公司业务招待费管理制度

业务招待费管理制度_业务招待费管理制度业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务招待费管理制度。

下面店铺为大家整理了有关业务招待费管理制度的范文，希望对大家有帮助。

业务招待费管理制度篇1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。

所有的招待实行事前审批制度。

2、招待费由分管副总经理、总经理权限审批。

3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。

禁止越档次接待。

4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。

坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。

同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。

第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。

第六条外部招待费的审批程序与开支标准(一)外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要在外进行的招待。

对外招待实行事前报总经理同意审批后方可执行。

(二)外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过400元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。

2、招待主管领导及以上每席不超过1000元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。

3、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。

业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。

本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。

第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。

第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。

第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。

第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。

申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。

第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。

核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。

第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。

核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。

第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。

第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。

第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。

对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。

第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。

公司业务招待费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司各部门对外招待行为，加强业务招待费管理，提高公司财务管理水平，特制订本制度。

第二条本制度适用于全体公司员工，在业务招待费使用和管理中均应遵守本制度。

第三条业务招待费系指公司为推动业务发展、与合作伙伴进行商务交流、促进客户关系维护等目的而发生的费用。

第四条业务招待费管理和使用应遵循公开、公平、公正、公务原则。

第五条公司应建立健全业务招待费管理制度，定期组织员工培训，加强对业务招待费的监督。

第二章业务招待费申请和审批第六条申请人应提前向所在部门提交业务招待费申请，明确招待对象、招待时间、招待地点、招待内容以及招待费用等具体信息。

第七条部门负责人应认真审核招待申请，核实招待行为的合理性和必要性，合理确定招待费用。

第八条部门负责人审核通过的招待费申请应提交到财务部门备案，并向申请人出具招待费审批凭证。

第九条如果招待费用超过一定金额（由公司财务部门根据实际情况确定），需要公司高级管理层审批。

第三章业务招待费使用和管理第十条业务招待费应根据具体情况合理使用，不得违反公司有关规定和国家法律法规。

第十一条招待对象应为与公司有业务交往的客户、供应商、合作伙伴、政府机关代表等。

第十二条招待费用应在招待对象出席的场合为其支付，不得发生酬金、回扣等违法行为。

第十三条招待费用发生后，申请人应及时向财务部门提供相关费用报销单据，并按规定填写招待费用明细表。

第十四条财务部门应认真核对招待费用相关单据和明细表，核实费用的真实性和合法性，及时报销。

第十五条公司应建立健全业务招待费档案管理制度，定期对业务招待费使用和管理情况进行审核和总结。

第四章业务招待费监督和追究第十六条公司应建立健全业务招待费监督机制，加强对业务招待费的日常监督，及时发现和纠正问题。

第十七条对于违反公司有关业务招待费管理规定的行为，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追究相关人员的法律责任。

第十八条公司应定期组织对业务招待费使用和管理进行检查和审计，及时整改问题，提高管理水平。

业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。

为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。

2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。

二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。

2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。

三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。

2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。

四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。

2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。

五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。

2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。

六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。

2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。

七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。

2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。

八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。

业务招待费用管理制度模版第一章总则第一条为规范和统一公司业务招待费用的管理和使用，提高招待活动的效益和质量，根据公司相关规定及国家法律法规，制定本制度。

第二条业务招待费用是指为了开展业务活动、提高业务合作伙伴满意度及建立良好业务关系，按照一定的规则，向外借款单位、外协单位、业务伙伴等企事业单位支付的一种交际费用。

