期：内审首（末）次会议签到表时间：编号：SQ-8.2.1-01A-06 序号:不合格项分布表编号：SQ-8.2.1-01A-07 序号:编制: 日期: 审核: 日期:管理评审计划序号: 编号：SQ-5.6-01A-01管理评审通知单序号: 编号:SQ-5.6A-02。

管理评审报告序号: 编号:SQ-5.6-01A-03纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表编制：。

3
况，是否经过沟通，是否有双方同意 抽查了订单，变更情况经过双方同。
的证据？
检查 结果
Y
Y
Y
4
4.是否有建立销售订单台帐？
有建立订单台帐。
Y
5
1.公司是否存在顾客财产？
公司无客户提供的财产。
Y
8.5.3顾客或外
部供方的财产
8.5.3顾客或外
部供方的财产 2.公司采取哪些措施，进行识别， 进行了识别，并通过《顾客投诉记录》进行记录，有一
有建立员工档案及培训履历。
Y
15
7.4沟通
1.公司内部建议质量信息沟通方式 公司质量信息沟通形式有：QQ、公告、会议、电话等方 有哪些？有效性如何，是否及时。 式。
Y
16
6.1风险和机遇 是否建立风险和机遇应对措施的管 的应对措施； 理，风险处理结果？
有对公司人员管理过程中的风险和机遇进行识别评价， 并实施应对措施。
Y
6.2质量目标及 目标指标是否在相关职能和层次上进
10 其实施的策 行了展开？目标/指标的实施情况是 查有2016年質量目標分解表
Y
划；
否进行了考核？
公司质量管理体系建立过程是否有变
11 6.3变更
更，若有是否考虑到变更后的风险及 无变更
Y
结果？
12
1.询问最高管理者是否如何考虑实 施持续改进的？
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表
受审核部门：
技术部
审核员：
审核条款：8.1/8.5.1/8.5.6/6.1
序 标准条款及 号 标准要求
检查项目
审核日期：2020.04.07
检查记录
检查 结果

质量环境管理体系内部审核记录内部审核是质量环境管理体系中的重要环节，通过对各个环节的审核，可以发现问题，及时进行纠正和改进，确保质量环境管理体系的有效运行。

以下是我对一次内部审核的记录，供参考。

日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX公司审核人员：审核1、审核21.审核目的和范围本次内部审核的目的是评估公司质量环境管理体系的有效性和合规性。

审核范围包括管理文件、程序文件、操作文件等涉及质量和环境管理的文件。

2.审核程序2.1与管理人员会面与质量和环境管理相关的管理人员进行沟通，了解质量环境管理体系的运作情况和存在的问题。

2.2文件审查对质量和环境管理文件进行审查，包括质量手册、程序文件、工作指导文件等。

2.3实地考察参观工厂生产线和各个部门，了解生产过程中的质量和环境管理情况，观察工作现场和设备操作。

2.4个别访谈对一些关键岗位的员工进行访谈，了解他们对质量和环境管理的理解和实际操作情况。

3.发现问题和建议基于以上的审核步骤，我们发现了一些问题和可以改进的地方，并提出以下建议。

3.1管理文件更新不及时质量和环境管理文件的更新不及时，无法体现最新的管理要求和标准。

建议制定文件更新的流程，并明确责任人和时间表。

3.2培训计划有待优化针对新员工的质量和环境管理培训计划可以进一步优化，建议将培训内容和培训方法与员工实际工作需求相结合，提高培训效果。

3.3缺乏有效的质量和环境管理指标公司的质量和环境管理指标缺乏科学性和可操作性，建议根据实际情况制定能够反映质量和环境管理绩效的指标，并对其进行定期评估和改进。

3.4设备维护不及时部分设备的维护保养不及时，存在安全隐患。

建议建立设备维护保养计划，并明确责任人和频次，确保设备的正常运行和员工的安全。

4.审核结果和改进计划基于以上的发现问题和建议，我们结合审核结果提出以下改进计划。

4.1文件管理改进计划制定文件管理流程，确保文件更新及时；明确责任人和时间表，保证文件的有效性和合规性。

质量管理体系内审检查及登记表
编号：BG-8.2-? 页码：
质量管理体系内审检查及登记表
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质量管理体系内审检查及登记表
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质量管理体系内审检查及登记表
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质量管理体系内审检查及登记表
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质量管理体系内审检查及登记表
编号：BG-8.2-? 页码：。