第三条本制度适用于全体公司员工，包括但不限于行政、财务、人力资源等部门人员。

第四条公司推行尽量简化行政流程、提高绩效控制、营造文明、整洁、节约的良好环境并形成一个高效、诚信、勤勉、务实的组织。

第五条公司将按照国家相关政策以及本制度的规定进行业务招待费用的报销、审批和管理。

第二章费用报销第六条业务招待费用包括但不限于招待餐费、招待车费、招待住宿费、招待礼品费和招待活动费用等。

第七条公司要求员工在支出业务招待费用前，必须先行报销，取得费用使用支出记录凭证，如发票、收据、结算单等。

第八条员工必须保持费用报销材料的真实、准确和规范，不得虚报、冒领、错报、重复报销等。

第九条费用报销材料必须按公司规定的格式和要求填写，并附有必要的签字和批准意见。

第十条费用报销材料应当在事发后的3个工作日内报销，并交由相关人员审核和审批。

第三章费用审批第十一条公司对于业务招待费用的审批分为预算审批和使用费用审批两个环节。

第十二条针对大额业务招待费用，员工需要提前向所在部门申请预算审批，并提供详细的使用计划和预算报告。

第十三条预算审批需要经过所在部门负责人和财务部门的审核，核定预算后方可进行具体的招待活动。

第十四条使用费用审批需要员工事后提交相关的报销单据和费用使用情况报告，并经过部门负责人和财务部门的审批通过后，方可获得报销。

第十五条公司要求在报销前，员工必须先行审批，未经审批的费用将不予报销。

第四章费用管理第十六条公司要求员工在使用业务招待费用时，要合理安排，注重节约，不得滥用和浪费。

第十七条公司对于业务招待费用的使用情况进行定期或不定期的核查和审计，对于有违规行为的人员，将按公司相关规定进行处罚和追责。

业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。

是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。

3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。

②所有招待实行事前审批。

招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。

③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。

④严格控制陪同人数，实行对口接待。

因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。

2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。

②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。

3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。

②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。

4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。

②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。

业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。

以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。

包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。

2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。

主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。

3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。

每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。

第一章总则第一条为加强公司业务招待费的管理，规范业务招待行为，提高招待效率，降低招待成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、各分支机构以及公司全体员工。

第三条业务招待费是指公司为开展业务活动，按照国家有关法律法规和政策规定，用于接待客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员而产生的费用。

第二章适用范围第四条业务招待费适用于以下情况：（一）接待客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员，以增进彼此了解、加强合作、促进业务发展为目的的招待活动；（二）参加行业展会、论坛、讲座等，以提升公司品牌形象、拓展市场为目的的招待活动；（三）邀请客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员参加公司举办的各类活动；（四）因工作需要，邀请外部专家、顾问等为公司提供咨询、培训等服务时的招待费用。

第三章招待标准第五条招待标准应遵循以下原则：（一）合理原则：根据招待目的、对象和实际情况，合理确定招待标准和费用；（二）节俭原则：提倡勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制招待费用；（三）透明原则：招待费用公开透明，接受公司内部监督。

第六条招待标准如下：（一）餐费标准：根据招待对象和活动性质，餐费标准为每人每次不超过人民币200元；（二）住宿费标准：根据招待对象和活动性质，住宿费标准为每人每晚不超过人民币500元；（三）交通费标准：根据实际需要，按照公司差旅费报销标准执行；（四）礼品费标准：根据实际需要，礼品费用每人每次不超过人民币500元。

第四章招待程序第七条招待程序如下：（一）申请审批：举办招待活动前，主办部门应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门备案；（二）实施招待：按照审批后的招待方案，组织实施招待活动；（三）费用报销：招待活动结束后，主办部门应及时填写《业务招待费报销单》，附相关票据，报财务部门审核报销。

第五章监督与检查第八条公司设立业务招待费监督管理小组，负责对业务招待费的管理和使用进行监督检查。

第九条监督检查内容包括：（一）招待活动是否符合规定；（二）招待标准是否合理；（三）招待费用是否合规；（四）招待活动是否存在铺张浪费现象。

招待费管理制度（精选10篇）招待费管理制度11、目的1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。