质量管理体系审核记录
第一部份：管理职责审核人：审核日期：编号：
质量管理体系审核记录
第二部份：人员与培训审核人：审核日期：编号：
质量管理体系审核记录
第三部份：设施与设备审核人：审核日期：编号：
质量管理体系审核记录
第四部份：进货审核人：审核日期：编号：
质量管理体系审核记录
第五部份：验收审核人：审核日期：编号：
质量管理体系审核记录
第六部份：储存与养护审核人：审核日期：编号：
第七部份：出库与运输审核人：审核日期：编号：
第八部份：销售与售后服务审核人：审核日期：编号：。

质量管理体系审核记录一、引言本次质量管理体系审核旨在评估企业在质量管理方面的执行情况，检查系统的有效性和改进机会，并确保符合相关法规和标准的要求。

本次审核的重点是了解企业对质量管理体系的控制、监督和改进的实施情况，并针对发现的问题提出改进建议。

二、审核范围本次审核的范围包括企业的质量管理体系文件、程序、记录以及相关的实施情况。

审核的重点是关注企业对质量目标的设置、策划和实施，过程控制、质量数据的分析和监控，并确保质量目标的达到和符合法律、法规和标准的要求。

三、审核方法本次审核采用文件审核和现场审核相结合的方式进行。

对于文件审核，通过审查质量管理体系的文件和程序，了解企业是否建立了相应的文件体系并落实了相应的程序。

对于现场审核，通过观察和访谈企业的相关人员，了解质量管理体系的实际运行情况和效果。

四、审核发现和评价1.文件审核发现在文件审核中，发现了一些质量管理体系文件的不完善之处。

例如，一些程序的更新不及时，未能及时反映实际工作情况；一些记录的内容不够详细，无法清晰地了解过程控制的情况等。

另外，对于一些重要的程序和文件，存在缺乏相应的培训和宣传的情况，导致工作人员对其未能充分理解和遵守。

2.现场审核发现在现场审核中，通过观察和访谈发现了一些问题。

例如，一些岗位人员在工作中存在一定的操作误差和流程混乱的情况，导致产品质量不稳定；一些工作环境不符合卫生要求，存在一定的安全隐患；一些检测设备和工具存在频繁故障和无法满足要求的情况。

五、相关建议和改进措施根据审核发现的问题和不足，提出以下相关建议和改进措施：1.完善质量管理体系文件，包括更新程序和文件的内容，确保其与实际工作保持一致，并明确相关人员的职责和要求。