1.2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。

1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。

2、使用范围2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。

2.2公司承办的各种会议招待。

2.3各部门对工作的必要招待。

3、管理3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。

3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。

具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。

特殊情景须电话请示(总经理例外)。

3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。

4、级别分类4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。

4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。

4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。

4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。

5、其它规定5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。

5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。

业务招待费管理规定是企业或组织对于招待费用支出的管理标准和要求。

以下是一个可能的业务招待费管理规定的内容：1. 支出范围：业务招待费用应该是与公司业务相关的费用，并且能够帮助公司推动业务发展的支出。

不得支出与业务无关或私人消费的费用。

2. 报销标准：招待费用的报销应符合公司制定的标准。

标准应包括每种费用的最高报销金额和明确的报销流程。

3. 报销材料：报销招待费需要提供相关的材料作为证明，例如发票、费用明细等。

材料必须真实、准确、合法。

4. 内部审批：招待费用报销需要经过内部审批，通常是由上级领导或相关部门负责人审批。

审批人需核实招待费用的合理性和必要性。

5. 记账和审计：每笔招待费用支出都应该有相应的记账记录，并定期进行审计。

审计的目的是确保招待费用支出符合规定，且没有超出预算。

6. 限制和风险防控：招待费用支出需要受到一定的限制和风险防控措施。

例如，每人每月或每年的招待费用支出有上限，或者有特定的招待对象和场合限制。

7. 风险提示和培训：公司应向员工提供相关的招待费用管理规定和风险提示，并定期进行培训，以提高员工对于招待费用管理的认识和能力。

8. 处罚措施：对于违反招待费用管理规定的行为，公司应采取相应的处罚措施，例如扣减奖金、记过等。

严重违反者可能会被纳入纪律处罚或解雇。

以上只是一个简单的示例，具体的业务招待费管理规定还需根据企业或组织的实际情况和需要进行制定。

业务招待费管理规定（二）第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。

第二条业务招待费是指为了开展业务活动，接待客户或合作伙伴，达到业务目的而发生的费用。

第三条业务招待费必须符合合理、合规、节约的原则。

第四条本规定适用于本企业的所有部门、综合、及相关的业务招待费用。

第五条业务招待费的管理采取集中统一管理和部门审批制度相结合的办法。

第六条本规定的解释权归本企业财务部门所有。

公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强公司业务招待费用的管理，规范业务招待行为，确保费用支出的合理性、节约性，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称业务招待费用，是指公司在开展业务活动中，为增进业务交流、提高服务质量、树立公司形象而发生的接待费用，包括餐饮费、住宿费、交通费、礼品费、娱乐费等。

第三条本制度适用于公司各部门和分支机构在业务招待活动中的费用支出管理。

第四条公司业务招待费用的管理应遵循合理、节约、公开、透明的原则，确保费用支出符合公司发展需要，提高费用使用效益。

第二章业务招待费用的控制与审批第五条各部门和分支机构应根据业务招待的实际需要，合理预测业务招待费用，并在年度预算中予以安排。

第六条业务招待费用的支出，应先申请，后执行。

各部门和分支机构在开展业务招待活动前，应填写《业务招待费用申请表》，经部门负责人审批同意后，方可进行业务招待活动。

第七条业务招待费用的审批权限如下：（一）单次业务招待费用在人民币1000元以下的，由部门负责人审批；（二）单次业务招待费用在人民币1000元以上至5000元的，由部门负责人审核，报公司财务部审批；（三）单次业务招待费用在人民币5000元以上的，由部门负责人审核，报公司总经理审批。

第八条业务招待费用应严格按照预算执行，如有超出预算的情况，需经相关部门审批后方可调整。

第三章业务招待费用的支出与管理第九条业务招待费用的支出应遵循节约原则，合理选择接待地点、餐饮标准、住宿标准等，避免浪费。

第十条业务招待活动中，应严格执行公司规定的接待标准，不得擅自提高接待标准，不得使用公款购买高档烟酒、礼品等。

第十一条业务招待费用支出时，应取得合法、真实的发票，并由经办人签字确认。

第十二条业务招待费用的报销，应按照公司财务管理制度的规定，及时办理报销手续，并提供相关证明材料。

第四章业务招待费用的监督与检查第十三条公司财务部门应定期对业务招待费用进行统计、分析，并向公司领导报告业务招待费用的使用情况。

公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。

上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。

第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。

第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。

除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。

第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。

招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。

确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。

各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。

第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。

招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。

接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。

接待用餐一般应就近安排饭店招待。

午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。

业务招待费管理制度三篇篇一：业务招待费管理制度业务招待费管理制度一、目的搞好公司业务及有关接待工作，有效控制业务招待费的支出，以达到“开源节流，增收节支”的目的。

二、范围适用于公司对业务招待费用的管理。

三、招待费开支标准1.业务、职能部门招待客户每次不得超过200元。

2.经理以上高层招待客户每次不超过300元，可以不书面申请。

3.董事长、总经理安排的宴请，实报实销。

三、招待费申请程序1.因业务需要招待客户时，应先提出书面申请，填写《招待费申请单》（见附表）。

2.各部门发生的招待费用，由主管签批，同时报总经理签批。

3.经理以上高层单次招待费超过300元的报总经理签批。

4.董事长、总经理安排的宴请，由经办人填写《招待费申请单》报总经理签批。

5.因在外地招待客户不能书面申请的，应电话逐级上报至总经理，出差回来后两天内补办书面申请手续。

五、招待费的报销程序1.报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单。

招待费管理办法2.报销人持招待费发票和《招待费申请单》完成公司要求的主管领导签批、财务审核和总经理批程序，《招待费申请单》由出纳付款后留存。

3.除经理以上领导单次招待费用300元以下的不用填写《招待费申请单》，其他没有填写《招待费申请单》的招待费一律不予报销，不符合签批要求的《招待费申请单》财务不予审核。

4.招待费发生后三日内必须完成费用报销程序，三日后财务不予报销。

5.在外地出差时发生的招待费，返回公司后二日内完成费用报销程序。

六、附则1.本制度各条款由财务部负责解释。

2.本制度从二〇XX年月日开始执行。

篇二：业务招待费管理制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。

一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。

（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。

（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。

公司业务招待费管理制度第一章总则第一条为规范公司业务招待费的使用，控制费用开支，提高公司管理效率，保障公司正常经营秩序，特制定本制度。

第二条公司业务招待费是指为了开展公司业务活动或应酬需要支付的费用，包括工作餐费、会议用餐费、客户招待费等。

第三条公司业务招待费管理制度适用于公司全体员工和相关部门。

第四条公司业务招待费的使用应当合理、合法、真实，并符合公司的财务预算和规定。

第五条公司业务招待费的使用应当遵守国家相关法律法规，不得违法乱纪。

第六条公司业务招待费的审核和报销必须有相关凭证支持，真实有效，并符合公司规定的程序和要求。

第七条公司业务招待费的管理应当建立科学的制度和流程，严格监督和检查。

第八条公司严禁员工利用业务招待费谋取私利，一经查实，将依法严肃处理。

第二章业务招待费的范围和标准第九条公司业务招待费应当以公事为目的，符合公司业务活动的需要。

第十条公司业务招待费包括但不限于以下几种情形：（一）与客户洽谈业务需要用餐或应酬的费用；（二）与供应商开展商务合作需要用餐或应酬的费用；（三）公司内部会议或活动需要用餐或应酬的费用。

第十一条公司业务招待费的标准应当符合公司的财务预算和规定，具体标准由公司财务部门根据实际情况制定。

第十二条公司业务招待费的标准应当根据用餐地点、用餐人数、用餐时间等因素进行合理调整，并在范围内提高公司形象。

第三章业务招待费的管理和使用第十三条公司业务招待费的使用必须经过书面申请，填写招待费用申请表，并经上级主管部门审批同意后方可使用。

第十四条公司业务招待费的使用必须事先明确用途、对象、时间、地点、费用标准等，不得随意决定。

第十五条公司业务招待费的审核和报销必须有相关凭证支持，如发票、收据等。

第十六条公司业务招待费的报销必须在规定的时间内完成，超过规定时间未报销的将不予报销。

第十七条公司业务招待费的管理部门应当根据需要对使用情况进行定期核查和审核，保证费用的合理使用。

第十八条公司业务招待费的使用过程中如出现超支、奢侈浪费等现象，应当及时整改并向上级主管部门报告。

业务招待费用管理制度范本业务招待费用管理制度篇1一、总则第一条为进一步加强公司业务招待管理、规范招待费报销审批流程、有效控制公司的业务招待费支出、提高公司的经营管理水平，制定本制度。

第二条本公司所有的员工，适用本制度。

第三条各部门及员工应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项招待费用。

二、业务招待管理规定第四条本制度所称业务招待是指各单位为了业务拓展、协调及维护社会关系等进行必要的社会活动。

第五条业务招待开支范围(一)为接待客户及其他有关人士准备的餐饮等活动;(二)为接待客户及其他有关人士购买的必要的礼品;(三)因商务需要而安排客户及其他有关人士进行考察;(四)其它必要的招待费用。

第六条业务招待费申请流程(一)每次业务招待前应详细填写《业务招待审批表》相关事项并向上级主管进行申请，凡是事先未经申请获批的业务招待费一律不得报销;(二)特殊情况下申请人若不便获得书面批准，则必须通过电话、手机信息及电子邮件方式获得上级批准后方可开支业务招待费;(三)公司业务招待费每次开支金额小于500元的，由申请人部门经理批准;开支金额满500元不满3000元的，由分管副总审批;招待费开支金额满3000元以上的，须再向总裁/董事长审批;(四)长期驻外的公司员工原则上不得报销任何业务招待费(特殊情况下应按流程申请获批后方可支出业务招待费)。

第七条禁止报销的业务招待费(一)因个人原因或事务发生的招待费用不得报销;(二)各公司或部门超过当月、季度或年度预算的业务招待费不得报销，特殊情况由总裁/董事长审批报销;(三)虚拟招待名目或对象的业务招待费不得报销;(四)未批注或无法说明交际招待对象及用途的业务招待费不得报销;(五)虚列、多报的业务招待费不得报销;(六)无法提供真实、有效票据的业务招待费不得报销;(七)不具备签单权限的人签署的业务招待费结算金额不得报销;(八)若经批准接受外部单位邀请参加旅游性质的考察或会议期间发生的招待费用不得报销。