2.加强对质量管理体系的宣传和培训，确保所有员工对质量管理体系的理解和遵守。

3.加强对工作流程的控制，减少人为操作误差和流程混乱的情况发生。

可以通过流程优化、标准化操作和培训等方式来实现。

4.加强工作环境的管理，确保其符合卫生要求，并进行必要的改善。

XXXXXXXXX有限企业质量系统审查记录审查负责人审查部门审查人员日期更改管理审查项目产品仓储审查项目序号内容自检审查结果1依据 GMP 原则拟订适合的更改管理程序切合□不切合□2能否规定了质量负责人对药品生产和质量管理有关的更改拥有批切合□不切合□准权利3拟订更改申请表、更改登记台账、更改评估表切合□不切合□4比较同意的注册申报文件观察全部产品，能否存在违犯注册同意切合□不切合□的状况，严格履行更改管理程序5在自检或产质量量回首中发现质量偏离而决定改变控制条件或操切合□不切合□作规程时，能否严格依据更改管理程序进行控制和管理6对更改管理程序进行有关的培训，抽查员工的掌握状况切合□不切合□7对机构或人员更改能否提出了更改申请切合□不切合□8生产厂房的更改档案能否齐备，包含全部的有关文件、图纸（包切合□不切合□括工艺布局图、空调净化系统图等）、考证资料和记录9生产厂房的重要改变能否向看管部门申报切合□不切合□10要点生产设备的改变（包含改换和增添、因保护惹起的显然变化、切合□不切合□及运转参数的改变等）能否向质量管理部门提出了更改申请11质保部能否依据供给商审计程序对新的要点物料供给商进行了现切合□不切合□场审计和其余必需的质量观察12改变要点物料供给商能否经过了产品适应性观察和考证，证明对切合□不切合□产质量量没有不利影响改变注册申报的制剂配方、制剂生产工艺、内包装资料、产品规13格、制剂产品生产的批量、配方能否按规定程序向药监部门进行切合□不切合□申报并获得同意14改变中间产品的储蓄条件或延伸储蓄时间能否经过相应的考证和切合□不切合□稳固性观察15改变原辅料、内包装资料、中间产品的批放行安排和质量控制程切合□不切合□序能否获得上报质保部负责人同意16改变包装规格或说明文字能否按规定程序向药监部门进行了申报切合□不切合□并获得同意17改变产品的有效期或复检期能否经过严格的稳固性观察，能否按切合□不切合□规定程序向药监部门进行了申报并获得同意1产品入库 SOP 履行状况切合□不切合□2产品寄存 SOP 履行状况切合□不切合□3产品保养 SOP 履行状况切合□不切合□4产品出库销售 SOP 履行状况切合□不切合□5产品退回管理状况切合□不切合□6表记、标记履行状况切合□不切合□7不合格产品管理状况切合□不切合□8成品库房温、湿度受控状况切合□不切合□产品质量回首审查项目生产管理审查项目9库房地面、墙面、门窗、通风以及消防器械保护状况切合□不切合□10饮片、制剂成品库房照明、防鼠、防虫、防潮等设备状况切合□不切合□11环境卫生状况切合□不切合□12报废产品的销毁办理能否按要求进行切合□不切合□13药品召回、退回办理状况切合□不切合□14各项记录、台账、凭据完好性、正确性、真切性状况切合□不切合□1文件能否规定质保部按期进行产质量量回首切合口不切合口2文件能否规定进行产质量量回首的有关程序切合口不切合口3文件能否规定进行产质量量回首的有关内容切合口不切合口4能否按文件规定进行了全部生产产品的质量回首切合口不切合口5产质量量回首能否有有关的记录和报告，内容能否真切切合口不切合口6对前一次质量回首的整顿状况进行评估切合口不切合口7产品所用的原辅料能否从经同意的供给商购入切合口不切合口8对原辅料查验结果、供给商的追踪评论、不合格项的发生率及评切合口不切合口估进行回首对要点工艺参数的切合性、工艺过程中间品控制的查验结果、控9制点对产质量量影响的趋向剖析和因果关系、控制点不合格项的切合口不切合口检查办理及对产质量量的影响等内容进行回首10回首生产过程中的误差状况、误差的原由检查及评估、误差产生切合口不切合口的预防举措有效性、查验过程中误差产生的原由检查及评估11回首全部异样、误差、不合格品切合口不切合口12回首对不合格品所采纳整顿和预防性举措或进行再考证的评估切合口不切合口13回首重要更改，包含工艺、剖析方法、有关仪器、设备及原辅料、切合口不切合口包装资料14回首全部稳固性实验的留样能否在规定的储藏条件下保留切合口不切合口15回首全部与产质量量有关的退货、投诉、召回的产品和批次切合口不切合口16回首与产质量量有关的退货检查及办理记录切合口不切合口17回首用户投诉、召回、不良反响的检查及办理记录切合口不切合口18回首工艺用水、干净区的监测数据和趋向剖析，对不合格的产品切合口不切合口和批次进行检查和办理19对工艺用水、空调净化等公用系统的考证、工艺考证、设备考证切合口不切合口及洁净考证进行回首20对生产、查验用仪器设备的保护保养及校验状况进行回首切合口不切合口21因生产失误、产品变质、不良反响所造成的重要质量事故的原由切合口不切合口检查及办理状况进行回首22进行的产质量量回首能否按产品种类分类整理并保留切合口不切合口1产品工艺规程完好性、正确性、可操作性。