业务招待费管理细则制定公司业务招待费管理细则，旨在加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则。

下面是公司业务招待费管理细则。

公司业务招待费管理规定为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。

一、业务招待费使用原则和范围1、业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

1.1要体现。

该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。

1.2要做到。

热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。

1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。

2、业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；领导所需招待的客人。

业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。

招待费。

是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。

业务费。

一律由董事长、总经理控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。

招待费。

对于招待，副总经理审批单次预算____元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次____元以内限额的招待费，单次____元以上标准报董事长同意后执行。

4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。

二、就餐费使用规定和标准1.食堂招待：1.1在食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因____员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。

1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。

业务招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。

1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。

二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。

本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。

计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。

由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。

四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。

行政部负责建立招待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。

一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。

第1篇第一条为加强公司业务招待费的管理，规范业务招待费的开支行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部所有部门和个人，包括公司全体员工、临时工、实习生等。

第三条业务招待费是指公司在经营活动中，为了维护公司形象、拓展业务、建立良好合作关系而发生的合理、必要的费用。

第四条业务招待费的开支应遵循合法性、合理性、节约性、透明性的原则。

第二章业务招待费的开支范围第五条业务招待费的开支范围包括：（一）接待政府部门、行业协会、合作伙伴等公务接待费用；（二）接待客户、合作伙伴、供应商等商务接待费用；（三）参加行业会议、展览、论坛等活动的相关费用；（四）邀请客户、合作伙伴、供应商等参观公司或相关项目的费用；（五）为公司员工提供工作餐、加班餐等费用；（六）其他与业务活动相关的合理费用。

第六条业务招待费的开支不得用于以下用途：（一）与公司业务无关的支出；（二）违反国家法律法规的支出；（三）损害公司利益的支出；（四）违反公司财务制度规定的支出。

第三章业务招待费的开支标准第七条业务招待费的开支标准根据以下因素确定：（一）接待对象的重要性；（二）接待目的的合理性；（三）接待地点、时间等因素。

第八条具体开支标准如下：（一）公务接待：根据接待对象的级别和职务，参照国家有关公务接待的规定执行；（二）商务接待：根据接待对象的性质和公司业务需求，合理确定餐饮、住宿、交通等费用；（三）会议、展览、论坛等活动费用：按照活动规模、时间、地点等因素，合理控制费用；（四）工作餐、加班餐：根据员工工作时间和加班时长，合理确定餐费标准。

第四章业务招待费的报销程序第九条业务招待费的报销程序如下：（一）报销人填写《业务招待费报销单》，详细列明接待对象、接待时间、地点、费用等内容；（二）部门负责人审核报销单，确认费用合理性，签字同意；（三）财务部门审核报销单，确认费用合规性，签字确认；（四）报销人将报销单及相关票据提交财务部门，财务部门审核无误后予以报销。

第一章总则第一条为规范公司业务招待行为，加强财务管理，合理控制招待费用，提高招待效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门及全体员工。

第三条业务招待是指公司在正常经营活动中，为促进业务发展、维护客户关系、开展业务合作等目的，按照国家法律法规和公司规定，对客户、合作伙伴、上级机关、兄弟单位等进行招待的行为。

第二章招待原则第四条业务招待应遵循以下原则：1. 公正、公平、公开原则；2. 合理、适度、节约原则；3. 事前审批、事后监督原则；4. 对等、尊重原则。

第三章招待范围与标准第五条招待范围：1. 与公司业务相关的客户、合作伙伴；2. 上级机关、兄弟单位领导；3. 参加公司举办的活动的外来嘉宾；4. 公司领导决定的其他招待对象。

第六条招待标准：1. 餐饮招待：根据招待对象的级别和实际需要，严格控制餐饮标准，原则上不超过当地公务接待标准。

2. 娱乐招待：根据实际情况，合理安排娱乐活动，不得进行赌博、色情等违法活动。

3. 礼品招待：根据实际情况，适当赠送具有纪念意义的礼品，价值不超过人民币1000元。

4. 交通、住宿招待：按照国家相关规定，合理安排交通、住宿，确保安全、舒适。

第四章招待程序第七条招待申请：1. 招待活动需提前向部门负责人提出申请，经批准后方可进行；2. 招待申请应包括招待对象、时间、地点、内容、预算等信息。

第八条招待审批：1. 部门负责人对招待申请进行审核，确保符合公司规定；2. 经审核通过的招待申请，报公司领导审批。

第九条招待实施：1. 按照批准的招待方案，组织开展招待活动；2. 招待过程中，应确保安全、文明、节俭。

第五章招待费用报销第十条招待费用报销需按照以下程序进行：1. 招待结束后，经办人员填写《业务招待费用报销单》，附上相关票据；2. 部门负责人审核后，报公司财务部门审批；3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确保符合公司规定；4. 费用报销后，经办人员应妥善保管相关票据。