5）评审输出是否包括:与体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求、体系的变更、有关的任何决定和措施
管理评审每年进行一次,制定有本年度管理评审计划,计划评审时间为6月中旬,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。制度明确。
按规定的频次计划管理评审。
管理评审输入较为充分,通过满意度调查,顾客对产品基本满意,产品质量有所提高。管理方针、目标、体系运行等输入充分。
-8.4。3
1.是否需要外部供方管理的制度？
2.所确定的外部供方是否全面?
3.管理制度中是否涵盖了外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则？
负责人介绍:顾客财产主要为顾客的信息、客户的图纸及样件,公司进行统一登记、备案,目前没有发生过泄露的情况。
公司顾客提供的财产有图纸、样件。抽查客户山东临工、金利液压提供的下弯管等产品图,按规定进行管理,适宜、有效。
公司顾客提供的财产有图纸、样件。抽查客户山东临工、金利液压提供的下弯管等产品图，按规定进行管理,适宜、有效。
1.是否明确了人员的能力要求？
2.是否采取培训、辅导、重新分配、招聘或其它措施使人员满足要求?
3、如何确保员工的管理意识？
1)4.人员意识是否满足体系运行的需要?
2)有无规定内外部沟通的内容？
3)沟通的时机对象有无确定?
沟通的方式接口是否明确？
8、沟通是否顺畅有效?
管理体系文件有无成文信息?
9、成文信息是否包含标准要求的内容？
3）管理目标是否可测量,并与质量方针保持一致？
4）管理目标实现情况的测量结果,是否实现了持续改进？
4）管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？
4）管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？

江门市新会区某某印刷有限公司2006年度质量环境管理体系内部审核记录整理：人事部2007年1月5日江门市新会区某某印刷有限公司2006年度内审计划1、审核目的：检查质量管理体系是否有效运行，能否正式申请认证。

2、审核范围：质量管理体系涉及的所有部门及ISO的所有过程。

3、审核准则：ISO9001：2000《质量管理体系要求》、质量管理手册、程序文件、相关法律法规及产品的标准等。

4、审核计划：图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证江门市新会区某某印刷有限公司内审实施计划1、目的：对质量管理体系的符合性、有效性进行审核，确认公司是否具备申请GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》认证的条件；2、审核范围:本公司质量管理体系所涉及的各个部门，不包含生活区。

3、审核准则：a.GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 《质量管理体系要求》；b.本公司管理体系文件；c.相关的法律法规；4、审核组成员5、审核时间：2006年12月1日6、日程安排编制：批准：江门市新会区某某印刷有限公司内部审核报告不符合项分布表江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：管理层江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：人事部江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：经营部江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：生产部。

质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录条款检查情况记录及评价4.1理解组织及其环境组织注册地址：办公地址：办公面积达100多平米,配备有电脑、电话、网络等设备.主要开展计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务所涉及的相关管理活动。

现有员工55人,基本能满足计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务的需求。

组织目标及战略方向：争取做一流的企业。

组织确定了内部因素：包括公司财务因素、资源因素、运营因素等;外部因素：信贷可行性、社会因素公共假日及工作时间、市场占有率、法律法规要求等组织介绍通过市场调研关注市场动态、聘请有实力的人员不断进行新品的研发、同时对内外部因素进行评审。

4.2理解相关方的需求和期望组织识别了相关方包括：顾客群、雇员、国家监管机构等通过和客户签订合同及和客户沟通等来确定相关方的要求特别关注如顾客对应用软件的符合项、安全性的要求同时通过对顾客调查、定期更新法律法规规定、执行合同义务等来监视和评审相关方要求并定期更新其要求，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围组织申请的审核范围是：计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务所涉及的相关管理活动通过现场审核确定的审核范围与申请范围一致体系范围在质量手册进行了说明，同时质量手册在组织内部已发布。

组织在计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务所涉及的相关管理活动过程中按照质量管理体系全条款执行。

4.4质量管理体系及其过程组织按照标准要求建立实施了质量管理体系，同时形成了管理手册、测试记录等文件制定了集成、开发流程图，形成了软件开发作业指导书等文件，规定了相关的责任和权限，配备了必要的人力、基础设施，财力方面的资源，识别了相关方、顾客的需求、各个过程之间的相互关系，确定了风险和机遇，并制定了应对措施。