公司制定业务招待费的管理方案13篇公司制定业务招待费的管理方案13篇公司制定业务招待费的管理方案(1)关于业务招待费管理的规定各部门：为加强公司费用管理，根据公司实际状况，现对业务招待费用管理作如下规定：1、本规定中所指的业务招待费包括业务费和接待费。

业务费是指因业务需要发生的礼金、礼品及因业务需要赠送的烟、酒等。

接待费是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；因招待领用的酒水及香烟等。

2、所有的招待实行事前审批制度，接待用餐需提前填写招待申请单，因业务需要赠送烟、酒或招待领用酒水或香烟须填写领用申请单，统一由总经理进行审批。

3、香烟、酒水由行政部统一采购和管理，各部门采购的烟酒类将不再报销。

4、各部门按需求每月凭物资领用单在行政部领取，香烟仅用作招待，一般性客户招待用金南京，特殊客户用XXX，不可挪为私用。

5、接待用餐统一用海之蓝，接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待，原则上谁的客户谁接待。

招待申请单须注明接待和陪客的人数，及计划接待的地点及可能的费用。

招待客户不允许唱KTV，特殊情况需另行向李总请示。

6、招待客户需提前填写招待申请单，并由李总签字，报销招待费用时应附上招待申请单。

7、招待费包括因公接待从行政部领用的烟、酒等，依据领用单，由行政部记入各部门招待费，行政部每月公布招待的费用明细表。

8、行政部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。

南京同华金属材料有限公司年月日公司制定业务招待费的管理方案(2)业务招待费管理办法（试行）第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。

第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的招待、用餐等交际应酬费用。

主要包括：1.招待用的水果、咖啡、茶叶、烟洒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；2.送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3.出差发生的上述招待费用支出；4.市场营销活动产生的招待费、礼品费。

业务招待费管理制度第一章总则第一条为了加强业务招待费用的管理，节约开支，防止浪费，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度所称业务招待费用，是指公司在经营、管理活动中，为加强与客户的沟通与合作，发生的接待费用，包括就餐、住宿、交通、礼品、娱乐等费用。

第三条业务招待费用的管理应遵循节约、合理、透明、规范的原则。

第四条公司各部门应按照本制度的规定，合理计划和控制业务招待费用，确保业务招待活动的合规、合理、效益。

第二章业务招待费用的范围和标准第五条业务招待费用的范围包括：（一）客户接待：与公司业务往来密切的客户，以及其他需要接待的对象。

（二）业务合作：与公司有合作关系的企业、单位，以及其他需要合作接待的对象。

（三）商务活动：公司举办的商务活动，如宴会、庆典、讲座、展览等。

（四）公司内部：公司内部员工的培训、奖励、聚会等活动。

第六条业务招待费用的标准应根据公司实际情况和行业惯例制定，并报公司领导审批。

（一）就餐费用：根据接待对象的身份和餐饮市场的价格，合理确定就餐标准。

（二）住宿费用：根据接待对象的身份和住宿市场的价格，合理确定住宿标准。

（三）交通费用：根据接待对象的需要和交通市场的价格，合理确定交通标准。

（四）礼品费用：根据接待对象的需求和礼品市场的价格，合理确定礼品标准。

（五）娱乐费用：根据接待对象的需求和娱乐市场的价格，合理确定娱乐标准。

第七条业务招待费用应严格按照规定的范围和标准执行，不得超标准、超范围开支。

第三章业务招待费用的审批和报销第八条业务招待费用应提前制定接待计划，并报部门领导审批。

（一）接待计划应包括接待对象、接待时间、接待地点、接待内容等。

（二）接待计划应提前一周报部门领导审批，特殊情况下，提前一天报批。

第九条业务招待费用报销应提交以下资料：（一）接待计划审批表。

（二）业务招待费用报销单。

（三）业务招待费用相关发票。

（四）其他必要的证明材料。

第十条业务招待费用报销应按照公司财务管理制度执行。