组织利用质量目标完成情况、审核结果、数据分析、纠正和控制风险以及管理评审等来评价过程能力。

质量治理体系软件及系统集成全条款审核记录一、审核目的本次审核旨在对质量治理体系软件及系统集成项目的全条款进行审核，以确保其合规性和可行性。

二、审核范围本次审核覆盖质量治理体系软件及系统集成项目的全部条款，包括但不限于项目目标、项目组织、项目执行、项目管理、质量保证等方面的内容。

三、审核时间和地点审核时间：2024年3月1日至3月5日审核地点：公司办公室四、审核对象审核对象为质量治理体系软件及系统集成项目的全条款文件，包括各个条款的制定依据、内容描述和实施要求等。

五、审核方法本次审核采用文件审查和现场面谈相结合的方式进行。

首先，审核小组全体成员阅读并审查项目文件，对文件的完整性、一致性、可操作性等进行初步评估。

其次，审核小组对相关项目组成员进行现场面谈，了解并核实其对条款的理解和执行情况。

六、审核结果经过对全条款的审核，审核小组得出以下结论：1.条款的制定依据合理，覆盖了关键方面的要求。

2.条款的内容描述清晰准确，涵盖了质量治理软件及系统集成项目的各个环节和要素。

3.条款的实施要求具体明确，可操作性强。

4.在现场面谈中，项目组成员对条款的理解和执行情况较为一致，显示了项目组的共识和团队配合。

以上结论基于文件审查和现场面谈的综合结果得出，经项目经理签字确认。

七、审核意见基于对全条款的审核结果1.在条款的实施过程中，建议项目组成员加强对条款的理解和执行情况的沟通和协调。

2.项目组应根据实际情况，进一步完善和细化条款的实施细节，以确保其可行性和有效性。

3.项目组应建立相应的质量治理体系文件管理机制，确保条款的及时更新和共享。

八、审核结论经过全面审核，质量治理体系软件及系统集成项目的全条款符合要求，具备可行性和有效性。

九、附件1.质量治理体系软件及系统集成项目全条款文件2.审核小组成员签字确认文件。

质量体系内部审核记录内部审核是质量管理体系中重要的环节，能够对组织的质量管理体系进行评估和改进，确保其持续有效运行。

以下是一份质量管理体系内部审核记录的示例，供参考。

日期：20XX年XX月XX日审核对象：ABC公司质量管理体系审核组：XXX部门一、目的及范围该次审核的目的是评估ABC公司质量管理体系的有效性和运行情况，审核的范围包括但不限于流程、文件、人员、设备等。

二、审核人员及职责本次审核由XXX部门的审核组成员组成，审核组成员名单如下：1.XXX（审核组长）：负责审核计划的制定和审核组织；2.XXX（审核员）：负责审核过程的实施和审核报告的撰写；3.XXX（审核员）：负责审核过程的记录和跟踪整改措施。

三、审核准备1.审核组首先收集了质量管理体系文件和记录，包括质量手册、程序文件、指导文件、培训记录等；2.审核组对质量管理体系进行了全面分析，明确审核重点和侧重点；3.审核组成员参加了相关培训，了解了质量管理体系的要求和标准。

1.审核组首先与ABC公司质量管理部门负责人进行了沟通，明确了审核目标、安排和流程；2.审核组通过文件和数据的审阅，了解了ABC公司质量管理体系的运行情况，包括文件控制、过程流程、人员培训等；3.审核组对ABC公司质量管理体系中的关键过程进行了实地观察和交流，包括生产线、仓储等环节；4.审核组对ABC公司质量管理体系中的关键岗位进行了人员访谈，包括质量管理部门、销售部门、生产部门等；5.审核组对ABC公司的供应商进行了外部审核，包括供应商的质量管理体系和产品质量控制。

五、审核结果1.审核组对ABC公司质量管理体系的整体运行情况给予了较高的评价；2.审核中发现了一些不符合质量管理体系要求的问题，主要包括文件更新不及时、培训记录不完整等；3.审核组根据发现的问题提出了改进意见和建议，包括加强文件管理、提升员工培训意识等；4.ABC公司质量管理部门对审核结果进行了接受，并承诺及时整改发现的问题；5.审核组对ABC公司的整改行动计划进行了跟踪，并将在下次审核时进行评估。